Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска Нижегородской области
от 25.04.2023 N 1503

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 28.10.2021 N 3278

Муниципальная программа
"Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)
С оисполнители муниципальной программы	ДГДСиООКН
Цель муниципальной программы	Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы	1. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск 2. Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства 3. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск
Подпрограммы муниципальной программы	1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск 2. Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск 3. Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск 4. Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2022 - 2027 годы.
Объемы финансирования муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск"	Годы реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Годы реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др	Прочие источники (доходы от внебюдженой деятельности и др.)	Всего
	2022	28 040 513,35	4 036 079,00	0,00	0,00	0,00	32 076 592,35
	2023	21 871 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 871 808,39
	2024	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
	2025	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
	2026	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
	2027	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
	Всего	140 242 800,34	4 036 079,00	0,00	0,00	0,00	144 278 879,34
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"	2022	66 889 110,61	109 662 600,00	0,00	0,00	0,00	176 551 710,61
	2023	44 068 303,49	201 365 500,00	78 751 400,00	146 000 000,00	0,00	470 185 203,49
	2024	33 594 162,30	90 000 000,00	0,00	53 260 000,00	0,00	176 854 162,30
	2025	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
	2026	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
	2027	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
	Всего	186 554 703,30	401 028 100,00	78 751 400,00	199 260 000,00	0,00	865 594 203,30
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"	2022	116 653 880,78	306 039 903,12	450 000 000,00	0,00	0,00	872 693 783,90
	2023	84 334 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84 334 881,67
	2024	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00
	2025	56 208 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 240,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	268 987 002,45	306 039 903,12	450 000 000,00	0,00	0,00	1 025 026 905,57
Подпрограмма 4 "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск"	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,33
	2024	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,33
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	1 086 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 666,66
Всего по муниципальной программе	2022	211 583 504,74	419 738 582,12	450 000 000,00	0,00	0,00	1 081 322 086,86
	2023	150 818 326,88	201 365 500,00	78 751 400,00	146 000 000,00	0,00	576 935 226,88
	2024	68 510 115,28	90 000 000,00	0,00	53 260 000,00	0,00	211 770 115,28
	2025	92 791 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92 791 901,95
	2026	36 583 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 661,95
	2027	36 583 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 661,95
	Всего	596 871 172,75	71 104 082,12	528 751 400,00	199 260 000,00	0,00	2 035 986 654,87
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Доля выполненных комплексных кадастровых работ -100% от запланированного количества за период реализации Программы. 2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности - 100% от запланированного количества за период реализации Программы.
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Подготовка и проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений - 114 мероприятий за период реализации Программы. 2. Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы -7083 ед. за период реализации Программы. 3. Образование земельных участков - 1200 шт. за период реализации Программы. 4. Присвоение адресов объектам адресации - 9000 шт. за период реализации Программы. 5. Подготовка и выдача градостроительной и разрешительной документации - 700 шт. за период реализации Программы. 6. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограмм 2 и 3 - 12 шт. за период реализации Программы. 7. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности - 15 ед. за период реализации Программы. 8. Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны - 2 ед. за период реализации Программы.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, инфраструктурой, доступностью услуг: образования, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

Для развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие городской инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано и с организацией его территорий. Это возможно обеспечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограничений.

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно достигнуть путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика города, архитектурно-стилистических и иных характеристик городских объектов капитального строительства (включая сохранение объектов культурного наследия).

Выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" (далее - муниципальная программа) обеспечит комплексное освоение территорий муниципального образования, сбалансированное развитие инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск, позволит решить актуальные задачи по сохранению и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города, сформирует комфортные условия жизни населения и позволит определить единую перспективу развития городской инфраструктуры.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание условий сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования города Дзержинск.

Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889, Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года N 830.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа.

2. Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

3. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в период с 2022 по 2027 годы в один этап.

Подпрограммы муниципальной программы:

1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск.

2. Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск.

3. Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск.

4. Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации*	Объем финансирования по источникам, руб.						Участники	Примечание
N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации*	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебютжетной деятельности и др.) (с расшифровкой)	Всего	Участники	Примечание
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООКН
1.1	Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности	2022	27 040 513,35	36 079,00	0,00	0,00	0,00	27 076 592,35	ДГДСи ООКН
		2023	21 871 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 871 808,39
		2024	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		2025	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		2026	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		2027	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		Всего	139 242 800,34	36 079,00	0,00	0,00	0,00	139 242 800,34
1.2	Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории	2022	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	ДГДСи ООКН
1.2		Всего	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	ДГДСи ООКН
	Итого по подпрограмме 1	2022	28 040 513,35	4 036 079,00	0,00	0,00	0,00	32 076 592,35
		2023	21 871 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 871 808,39
		2024	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		2025	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		2026	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		2027	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		Всего	140 242 800,34	4 036 079,00	0,00	0,00	0,00	144 278 879,34
в том числе:
	Участник 1 ДГДСиООКН	2022	28 040 513,35	4 036 079,00	0,00	0,00	0,00	32 076 592,35
		2023	21 871 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 871 808,39
		2024	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		2025	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		2026	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		2027	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
		Всего	140 242 800,34	4 036 079,00	0,00	0,00	0,00	144 278 879,34
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООКН
2.1	Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения	2022	25 392 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 392 476,37	ДГДСи ООКН
		2023	13 560 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 093,49
		2024	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
		2025	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
		2026	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
		2027	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
		Всего	94 956 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94 956 739,06
2.2	Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)	2023	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 000,00	ДГДСи ООКН
		2024	12 818 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818 920,00
		Всего	16 743 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 743 920,00
2.3	Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области	2022	31 956 430,00	74 565 000,00	0,00	0,00	0,00	106 521 430,00	ДГДСи ООКН
		2023	0,00	56 242 500,00	0,00	0,00	0,00	56 242 500,00
		Всего	31 956 430,00	130 807 500,00	0,00	0,00	0,00	162 763 930,00
2.4	Строительство проездов малоэтажной застроики в пос. Г авриловка городского округа г. Дзержинск	2022	507 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	507 911,69	ДГДСи ООКН
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	507 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	507 911,69
2.6	Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГДСи ООКН
		2023	656 310,00	2 625 000,00	78 751 400,00	0,00	0,00	82 032 710,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	656 310,00	2 625 000,00	78 751 400,00	0,00	0,00	82 032 710,00
2.7	Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области	2022	8 774 400,00	35 097 600,00	0,00	0,00	0,00	43 872 000,00	ДГДСи ООКН
		2023	21 749 500,00	86 998 000,00	0,00	0,00	0,00	108 747 500,00
		Всего	30 523 900,00	122 095 600,00	0,00	0,00	0,00	152 619 500,00
2.9	Строительство объездной дороги в пос. Дачный	2023	4 177 400,00	55 500 000,00	0,00	146 000 000,00	0,00	205 677 400,00	ДГДСи ООКН
		2024	6 774 200,00	90 000 000,00	0,00	53 260 000,00	0,00	150 034 200,00
		Всего	10 951 600,00	145 500 000,00	0,00	199 260 000,00	0,00	355 711 600,00
2.10	Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"	2022	257 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	257 892,55	ДГДСи ООКН
2.10		Всего	257 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	257 892,55	ДГДСи ООКН
	Итого по подпрограмме 2	2022	66 889 110,61	109 662 600,00	0,00	0,00	0,00	176 551 710,61
		2023	44 068 303,49	201 365 500,00	78 751 400,00	146 000 000,00	0,00	470 185 203,49
		2024	33 594 162,30	90 000 000,00	0,00	53 260 000,00	0,00	176 854 162,30
		2025	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
		2026	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
		2027	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
		Всего	186 554 703,30	401 028 100,00	78 751 400,00	199 260 000,00	0,00	865 594 203,30
в том числе:
	Участник 1 ДГДСиООКН	2022	66 889 110,61	109 662 600,00	0,00	0,00	0,00	176 551 710,61
		2023	44 068 303,49	201 365 500,00	78 751 400,00	146 000 000,00	0,00	44 068 303,49
		2024	33 594 162,30	90 000 000,00	0,00	53 260 000,00	0,00	33 594 162,30
		2025	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
		2026	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
		2027	14 001 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 042,30
		Всего	186 554 703,30	401 028 100,00	78 751 400,00	199 260 000,00	0,00	865 594 203,30
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООК									Н
3.1	Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинске Нижегородской области	2022	7 261 520,04	306 039 903,12	450 000 000,00	0,00	0,00	763 301 423,16	ДГДСи ООКН, МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным изучением предметов физико-математическго цикла"
		2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Всего	7 361 520,04	306 039 903,12	450 000 000,00	0,00	0,00	763 401 423,16
3.2	Строительство нового кладбища в г. Дзержинске	2022	37 661 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 661 574,07	ДГДСи ООКН
		2023	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	37 662 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 662 169,07
3.3	Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д. 17 в г. Дзержинске Нижегородской области	2022	53 970 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53 970 786,07	ДГДСи ООКН, МБОУ СШ "Магнитная стрелка"
		2023	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667 620,00
		Всего	106 638 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106 638 406,67
3.4	Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют"	2022	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	ДГДСи ООКН
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00
3.5	Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск	2023	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	ДГДСи ООКН
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
3.6	Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск	2023	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	ДГДСи ООКН
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
3.7	Реконструкция здания "ЦОР", расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10	2022	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	ДГДСи ООКН
3.7		Всего	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	ДГДСи ООКН
3.8	Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский	2023	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	ДГДСи ООКН
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	56 208 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 240,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	67 358 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 358 240,00
3.9	Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы "Созвездие"	2023	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	ДГДСи ООКН
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
3.10	Строительство корпуса начальной школы МБОУ "Средняя школа N 20" в г. Дзержинске	2024	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00	ДГДСи ООКН
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00
3.11	Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой (ареной) МБУ "СШОР борьбы "Созвездие"	2023	7 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 666,67	ДГДСи ООКН
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	7 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 666,67
	Итого по подпрограмме 3	2022	116 653 880,78	306 039 903,12	450 000 000,00	0,00	0,00	872 693 783,90
		2023	84 334 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84 334 881,67
		2024	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00
		2025	56 208 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 240,00
		Всего	268 987 002,45	306 039 903,12	450 000 000,00	0,00	0,00	1 025 026 905,57
в том числе:
	Участник 1 ДГДСиООКН	2022	62 536 001,69	155 044 830,42	450 000 000,00	0,00	0,00	667 580 832,11
		2023	84 234 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84 234 881,67
		2024	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00
		2025	56 208 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 240,00
		Всего	214 869 123,36	155 044 830,42	450 000 000,00	0,00	0,00	819 813 853,78
	Участник 2 МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла"	2022	1 450 259,09	150 995 072,70	0,00	0,00	0,00	152 445 331,79
		2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Всего	1 550 259,09	150 995 072,70	0,00	0,00	0,00	152 545 331,79
	Участник 3 МБОУ СШ "Магнитная стрелка"	2022	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667 620,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667 620,00
Подпрограмма 4 "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООКН
4.1	Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков", г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 62	2024	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,33	ДГДСи ООКН
4.1		Всего	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,33	ДГДСи ООКН
4.3	Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом связи", г. Дзержинск, на пересечении д. 2 и пл. Дзержинского	2023	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,33	ДГДСи ООКН
4.3		Всего	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,33	ДГДСи ООКН
	Итого по подпрограмме 4	2023	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,33
		2024	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,33
		Всего	1 086 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 666,66
в том числе:
	Участник 1 ДГДСиООКН	2023	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,33
		2024	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,33
		Всего	1 086 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 666,66
	Всего по муниципальной программе	2022	211 583 504,74	419 738 582,12	450 000 000,00	0,00	0,00	1 081 322 086,86
		2023	150 818 326,88	201 365 500,00	78 751 400,00	146 000 000,00	0,00	576 935 226,88
		2024	68 510 115,28	90 000 000,00	0,00	53 260 000,00	0,00	211 770 115,28
		2025	92 791 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92 791 901,95
		2026	36 583 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 661,95
		2027	36 583 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 661,95
		Всего	596 871 172,75	711 104 082,12	528 751 400,00	199 260 000,00	0,00	2 035 986 654,87
в том числе:
	Участник 1 ДГДСиООКН	2022	157 465 625,65	268 743 509,42	450 000 000,00	0,00	0,00	876 209 135,07
		2023	150 718 326,88	201 365 500,00	78 751 400,00	146 000 000,00	0,00	576 835 226,88
		2024	68 510 115,28	90 000 000,00	0,00	53 260 000,00	0,00	211 770 115,28
		2025	36 583 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 661,95
		2026	36 583 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 661,95
		2027	36 583 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 583 661,95
		Всего	542 653 293,66	560 109 009,42	528 751 400,00	199 260 000,00	0,00	1 830 773 703,08
	Участник 2 МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным	2022	1 450 259,09	150 995 072,70	0,00	0,00	0,00	152 445 331,79
	Участник 2 МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	изучением предметов физико-математического цикла"	Всего	1 550 259,09	150 995 072,70	0,00	0,00	0,00	152 545 331,79
	Участник 3 МБОУ СШ "Магнитная стрелка"	2022	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667 620,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667 620,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий муниципальной программы.

