Приложение N 3

Приложение N 3
к указу Губернатора
Новгородской области
от 25.04.2023 N 253

"Приложение N 1
к региональной программе
газификации Новгородской области
на 2021 - 2030 годы

Характеристика
состояния, анализ показателей, ожидаемые результаты реализации региональной программы газификации Новгородской области на 2021 - 2030 годы

Раздел 1. Общая характеристика Новгородской области

Новгородская область образована 5 июля 1944 года. По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, территория области составляет 54,5 тыс. кв. км, включая площадь озера Ильмень (0,3% площади Российской Федерации). Новгородская область расположена на северо-западе Русской (Восточно-Европейской) равнины. В географическом отношении область можно разделить на западную часть, занятую Приильменской низменностью, с высотами над уровнем моря от 50 до 100 м, и восточную, представляющую восточную ветвь Валдайской возвышенности, с преобладающими высотами от 200 до 300 м. Область простирается с запада на восток на 385 км, с севера на юг - на 250 км, граничит на юго-западе и западе со Псковской областью, на северо-западе и севере - с Ленинградской областью, на северо-востоке - с Вологодской областью, на востоке и юго-востоке - с Тверской областью.

Климат Новгородской области умеренного пояса (атлантико-континентальный, который формируется под влиянием морских воздушных масс Атлантики и отличается повышенной влажностью).

Основное богатство области - лес. В настоящее время леса занимают 65,7% земельного фонда области и представлены тремя типами: хвойные, смешанные и мелколиственные. В результате слабой испаряемости и поступления тепла образовалось множество болот, они занимают 10,1% площади области, под водными объектами находится 3,2% площади области, под сельскохозяйственными угодьями - 15,2% площади области (по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области на 1 января 2020 года).

На территории Новгородской области расположены 1067 озер. Наиболее крупные - Ильмень, Валдайское, Пирос, Шлино, Велье, Боровно, Заозерье, Меглино, Великое, Полновский плес озера Селигер. Более 550 озер расположены в Боровичском, Валдайском, Хвойнинском и Любытинском районах. 128 озер имеют площадь более 100 га, 799 озер имеют рыбохозяйственное значение. Из 503 рек, протекающих в Новгородской области, наиболее крупные - Волхов, Ловать, Мста, Пола, Луга, Шелонь, Молога.

Новгородская область располагает значительными минерально-сырьевыми ресурсами. Известны месторождения бурого угля, горючих сланцев, бокситов, огнеупорных глин, стекольных песков, известняков, гравийно-песчаного материала, легкоплавких глин, торфа. На территории Новгородской области имеются источники пресных и минеральных подземных вод, обладающих лечебными свойствами. В пределах Новгородской области разведано 6 месторождений пресных подземных вод и 5 минеральных.

Население Новгородской области на 1 января 2022 года, по оценке Новгородстата, составляет 586,1 тыс. человек. По численности населения Новгородская область занимает 70 место в Российской Федерации. Плотность населения на 1 января 2022 года - 10,7 человека на 1 кв. км. На 1 января 2022 года в области действуют 94 муниципальных образований: 13 муниципальных районов, 8 муниципальных округов, один городской округ, 14 городских поселений и 58 сельских поселений.

В области 10 городов: Великий Новгород, Боровичи, Старая Русса, Пестово, Чудово, Валдай, Малая Вишера, Окуловка, Сольцы, Холм.

Областной центр Великий Новгород был основан в 859 году. Расстояние от областного центра до Москвы - 606 км. Великий Новгород является крупнейшим культурным и туристическим центром региона.

В состав Новгородской области входят:

21 район: Батецкий, Боровичский, Валдайский, Волотовский, Демянский, Крестецкий, Любытинский, Маловишерский, Маревский, Мошенской, Новгородский, Окуловский, Парфинский, Пестовский, Поддорский, Солецкий, Старорусский, Хвойнинский, Холмский, Чудовский, Шимский;

3 города областного значения: Боровичи, Великий Новгород, Старая Русса.

