Раздел 2. Действующие в 2022 году программы

Раздел 2. Действующие в 2022 году программы

В 2022 году Администрация Заполярного района продолжила планомерную работу по развитию экономики района.

В отчетном периоде Администрация Заполярного района реализовывала 13 муниципальных программ, в состав которых входит 5 подпрограмм.

План исполнения указанных программ на 2022 год составлял 1 427 276,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета - 109 588,0 тыс. рублей, районного бюджета - 1 307 802,3 тыс. рублей, внебюджетных источников - 9 885,7 тыс. рублей.

Фактически на 1 января 2023 года процент исполнения программ составил 94%, или 1 342 169,7 тыс. рублей. Процент исполнения средств окружного бюджета равен 74,5% (81 688,1 тыс. рублей), районного бюджета - 95,5% (1 248 525,7 тыс. рублей), внебюджетных источников - 120,9%, или 11 955,9 тыс. рублей. Информация об исполнении муниципальных программ приставлена в таблице 1.

В течение 2022 года заключались соглашения о предоставлении субсидий из окружного бюджета в рамках реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа; вносились изменения в муниципальные программы, соглашения о перечислении субсидий и перечни мероприятий. Всего в 2022 году подготовлено 60 проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы, 369 служебных записок (в 2021 г. - 365, в 2020 г. - 262, в 2019 г. - 195) о внесении изменений в районный бюджет на 2022 год и плановый период.

В течение года в Совет Заполярного района и Управление финансов Администрации Заполярного района направлялась ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении муниципальных программ. Отчетность предоставлялась также в органы государственной власти НАО в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий из окружного бюджета.

По всем программам, утвержденным Администрацией Заполярного района, ежегодно проводится анализ эффективности их реализации согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ. Данная оценка выполняется на основании отчетов, представляемых ежеквартально заказчиками муниципальных программ.