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы.

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора
1.	Доля выполненных комплексных кадастровых работ	%	Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выполненных комплексных кадастровых работ за отчетный период к общему количеству комплексных кадастровых работ, запланированных за период действия муниципальной программы.
2.	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности	%	Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности за отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы.

Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск"

п/п

Наименование целевого индикатора

Единица

измерения

Методика расчета целевого Индикатора

Доля образованных земельных участков

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества образованных земельных участков за отчетный период к общему количеству образованных земельных участков, запланированных за период реализации Программы.

Подпрограмма 2 "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"

п/п

Наименование целевого индикатора

Единица

измерения

Методика расчета целевого индикатора

Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой, к общему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы.

Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"

п/п

Наименование целевого индикатора

Единица

измерения

Методика расчета целевого индикатора

Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства муниципальной собственности, запланированных к вводу в эксплуатацию за период реализации Программы.

Подпрограмма 4 "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск"

п/п

Наименование целевого индикатора

Единица

измерения

Методика расчета целевого индикатора

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны

Показатель определяется как отношение количества объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны за отчетный период, к общему количеству таких объектов, запланированных за период реализации Программы.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п

Наименование мероприятий

Участник/ед. измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

начала реализации

окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1

Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности

ДГДСиО

ОКН

2022

2027

Количество учреждений

ед.

1.2

Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории

ДГДСиО

ОКН

2022

Выполнено комплексных кадастровых работ

ед.

Подпрограмма 2 "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООКН

2.1

Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

ДГДСиО

ОКН

2022

2027

Количество учреждений

ед.