Среднегодовая численность занятых в экономике - 200,2 тыс. человек. Средний возраст работающего населения - 42,6 лет, практически каждый второй имеет высшее или среднее специальное образование. Основу экономического потенциала Новгородской области составляют промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство, оптовая и розничная торговля. Их суммарная доля в структуре валового регионального продукта (далее ВРП) составляет 62,5%.

Всего в Новгородской области 14819 организаций по различным видам деятельности, в том числе 106 организаций - по виду экономической деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха". Промышленность сосредоточена в областном центре Великий Новгород (30,0% предприятий области и более 50,0% объема выпуска промышленной продукции) и городах Боровичи, Старая Русса и Чудово. Индекс промышленного производства по Новгородской области в январе - апреле 2022 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основным бюджетообразующим предприятием Новгородской области является публичное акционерное общество "Акрон", которое осуществляет производство минеральных удобрений (азотных, калийных, фосфорных и сложных), аммиака, смол и прочей продукции.

Вторым крупным предприятием Новгородской области является акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров", которое производит продукцию для металлургической и стекольной промышленности (огнеупорные изделия), а также нефтяной и газовой добывающей промышленности (пропанты). Предприятие является бюджетообразующим для г. Боровичи, второго по величине и значению города Новгородской области.

Устойчиво работают акционерное общество "123 Авиационный ремонтный завод" (капитальный ремонт авиационной техники, двигателей), общество с ограниченной ответственностью "Амкор ТП Новгород", общество с ограниченной ответственностью "Амкор Флексиблз Новгород".

Промышленность Новгородской области производит свыше 30,0% ВРП, формирует 48,0% всей полученной прибыли, в ней занято 21,5% работающего населения.

В топливно-энергетическом балансе Новгородской области доминирует природный газ, на его долю приходится около 80,0% суммарного потребления топлива. Доля нефтепродуктов в топливно-энергетическом балансе составляет около 13,0%. Через территорию области проходят магистральные газопроводы Серпухов - Торжок - Санкт-Петербург, Валдай - Псков - Рига, вторая линия нефтепровода Ярославль - Кириши, нефтепровод "Балтийская трубопроводная система".

Раздел 2. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Новгородской области, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом

Из 3749 населенных пунктов Новгородской области газифицированы 156. Уровень газификации Новгородской области природным газом на 1 января 2022 года составил 63,2%, потенциальный уровень газификации, по информации АО "Газпром промгаз", - 95,8%.

Протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых газораспределительными организациями, на 1 января 2023 года составляет 3187,192 км. Программой газоснабжения и газификации Новгородской области на период 2021 - 2025 годов предусмотрена газификация 153 населенных пунктов, что позволит газифицировать все районные центры, более 30,0 тыс. домовладений, увеличить уровень газификации до 73,4%, перевести на природный газ 78 котельных до 2026 года включительно.

Для обеспечения населения СУГ на территории Новгородской области функционирует одна газонаполнительная станция. Ее фактическая производительность соответствует проектным показателям и составляет 6000 т/год с объемом базы хранения 720 т. Количество газонаполнительных пунктов по области - 3 шт., объем базы хранения - 138 т.

Для заправки автотранспорта, работающего на СУГ, работают 26 заправочных станций (колонок, постов).

СПГ на территории Новгородской области не используется.

На территории Новгородской области действует одна газораспределительная организация АО "Газпром газораспределение Великий Новгород", одна сбытовая организация - ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород". СУГ в баллонах жители Новгородской области обеспечиваются ООО "ГНС-Новгород", ООО "Новгороднефтепродукт", ООО "МПГ".