N пп	Муниципальные программы	План на 2022 год	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	% исполнения	Примечание (освоение денежных средств при реализации муниципальных программ и причины освоения их не в полном объеме)
1	МП "Чистая вода"	2 799,0	2 799,0	100%	Денежные средства освоены в полном объеме
2	МП "Управление финансами в МР "Заполярный район" на 2019-2025 годы"	258 398,0	258 255,6	99,9%	Денежные средства освоены в полном объеме
3	МП Развитие сельского хозяйства на территории МР Заполярный район на 20212030 годы	28 751,1	28 721,3	99,9%	Денежные средства освоены в полном объеме
4	МП "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории МР "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	259 741,0	256 309,2	98,7%	Основная часть денежных средств освоена. Причины освоения денежных средств не в полном объеме приведены ниже
		"Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях". Исполнение составило 66,9%. Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные СП "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО (исполнено 17,5% от плана, или 206 тыс. руб.). В августе Администрацией СП объявлен электронный аукцион, не подано ни одной заявки на участие в закупке. С целью реализации мероприятия заключен договор с МП ЗР "СЖКС" на замену 18 ламп уличного освещения. Работы выполнены. Для установки 11 новых светильников требуется установка новых опор. На территории поселка опор нет. В 2023 году Администрация МП повторно будет планировать средства на установку новых опор. Не освоены средства СП "Карский сельсовет" ЗР НАО в сумме 366,4 тыс. руб. Администрация СП планировала заключить договор с МП ЗР "СЖКС". Договор не заключен, светильники в населенный пункт не поставлены. Администрация планирует обратиться в Администрацию Заполярного района с просьбой предусмотреть финансирование на замену светильников в 2023 году.
5	МП "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	52 152,0	52 522,4	97,5%	Основная часть денежных средств освоена. Причины освоения денежных средств не в полном объеме приведены ниже
		Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Исполнение составило 50,1%. Не исполнено мероприятие "Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ и ТП N 1 в п. Красное". 28.11.2022 заключено соглашение о расторжении муниципального контракта, заключенного Администрацией СП с АО "Нарьян-Марагропромэнерго", стоимостью 1,3 млн рублей со сроком исполнения 30.11.2022. Мероприятие планируется к реализации в 2023 году.
6	МП "Развитие транспортной инфраструктуры МР "Заполярный район" на 2021-2030 годы"	70 127,8	68 184,1	97,2%	Основная часть денежных средств освоена. Причины освоения денежных средств не в полном объеме приведены ниже
		"Содержание авиаплощадок в поселениях" Исполнение составило 91,6%. Не в полном объеме освоены денежные средства: СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО (45,9%), СП "Тиманский сельсовет" ЗР НАО (83,3%), СП "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО (62%) - работы по укатке полосы не проводились в период благоприятных погодных условий. По остальным поселениям оплата производилась по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. "Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях" Исполнение составило 83,1%. Не в полном объеме освоены средства СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО (69,6%). По другим поселениям оплата производилась по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. "Обозначение и содержание снегоходных маршрутов" Исполнение составило 79,3%. Оплата производилась по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Не в полном объеме освоены средства: СП "Тиманский сельсовет" ЗР НАО - 34,6%. Не проведены работы по обозначению и содержанию маршрута Индига-Хонгурей и обозначению вешками маршрута Индига-Выучейский-Коткино в связи с погодными условиями. "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" Исполнение составило 91,9%. В МО "Поселок Амдерма" финансирование исполнено на 74,3%. Необходимость проведения работ определяется главой поселения.
7	МП "Развитие административной системы местного самоуправления МР "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	311 271,2	301 804,2	97,0%	Основная часть денежных средств освоена
7.1	Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	112 691,6	112 067,1	99,4	Основная часть денежных средств освоена
7.2	Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	101 393,3	95 325,6	94,0	Основная часть денежных средств освоена
		Материально-техническое обеспечение деятельности органов МСУ Заполярного района На 2022 год запланировано 99 320,8 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 93 652,4 тыс. руб., не освоены денежные средства в размере 5 668,4 тыс. руб. Исполнение 94,3%. Экономия по расходам, связанных со служебными командировками, обусловлена сокращением количества выездов инженеров для осуществления стройконтроля, т.к. по ряду мероприятий подрядчики не выполнили работы. Остаток лимитов по начислению заработной платы и отчислениям по оплате труда образовался в связи с регрессом и большим количеством временной нетрудоспособности сотрудников. Экономия средств по расходам, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, обусловлена результатом торгов и уменьшением фактической потребности. Кроме того, часть поставщиков услуг не представили счета на оплату за декабрь 2022 года (услуги связи, коммунальные услуги, поставка материальных запасов и основных средств, услуги по содержанию имущества и др.). Остаток в сумме 1 176,5 тыс. руб. по прочим услугам, экономия в результате проведения конкурсных процедур, оплата предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей по фактическим расходам, счета за услуги охраны зданий. Кроме того, охрана административного здания по ул. Губкина, 10 планировалась круглосуточно, впоследствии контракт был заключен на 11 часов в сутки, т.к. в остальное время здание находится под наблюдением ЕДДС. Транспортные услуги Исполнение составила 80,7%, так как количество заявок от Совета и Администрации Заполярного района на поездки было меньше, чем планировалось. Также образовалась экономия по заключенным контрактам, где фактические расходы ниже запланированных (остаток в размере 269,7 тыс. руб. по контракту с МП ЗР "СТК" на оказание транспортных услуг на воздушной подушке, остаток в размере 123,9 тыс. руб. по контракту "СТК Навигатор" на оказание транспортных услуг вездеходным транспортом).