2.2

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)

ДГДСи

ООКН

2015

2024

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

2.3

Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области

ДГДСи

ООКН

2020

2023

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

Q**

Протяженность автомобильной дороги

км

0,8855

2.4

Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск

ДГДСи

ООКН

2019

2025

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

2.6

Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"

ДГДСи

ООКН

2021

2024

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

2.7

Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области

ДГДСи

ООКН

2021

2023

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

Q**

2.9

Строительство объездной дороги в пос. Дачный

ДГДСи

ООКН

2016

2024

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

Q**

Протяженность автомобильной дороги

км

3,447

2.10

Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"

ДГДСи

ООКН

2017

2022

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

Исполнение обязательств по контракту на технологическое присоединение к электрическим сетям

100

Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООКН

3.1

Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинске Нижегородской области

ДГДСи ООКН, МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла"

2018

2023

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

Q**

3.2

Строительство нового кладбища в г. Дзержинске

ДГДСи

ООКН

2021

2029

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

Q**

3.3

Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д. 17 в г. Дзержинске Нижегородской области

ДГДСи

ООКН

2021

2023

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

3.4

Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют"

ДГДСи

ООКН

2021

2025

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

3.5

Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск

ДГДСи

ООКН

2023

2025

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

3.6

Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск

ДГДСи

ООКН

2023

2025

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

3.7

Реконструкция здания "ЦОР", расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10

ДГДСи

ООКН

2022

Проектно-изыскательские работы

шт.

3.8

Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинска

ДГДСи

ООКН

2020

2026

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

Q**

3.9

Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы "Созвездие"

ДГДСи

ООКН

2023

2024

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

3.10

Строительство корпуса начальной школы МБОУ "Средняя школа N 20" в г. Дзержинске

ДГДСи

ООКН

2024

2026

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

Q**

3.11

"Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой (ареной) МБУ "СШОР борьбы "Созвездие"

ДГДСи

ООКН

2023

2025

Проектно-изыскательские работы

шт.

Введенный в эксплуатацию объект

ед.

Подпрограмма 4 "Сохранение, охрана, использование и популяризация объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООКН

4.1

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков", г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 62

ДГДСи

ООКН

2024

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия

ед.

4.3

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом связи", г. Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинского д. 2 и пл. Дзержинского

ДГДСи

ООКН

2023

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия

ед.

* выполнение инженерно-изыскательских работ

** выполнение строительно-монтажных работ

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата
N п/п		Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - ДГДСиООКН
Индикаторы достижения цели
1	Доля выполненных комплексных кадастровых работ	%	х	х	100	0	0	0	0	0
2	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности	%	15,4	х	х	26,6	53,3	86,7	100	х
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1	Подготовка и проведение публичных слушаний/общественных обсуждений	мер.	18	16	34	50	66	82	98	114
2	Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ед.	х	х	7083	х	х	х	х	х
3	Образование земельных участков	шт.	100	200	241	400	600	800	1000	1200
4	Присвоение адресов объектам адресации	шт.	3526	6000	1429	3000	4500	6000	7500	9000
5	Подготовка и выдача градостроительной и разрешительной документации	шт.	370	150	111	220	340	460	580	700
6	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Подпрограммы 2 и 3	шт.	х	4	5	11	12	х	х	х
7	Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности	ед.	4	х	х	4	8	13	15	х
8	Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны	ед.	х	х	х	1	2	х	х	х
Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск"
1.1	Доля образованных земельных участков	%	х	х	20,1	33,3	50,0	66,6	83,3	100
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООКН
2.1	Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой	%	х	х	10	20	60	60	75	100
2.2	Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры	%	11,6	х	х	13,3	33,3	40,0	х	х
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООКН
3.1	Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры	%	3,8	х	х	13,3	20,0	46,7	60,0	х
Подпрограмма 4 "Сохранение охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДГДСиООКН
4.1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны	%	х	х	х	50	100	х	х	х

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий муниципальной программы приводятся в таблице N 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования".

Таблица N 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

п/п	Название муниципального правового акта (МПА)	Основные положения правового акта (суть)	Участник	Ожидаемые сроки принятия
1.	Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области	О городском бюджете	Администрация города Дзержинск	ежегодно, IV квартал года перед отчетным
2.	Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области	О внесении изменений в решение городской Думы о городском бюджете	Администрация города Дзержинск	по необходимости

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Источниками финансирования Подпрограмм 1, 2, 3, 4 муниципальной программы являются средства городского, областного и федерального бюджетов.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной программы приведена в таблице 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета".

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников".