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации региональной программы газификации Новгородской области

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Объем (прирост) потребления природного газа в год (млрд. куб. м)	0,59	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
2.	Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта (км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Протяженность (строительство) газопроводов-отводов (км)	47,19	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Количество (строительство) ГРС (ед.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) (ед.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов (км)	11,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов (км)	4,93	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Уровень газификации населения природным газом и СУГ (%)	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ (%)	95,80	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Уровень газификации населения природным газом (%)	63,20	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) (ед.)	152	156	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) (ед.)	196893	199160	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Перевод котельных на природный газ (ед.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Уровень газификации населения СУГ (%)	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Газоснабжение потребителей СУГ (количество населенных пунктов) (ед.)	3053	3053	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) (ед.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Перевод котельных на СУГ (ед.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Уровень газификации населения СПГ (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) (ед.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) (ед.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Количество (строительство) комплексов производства СПГ (ед.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Перевод котельных на СПГ (ед.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Перевод на природный газ автотранспортной техники (ед.)	52	23	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (ед.)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
25.	Протяженность бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией (км)	1,86	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией (ед.)	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел 4. Описание рисков реализации региональной программы газификации Новгородской области, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

При реализации региональной программы газификации Новгородской области (далее Программа) существуют риски, наступление которых может повлечь за собой снижение показателей реализации Программы.

К основным рискам реализации Программы относятся:

неполное или недостаточное финансирование мероприятий Программы, что повлечет за собой увеличение сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в необходимые сроки, а также корректировку целевых индикаторов эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;

непринятие решения о газификации населения;

недостаточность собственных средств организаций, в связи с чем возникнет необходимость уточнения объемов финансирования и сроков реализации программных мероприятий с последующим внесением изменений в Программу;

изменение технических характеристик объектов строительства и реконструкции, влекущее за собой изменение стоимости строительства;

отсутствие возможности оформления земельных участков под застройку газовых сетей в связи с изменением разрешенного вида деятельности, а также несогласование с юридическими и физическими лицами в случаях пересечения, нахождения вблизи строительства зданий, сооружений, линейных объектов, что приведет к выполнению показателей проекта не в полном объеме.

Помимо перечисленных рисков существуют также макроэкономические риски, связанные с нестабильностью в экономике, что может привести к вынужденным изменениям приоритетов финансирования из бюджетов различных уровней, и законодательные риски, связанные с нестабильностью положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней.

Управление рисками будет осуществляться путем координации деятельности всех участвующих в реализации Программы органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления и организаций (ПАО "Газпром", АО "Газпром газораспределение Великий Новгород", ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород").

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

оперативный мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

своевременная актуализация плана мероприятий Программы;

своевременная корректировка показателей и объемов финансирования;

совершенствование методологии планирования показателей Программы.

Раздел 5. Объемы и источники финансирования реализации региональной программы газификации Новгородской области

Общий ориентировочный объем финансирования мероприятий Программы составляет 21701623,83 тыс. рублей, в том числе:

средства ПАО "Газпром" - 15445160,00 тыс. рублей;

средства АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" - 369723,45 тыс. рублей;

средства областного и местного бюджетов - 0,00 тыс. рублей;

средства специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям - 544626,10 тыс. рублей;

средства ЕОГ - 5342114,28 тыс. рублей.

Раздел 6. Ожидаемый эффект от реализации региональной программы газификации Новгородской области

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить достижение основных целей:

рост доли потребления природного газа в топливно-энергетическом балансе Новгородской области;

развитие системы газоснабжения Новгородской области, повышение надежности и качества предоставляемых потребителям услуг газоснабжения;

положительное влияние на развитие экономики Новгородской области, повышение инвестиционной привлекательности области, улучшение экологической обстановки, рост промышленного производства, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения.

Раздел 7. Социальная эффективность, учитывающая ожидаемый результат воздействия реализации региональной программы газификации Новгородской области на социальное развитие региона, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке

Благоустройство и развитие современных населенных пунктов неразрывно связано с потреблением топлива на коммунально-бытовые и производственные нужды. Наиболее совершенным является газообразное топливо. Газоснабжение дома - это экономия денег на отоплении и горячем водоснабжении, это неоспоримое преимущество его использования при пищеприготовлении. Использование природного газа в качестве топлива для котельных приведет к снижению себестоимости производства тепловой энергии, снижению тарифов для потребителей.