7.3	Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	3 121,8	2 963,8	94,9	Основная часть денежных средств освоена
		Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района "Заполярный район" "Официальный бюллетень Заполярного района" Исполнение 88%, т.к оплата произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. Экономия в результате выпуска меньшего количества издания в сравнении с планируемым. Издание и распространение ОПГ ЗР "Заполярный вестник+" Исполнение 99,7%, т.к. оплата произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях Исполнение 64,8%, т.к. размещено/опубликовано меньше запланированного.
7.4	Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий МР "Заполярный район"	985,2	790,7	80,3	Основная часть денежных средств освоена
		Организация участия органов МСУ в официальных мероприятиях Исполнение 92,3% в связи с меньшей фактической потребностью в продукции/услугах, чем было предусмотрено. Организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района" Исполнение 0%, т.к. было принято решение не проводить данный конкурс в 2022 году.
7.5	Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений НАО"	93 079,3	90 656,9	97,4	Основная часть денежных средств освоена
8	МП "Обеспечение населения МР "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы"	42 329,6	40 598,6	95,9%	Причины освоения денежных средств не в полном объеме приведены ниже
		Проведение исследования качества воды Исполнение составило 78,4%. Оплата произведена по факту оказанных услуг. Создание условий для обеспечения населения чистой водой Исполнение составило 96,1%. Не освоены средства СП "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО предусмотренные на реализацию мероприятия "Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей НАО". Администрация СП заключила контракт с ООО "СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА-СЕРВИС" стоимостью 3,1 млн рублей и сроком исполнения до 25.06.2021. Оплата производится за фактически выполненные этапы работ. I этап работ исполнен и оплачен в сумме 1,87 млн рублей. II этап исполняется в настоящее время, работы продолжаются. Заказчик ведёт претензионную работу. Оплата будет произведена с учётом неустойки за нарушение сроков исполнения контракта.
9	МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	122 362,9	111 928,2	91,5%	Основная часть денежных средств освоена. Причины освоения денежных средств не в полном объеме приведены ниже
		Строительство (приобретение) жилья Исполнение составило 71,7% (кассовое исполнение 20 424,7 тыс. руб.) Не исполнено мероприятие "Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара СП "Карский сельсовет" ЗР НАО". Застройщиком построен 4-квартирный дом общей площадью 321,38 кв. м с целью дальнейшей его продажи. В связи с изменением федерального законодательства в части определения дома блокированной застройки возникла необходимость внесения застройщиком изменений в оформлении технической документации с целью дальнейшей регистрации объекта недвижимости в Росреестре. Данный факт повлиял на сроки сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию. В январе 2023 года Администрация Заполярного района направила обращение в Департамент ЖКХ и строительства с просьбой профинансировать приобретение жилого помещения в Усть-Каре. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений Исполнение составило 27,9% (кассовое исполнение 316,8 тыс. руб.) Не исполнены мероприятия по замене приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде СП "Поселок Амдерма" ЗР НАО. В связи с большим объемом работ в ЖКУ "Амдерма" замена ПУ началась позже планируемого срока. Завершить работы планируется в 2023 году.
10	МП "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"	35 601,1	31 345,2	88%	Основная часть денежных средств освоена. Причины освоения денежных средств не в полном объеме приведены ниже
		Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Исполнение составило 94,9%. В связи с экономией при заключении договоров на обучение (СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО, СП "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО). Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований Исполнение составило 95,7%. Не в полном объеме освоены средства сельскими поселениями Карский, Коткинский, Малоземельский, Тиманский, Шоинский сельсоветы и Поселок Амдерма в связи с экономией при заключении договоров поставки материальных средств и проведении работ для предупреждения возможных ЧС. Не освоено 320,2 тыс. рублей сельскими поселениями Хорей-Верский, Хоседа-Хардский, Юшарский сельсовет. Связано с отсутствием необходимости использования средств в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по фактической потребности. Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги Исполнение составило 12,9% в связи с отсутствием необходимости проведения мероприятий. Расходы осуществлялись по факту необходимости в целях реагирования на предупреждение и ликвидацию ЧС. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО Исполнение составило 93,5% в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур. Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка Исполнение составило 53,3%. из-за отсутствия мероприятий по выходу на дежурство в СП "Тиманский сельсовет" ЗР НАО, СП "Юшарский сельсовет" ЗР НАО, СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, МО "ГП "Рабочий поселок Искателей", в СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО освоено 80% от плана.