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - ДГДСиООКН
	Всего	1 081 322 086,86	576 935 226,88	211 770 115,28	92 791 901,95	36 583 661,95	36 583 661,95
	ДГДСи ООКН	876 209 135,07	576 835 226,88	211 770 115,28	92 791 901,95	36 583 661,95	36 583 661,95
	МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла"	152 445 331,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБОУ СШ "Магнитная стрелка"	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск"	Соисполнитель - ДГДСиООКН
	Всего	32 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
	ДГДСи ООКН	32 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности	Всего	27 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
	ДГДСи ООКН	27 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
Основное мероприятие 1.2 Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории	Всего	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"	Соисполнитель - ДГДСиООКН
	Всего	176 551 710,61	470 185 203,49	176 854 162,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
	ДГДСи ООКН	176 551 710,61	470 185 203,49	176 854 162,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения	Всего	25 392 476,37	13 560 093,49	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
	ДГДСи ООКН	25 392 476,37	13 560 093,49	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
Основное мероприятие 2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)	Всего	0,00	3 925 000,00	12 818 920,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	3 925 000,00	12 818 920,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области	Всего	106 521 430,00	56 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	106 521 430,00	56 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск	Всего	507 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	507 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"	Всего	0,00	82 032 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	82 032 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.7 Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области	Всего	43 872 000,00	108 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	43 872 000,00	108 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.9 Строительство объездной дороги в пос. Дачный	Всего	0,00	205 677 400,00	150 034 200,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	205 677 400,00	150 034 200,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.10 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"	Всего	257 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	257 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"	Соисполнитель - ДГДСиООКН
	Всего	872 693 783,90	84 334 881,67	11 790 000,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	667 580 832,11	84 234 881,67	11 790 000,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла"	152 445 331,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБОУ СШ "Магнитная стрелка"	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинске Нижегородской области	Всего	763 301 423,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	610 856 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла"	152 445 331,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.2 Строительство нового кладбища в г. Дзержинске	Всего	37 661 574,07	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	37 661 574,07	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д. 17 в г. Дзержинске Нижегородской области	Всего	53 970 786,07	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	1 303 166,67	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБОУ СШ "Магнитная стрелка"	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.4 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют"	Всего	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.5 Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск	Всего	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.6 Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра городского округа город Дзержинск	Всего	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.7 Реконструкция здания "ЦОР", расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10	Всего	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.8 Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинска	Всего	0,00	11 150 000,00	0,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	11 150 000,00	0,00	56 208 240,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.9 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие"	Всего	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.10 Строительство корпуса начальной школы МБОУ "Средняя школа N 20" в г. Дзержинске	Всего	0,00	0,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	0,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.11 "Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой (ареной) МБУ "СШОР борьбы "Созвездие"	Всего	0,00	7 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	7 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4 "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа"	Соисполнитель - ДГДСиООКН
	Всего	0,00	543 333,33	543 333,33	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	543 333,33	543 333,33	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 62	Всего	0,00	0,00	543 333,33	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	0,00	543 333,33	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.3 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом связи", г. Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинского д. 2 и пл. Дзержинского	Всего	0,00	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Муниципальная	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	1 081 322 086,86	576 935 226,88	211 770 115,28	92 791 901,95	36 583 661,95	36 583 661,95
программа	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 081 322 086,86	576 935 226,88	211 770 115,28	92 791 901,95	36 583 661,95	36 583 661,95
	- расходы за счет средств местного бюджета	211 583 504,74	150 818 326,88	68 510 115,28	92 791 901,95	36 583 661,95	36 583 661,95
	- расходы за счет средств областного бюджета	419 738 582,12	201 365 500,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	450 000 000,00	78 751 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	146 000 000,00	53 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	32 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	32 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
	- расходы за счет средств местного бюджета	28 040 513,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
	- расходы за счет средств областного бюджета	4 036 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	176 551 710,61	470 185 203,49	176 854 162,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	176 551 710,61	470 185 203,49	176 854 162,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
	- расходы за счет средств местного бюджета	66 889 110,61	44 068 303,49	33 594 162,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
	- расходы за счет средств областного бюджета	109 662 600,00	201 365 500,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	78 751 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	146 000 000,00	53 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	872 693 783,90	84 334 881,67	11 790 000,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	872 693 783,90	84 334 881,67	11 790 000,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	116 653 880,78	84 334 881,67	11 790 000,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств областного бюджета	306 039 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	0,00	543 333,33	543 333,33	0,00	0,00	0,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	0,00	543 333,33	543 333,33	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	0,00	543 333,33	543 333,33	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому росту цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечёт пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, муниципальную программу. Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.

Риск недофинансирования мероприятий муниципальной программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий муниципальной программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам, и строительного контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов.

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения муниципальной программы: длительно непрекращающиеся проливные

дожди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ремонту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск" (далее - Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы	Развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск
Задачи подпрограммы	1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск. 3. Разработка документации по планировке (межеванию) территории. 4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации. 5. Присвоение адресов объектам адресации. 6. Формирование земельных участков. 7. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО). 8. Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2027 годы
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего
	2022	28 040 513,35	4 036 079,00	0,00	0,00	0,00	32 076 592,35
	2023	21 871 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 871 808,39
	2024	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
	2025	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
	2026	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
	2027	22 582 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582 619,65
	Всего	140 242 800,34	4 036 079,00	0,00	0,00	0,00	144 278 879,34
Индикатор подпрограммы	Доля образованных земельных участков - 100% за программный период.

3.1.1. Характеристика текущего состояния

Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограничений.