Строительство межпоселковых газовых сетей, уличных сетей газораспределения, газификация природным газом котельных будет способствовать созданию комфортных условий жизни населения и экономии бюджетных средств, средств населения на отопление и горячее водоснабжение. Потенциальный уровень газификации на 01.01.2022 по информации АО "Газпром промгаз" по методике Министерства энергетики Российской Федерации, составил 95,8%.

Раздел 8. Сведения о порядке расчета показателей региональной программы газификации Новгородской области

Показатели (индикаторы) Программы определяются в натуральных величинах (км, куб. м, ед.).

Состав показателей Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач.

Расчет показателей Программы осуществляется следующим образом:

объем (прирост) потребления природного газа в год (млрд. куб. м) - используются фактические данные;

протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта (км) - мероприятия по показателю отсутствуют;

протяженность (строительство) газопроводов-отводов (км) - мероприятия по показателю отсутствуют;

количество (строительство) ГРС (ед.) - используются фактические данные;

реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) (ед.) - используются фактические данные;

протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов (км) - используются фактические данные;

протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов (км) - используются фактические данные;

уровень газификации населения природным газом и СУГ (%) = количество газифицированных квартир / (общее количество квартир - общее количество квартир, не подлежащих газификации) 100%;

уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ (%) - используются фактические данные;

уровень газификации населения природным газом (%) = количество квартир, газифицированных природным газом / (общее количество квартир - общее количество квартир, не подлежащих газификации) 100%;

газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений)) (ед.) - используются фактические данные;

перевод котельных на природный газ (ед.) - используются фактические данные;

уровень газификации населения СУГ (%) = количество квартир, газифицированных СУГ / (общее количество квартир - общее количество квартир, не подлежащих газификации) 100%;

газоснабжение потребителей СУГ (количество населенных пунктов, квартир (домовладений)) (ед.) - используются фактические данные;

перевод котельных на СУГ (ед.) - мероприятия по показателю отсутствуют;

уровень газификации населения СПГ (%) - мероприятия по показателю отсутствуют;

газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов, квартир (домовладений)) (ед.) - мероприятия по показателю отсутствуют;

количество (строительство) комплексов производства СПГ (ед.) - мероприятия по показателю отсутствуют;

перевод котельных на СПГ (ед.) - мероприятия по показателю отсутствуют;

перевод на природный газ автотранспортной техники (ед.) - используются фактические данные;

количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (ед.) - используются фактические данные;

протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией (км, ед.), - используются фактические данные.

Раздел 9. Сведения о потребителях, на которых направлено действие региональной программы газификации Новгородской области

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются население Новгородской области, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители, организации сферы услуг, расположенные на территории Новгородской области.

Строительство межпоселковых газовых сетей, уличных сетей газораспределения, газификация природным газом котельных будут способствовать созданию комфортных условий жизни населения и экономии бюджетных средств и средств населения на отопление и горячее водоснабжение, применению энергоэффективных технологий, основанных на использовании промышленными и иными предприятиями природного газа.

Раздел 10. Описание мер координации деятельности органов исполнительной власти Новгородской области и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов региональной программы газификации Новгородской области

В рамках реализации мероприятий Программы осуществляется постоянное оперативное взаимодействие органов исполнительной власти Новгородской области с Министерством энергетики Российской Федерации, ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород", АО "Газпром газораспределение Великий Новгород", ООО "Новгороднефтепродукт", ООО "ГНС-Новгород", ООО "Еврогаз", ООО "МПГ", ЕОГ путем проведения совещаний, в том числе с использованием видео-конференц-связи, а также посредством взаимодействия через государственные информационные системы.

Раздел 11. Прогнозируемый размер расходов Новгородской области на реализацию региональной программы газификации Новгородской области

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы составляет 21701623,83 тыс. рублей, в том числе средства областного и местного бюджетов - 0,00 тыс. рублей."