11	МП "Управление муниципальным имуществом МР "Заполярный район" на 2022-2030 годы"	33 160,7	28 066,8	84,6%	Основная часть денежных средств освоена. Причины освоения денежных средств не в полном объеме приведены ниже
		Содержание муниципального имущества Исполнение составило 78,3%. 1. Проведение инженерных работ по восстановлению и оформлению рабочей и исполнительной документации на линию электропередач (ЛЭП-0,4 кВ) в п. Красное СП "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО - 73,3%. В 2022 году в рамках контракта с администрацией СП (стоимость 600,0 тыс. рублей; срок исполнения 06.04.2022) ООО "Северная теплоэнергетическая сервисная компания" выполнило 2 этапа работ - геодезические работы и разработка рабочей документации (оплачены). В связи с нарушением сроков подрядчику выставлена неустойка. По информации главы СП завершение работ планируется в 2023 году. 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям и устройство электроснабжения здания технического склада, расположенного по адресу: п. Искателей ул. Угольная - 46,9%. Мероприятие исполнено. Экономия по результату проведенных электронных процедур. Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества Исполнение составило 83,5%. Не исполнено мероприятие "Замена септика в здании МКУ "Северное" по ул. Губкина, д. 3Б". ООО "АВТОМАРКЕТ" согласно контракту с МКУ ЗР "Северное" (срок исполнения 31.12.2022; стоимость 2,58 млн рублей) выполнила строительно-монтажные работы, оформила отчетные документы 19.12.2022 г. Заказчик, рассмотрев документы, направил подрядчику замечания, что акт выполненных работ и сметная документация оформлены некорректно и не в полном объеме. Подрядчик замечания не устранил. Повторные замечания подрядчик также проигнорировал. Заказчик воспользовался правом п. 8.2.7 контракта и 30.12.2022 отказался от подписания документов о приемке работ. Подрядчик загрузил те же некорректные документы о приемке в ЕИС 30.12.2022, поэтому работы МКУ ЗР "Северное" в 2022 году не приняты и не оплачены.
12	МП "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	210 581,6	161 635,2	76,5%	Основная часть денежных средств освоена. Причины освоения денежных средств не в полном объеме приведены ниже
		Предоставление МО иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании МО, предназначенных под складирование отходов Исполнение составило 93,5% в связи с отсутствием потребности, т.к. часть МО обеспечены местами хранения ТКО до 11 месяцев в установленном порядке (ангары, контейнеры). Перечисление денежных средств в бюджеты СП осуществляется на основании их заявок. Обращение с ТКО упорядочено, мусор складируется в установленное место, работы по содержанию земельных участков, предназначенных под складирование отходов, не проводятся, финансирование не требуется. Так, например: - СП "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО - 54,8% (123,1 тыс. руб.), экономия в связи с проведением работ по очистке территории вручную при заключении договоров ГПХ, а не посредством техники; - СП "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО - 71,7% (130,4 тыс. руб.), мусор складируется на площадке накопления ТКО до 11 мес., при его заполнении часть вывозится на земельный участок. В связи с этим, работы по его содержанию проводятся при необходимости. Также экономия в связи с проведением в весенний период субботников, при которых работы по уборке мусора у ЗУ проводят вручную. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям Исполнение составило 90,6% (11 870,5 тыс. руб.). Межбюджетный трансферт в бюджет МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" предоставляется на транспортировку стоков от жилых домов, расположенных на территории поселка. Мероприятие оплачено по факту выполненных работ и представленных на оплату документов. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев Исполнение составило 43,3%, т.к. срок исполнения контрактов - ноябрь 2023 года. В начале 2022 года были объявлены и не состоялись торги по созданию мест 11-месячного накопления ТКО в с. Нижняя Пеша, с. Ома, п. Индига, п. Каратайка по причине отсутствия участников. По результатам повторных аукционов заключен муниципальный контракт от 31.10.2022 с ИП Коткин Н.В. в сумме 33,8 млн рублей со сроком исполнения до 20.11.2023. Не исполнен контракт МКУ ЗР "Северное" с ООО "Экомакс" стоимостью 4,6 млн рублей со сроком исполнения 30.11.2022 на создание места (площадки) накопления ТКО до 11 месяцев "Ангар площадью 145,8 кв. м в с. Шойна. Подрядчик не смог завезти из порта Архангельска морским путем плиты и металлические конструкции в навигацию, т.к. в Шойну был выполнен 1 грузовой рейс. Другие суда груз такого размера не принимали. Создание места накопления ТКО в с. Шойна будет осуществлено не ранее летнего периода 2023 года. Не использованные по состоянию на 1.01.2023 года средства субсидии в соответствии с п. 4.3.8 соглашения возвращены в окружной бюджет. В I квартале 2023 года денежные средства направлены в районный бюджет для оплаты контракта. Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования Исполнение составило 90,2% (61,02 млн рублей). Не исполнено мероприятие "Поставка инсинераторной установки в п. Хорей-Вер". В октябре 2022 года Администрация Заполярного района провела торги и заключила муниципальный контракт с ООО "ЭКОСПЕКТРУМ" со сроком исполнения 30.03.2023. Цена контракта 6,25 млн рублей. Строительство (приобретение), реконструкция объектов недвижимого имущества Исполнение составило 39,9% (6,1 млн рублей). Не исполнено мероприятие "Реконструкция объекта "Гараж для большегрузных машин в п. Харута НАО" (строительство пристройки)". МП ЗР "СЖКС" заключило договор с ООО "НАО-Стом" стоимостью 8,9 млн рублей со сроком исполнения до 15.12.2022. Работы на объекте в срок не завершены, оплата не произведена. Предприятие расторгает договор в судебном порядке.
13	МП "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "МР "Заполярный район" на 2020-2030 годы"	0,0	0,0	0,0%	Финансирование на 2022 год в рамках муниципальной программы не предусмотрено
	Итого	1 427 276,0	1 342 169,7	94,0%