Сбалансированное и устойчивое развитие города возможно обеспечить путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства, в ходе комплексного освоения территорий муниципального образования в соответствии с главой 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования

Развитие города в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего, на обеспечение строительства, развитие объектов, за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

При этом тенденции формирования современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияют на качественные характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формируют потребность в постоянном изменении (корректировке) Генерального плана города.

Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения на определенной территории, но и условия соблюдения частных интересов, установленных границ, размещения отдельных сооружений на землях общего пользования и тому подобные вопросы.

Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории, защиты интересов граждан и обеспечения экологических требований, а также требований местных нормативных документов, в соответствии с главой 5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации разрабатываются и вносятся изменения в существующие проекты планировки (межевания) территории.

Также в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности подготавливаются и выдаются градостроительные планы земельных участков для целей строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садоводства.

Образование земельных участков

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется образование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду на торгах и без проведения торгов в целях индивидуального жилищного строительства, а также для предоставления льготным категориям граждан.

В настоящее время наиболее перспективной частью городского округа, которая может служить для размещения индивидуальной жилой застройки в вышеуказанных целях является территория, примыкающая к застроенной территории поселка Пыра с развитой инфраструктурой.

В рамках Подпрограммы 1 на данной территории планируется формирование порядка 150 земельных участков.

Согласно части 4 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 189-ФЗ) обязанностью органов местного самоуправления является образование земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества (далее - МКД).

В период с 2008 по 2011 годы администрацией города Дзержинска проведены работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами и постановке их на государственный кадастровый учет в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

На текущий момент в городском округе город Дзержинск в соответствии с проектами межевания территорий определены границы земельных участков в отношении 1835 МКД, из них учтено в ЕГРН 1037.

В рамках Подпрограммы 1 предполагается дальнейшая реализация обязанности муниципалитета по образованию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены МКД.

Проектная потребность на заявленный период 2022 - 2027:

- уточнение границ 709 ранее учтенных в ЕГРН земельных участков

МКД;

- постановка на кадастровый учет 19 земельных участков МКД;

- внесение изменений в проект межевания территории и проведение кадастровых работ в отношении 70 МКД.

Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО)

В целях обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляется ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД).

Целью ведения ГИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

В целях исполнения федерального законодательства, повышения эффективности градостроительного регулирования на территории Нижегородской области, сокращения сроков межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, с 2019 по 2021 год осуществлялось размещение и перенос сведений, материалов и документов из муниципальной ИСОГД в региональную в соответствии с планом-графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 31 октября 2019 года N 1919-р. Благодаря гибкости и функциональности муниципальной ИСОГД процесс переноса данных в ГИСОГД НО осуществлялся путем массовой загрузки информации, что позволило максимально сократить сроки и трудозатраты без понижения качества передаваемых сведений и документов.

В настоящий момент на основании Соглашения об информационном взаимодействии, заключенного между департаментом градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и администрацией города Дзержинска (далее - Администрация) в 2019 году, Администрация является уполномоченным органом на ведение ГИСОГД НО в рамках осуществления распределенных отдельных полномочий по градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской округ город Дзержинск.

Порядок предоставления органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в том числе в ГИСОГД с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, а также размер платы за их предоставление и порядок взимания указанной платы установлены "Правилами предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности", утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 марта 2020 года N 279.

В соответствии с законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года N 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области" (в редакции от 25 декабря 2020 года) полномочия по оказанию государственной услуги по предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО), с 1 января 2021 года осуществляет Правительство Нижегородской области в лице Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области посредством ГБУ НО "ИРА НО". Главным администратором доходов бюджета является министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

В соответствии с п. 5.15. Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 17 июня 2021 года N 510, оплата предоставления сведений, документов, материалов содержащихся в ГИСОГД НО зачисляется в доход бюджета соответствующего муниципального образования вне зависимости от распределения полномочий по предоставлению сведений из ГИСОГД НО.

Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации

С сентября 2020 года на основании Агентского договора, заключаемого между ГБУ НО "ИРА НО" и МКУ "Градостроительство" оказывается государственная услуга по предоставлению сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации в виде цифровой модели местности (далее - ЕЭТОНА).

Размер платы за оказание услуг гражданам и юридическим лицам определяется ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" в соответствии с Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к его основным видам деятельности, утвержденного приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 сентября 2019 года N 01-03/112.

Фактическое поступление дохода от оказания данной услуги:

- за 2020 год составило 113 000 руб.;

- за 2021 год составило 449 894 руб.

Присвоение адресов объектам недвижимости

Согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 (далее - Правила), присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется органами местного самоуправления и иными уполномоченными органами, указанными в Правилах.

Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.

На территории городского округа город Дзержинск присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется МКУ "Градостроительство" в рамках предоставления муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района)" в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации г. Дзержинска от 27 сентября 2017 года N 3648.

В рамках оказания муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов в границах городского округа" за 2021 год по заявлениям о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса было принято 1090 положительных решений (юридическим и физическим лицам).

В рамках исполнения письма инспекции Межрайонной ИФНС России N 2 по Нижегородской области от 3 сентября 2019 года N Вх-150-09-001у-265744/19 за 2021 год было присвоено 6680 адресов.

В качестве соисполнителя муниципальных услуг "Перераспределение земель и (или) земельных участков", "Предварительное согласование предоставления земельного участка" МКУ "Градостроительство" было присвоено 945 адресов.

3.1.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является развитие территории города и реализация единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа город Дзержинск.

Для достижения цели Подпрограммы 1 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Дзержинск.

3. Разработка документации по планировке (межеванию) территории.

4. Подготовка градостроительной и разрешительной документации.

5. Присвоение адресов объектам адресации.

6. Формирование земельных участков.

7. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО).

8. Предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 "Методика оценки эффективности муниципальной программы" настоящей муниципальной программы.

3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 приведены в таблице 8. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники подпрограммы	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск"	Соисполнитель - ДГДСиООКН
	Всего	32 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
	ДГДСи ООКН	32 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности	Всего	27 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
	ДГДСи ООКН	27 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,6!	22 582 619,65	22 582 619,65
Основное мероприятие 1.2 Проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания территории	Всего	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма 1	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	32 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	32 076 592,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
	- расходы за счет средств местного бюджета	28 040 513,35	21 871 808,39	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65	22 582 619,65
	- расходы за счет средств областного бюджета	4 036 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Средства организаций, собственные средства населения и др	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия Подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2 "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" (далее - Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы	Обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства
Задачи подпрограммы	1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2027 годы
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Местный бюджет		Областной бюджет	Федеральный бюджет		Средства организаций, собственные средства населения и др.		Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)		Всего
	2022	66 889 110,61	109 662 600,00		0,00	0,00		0,00		176 551 710,61
	2023	44 068 303,49		201 365 500,00	78 751 400,00		146 000 000,00		0,00		470 185 203,49
	2024	33 594 162,30		90 000 000,00	0,00		53 260 000,00		0,00		176 854 162,30
	2025	14 001 042,30		0,00	0,00		0,00		0,00		14 001 042,30
	2026	14 001 042,30		0,00	0,00		0,00		0,00		14 001 042,30
	2027	14 001 042,30		0,00	0,00		0,00		0,00		14 001 042,30
	Всего	186 554 703,30		401 028 100,00	78 751 400,00		199 260 000,00		0,00		865 594 203,30
Индикатор подпрограммы	Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой - 100% к 2027 году. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры - 40% за период реализации Программы.

3.2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Обеспечение многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства является одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем" и соблюдения закона Нижегородской области от 1 декабря 2011 года N 168-З "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области" в городском округе город Дзержинск осуществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том числе в целях обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2019 по 2020 год на территории ЖК "Северные ворота" осуществлено строительство инженерных коммуникаций газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В 2021 году разработан проект дорожной инфраструктуры жилого комплекса. В соответствии с вышеуказанным законом, в рамках данной муниципальной программы, планируется выполнить строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (2-ая очередь). После завершения работ по строительству инженерных сетей на территории жилого комплекса планируется строительство дорожной инфраструктуры.

В рамках государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 марта 2014 года N 287 в 2021 году разработан проект на выполнение работ по газификации поселка Пыра. Строительство распределительных сетей в поселке планируется осуществить в 2022 - 2023 гг.

Город Дзержинск относительно молодой и развивающийся город. Одним из приоритетных направлений для обеспечения качества жизни населения является расширение и совершенствование улично-дорожной сети городского округа. С этой целью в 2021 году были разработаны проекты на строительство объездной дороги в пос. Дачный, автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова (дорога к новому зданию школы N 2), автодороги к Шуховской башне. Дальнейшее строительство этих дорог будет способствовать созданию условий для комфортного и безопасного проживания граждан.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 2 будет благоприятствовать росту уровня социально-экономического развития города как основы повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.

3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной и дорожной инфраструктуры.

2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 "Методика оценки эффективности муниципальной программы" настоящей муниципальной программы.

3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 приведены в таблице 10. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 11.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники подпрограммы	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"	Соисполнитель - ДГДСиООКН
	Всего	176 551 710,61	470 185 203,49	176 854 162,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
	ДГДСи ООКН	176 551 710,61	470 185 203,49	176 854 162,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения	Всего	25 392 476,37	13 560 093,49	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
	ДГДСи ООКН	25 392 476,37	13 560 093,49	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
Основное мероприятие 2.2 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)	Всего	0,00	3 925 000,00	12 818 920,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	3 925 000,00	12 818 920,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области	Всего	106 521 430,00	56 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	106 521 430,00	56 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.4 Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск	Всего	507 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	507 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.6 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"	Всего	0,00	82 032 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	82 032 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.7 Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области	Всего	43 872 000,00	108 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	43 872 000,00	108 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.9 Строительство объездной дороги в пос. Дачный	Всего	0,00	205 677 400,00	150 034 200,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	205 677 400,00	150 034 200,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.10 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота"	Всего	257 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	257 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма 2	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	176 551 710,61	470 185 203,49	176 854 162,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	176 551 710,61	470 185 203,49	176 854 162,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
	- расходы за счет средств местного бюджета	66 889 110,61	44 068 303,49	33 594 162,30	14 001 042,30	14 001 042,30	14 001 042,30
	- расходы за счет средств областного бюджета	109 662 600,00	201 365 500,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	78 751 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	146 000 000,00	53 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия Подпрограммы.

3.3. Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" (далее - Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3 "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны (ДГДСиООКН), муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа N 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла" (МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла"), муниципальное бюджетное образование "Спортивная школа "Магнитная стрелка" (МБОУ "СШ "Магнитная стрелка")
Цель подпрограммы	Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры
Задачи подпрограммы	1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, а также капитальный ремонт социальных объектов муниципальной собственности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2027 годы
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего
	2022	116 653 880,78	306 039 903,12	450 000 000,00	0,00	0,00	872 693 783,90
	2023	84 334 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84 334 881,67
	2024	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00
	2025	56 208 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 240,00
	Всего	268 987 002,45	306 039 903,12	450 000 000,00	0,00	0,00	1 025 026 905,57
Индикатор подпрограммы	1. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры - 60% за период реализации Программы.

3.3.1. Характеристика текущего состояния

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению уровня жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания людей, обеспечивать удовлетворение, как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального характера.

Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни населения. Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соответствующих полномочий.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется рядом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и уровень жизни населения.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образования для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы". В рамках данной государственной программы на территории города осуществляется строительство нового здания МБОУ СШ N 2 с планируемым сроком ввода объекта в 2023 году.

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО "СДЮСШОР "Заря" и здания МБУ ДО ДЮСШ "Химик". В 2021 году разработан проект на строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют", выполнены изыскательские работы на строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта".

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 3 будет способствовать улучшению качества жизни всех слоев населения, посредством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск, что соответствует стратегическим целям социально-экономического развития городского округа.

3.3.2. Цель и задачи Подпрограммы 3

Основной целью Подпрограммы 3 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

Для достижения цели Подпрограммы 3 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;

2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, а также капитальный ремонт социальных объектов муниципальной собственности.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 "Методика оценки эффективности муниципальной программы" настоящей муниципальной программы.

3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования

Объем финансирования Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 приведены в таблице 12.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 13.

Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники подпрограммы	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск"	Соисполнитель - ДГДСиООКН
	Всего	872 693 783,90	84 334 881,67	11 790 000,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	667 580 832,11	84 234 881,67	11 790 000,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла"	152 445 331,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБОУ "СШ "Магнитная стрелка"	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1 Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинске Нижегородской области	Всего	763 301 423,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	610 856 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБОУ "Средняя школа N 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла"	152 445 331,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.2 Строительство нового кладбища в г. Дзержинске	Всего	37 661 574,07	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	37 661 574,07	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.3 Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов д. 17 в г. Дзержинске Нижегородской области	Всего	53 970 786,07	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	1 303 166,67	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБОУ "СШ "Магнитная стрелка"	52 667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.4 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют"	Всего	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.5 Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск	Всего	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.6 Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют"	Всего	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.7 Реконструкция здания "ЦОР", расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10	Всего	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.8 Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинска	Всего	0,00	11 150 000,00	0,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	11 150 000,00	0,00	56 208 240,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.9 Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие"	Всего	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.10 Строительство корпуса начальной школы МБОУ "Средняя школа N 20" в г. Дзержинске	Всего	0,00	0,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	0,00	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.11 "Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой (ареной) МБУ "СШОР борьбы "Созвездие"	Всего	0,00	7 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	7 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 13. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма 3	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	872 693 783,90	84 334 881,67	11 790 000,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	872 693 783,90	84 334 881,67	11 790 000,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	116 653 880,78	84 334 881,67	11 790 000,00	56 208 240,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств областного бюджета	306 039 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Риски реализации Подпрограммы 3 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 3 возможно приостановление действия Подпрограммы.

3.4. Подпрограмма 4 "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск" (далее - Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4 "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы	Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы	Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск
Задачи подпрограммы	1. Создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования города. 2. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2027 годы
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего
	2023	543 333,33	0,00	0,00	0,00		543 333,33
	2024	543 333,33	0,00	0,00	0,00		543 333,33
	Всего	1 086 666,66	0,00	0,00	0,00		1 086 666,66
Индикатор подпрограммы	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зоны охраны - 100% за период действия Программы

3.4.1. Характеристика текущего состояния

Дзержинск - достаточно молодой город, однако город имеет богатое историко-культурное наследие. В границах городской черты выделены три историко-архитектурные охранные зоны: в центральной части города, в центральной части поселков Желнино и Свердлова.

На сегодняшний день большинство объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует принятия незамедлительных мер по их сохранению. Причинами возникновения данной проблемы являются: разрушительное воздействие природных факторов, прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности, ненадлежащее содержание собственниками (пользователями) памятников истории и культуры, недостаточное финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия.

В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа город Дзержинск. В городе начали приводить в порядок объекты культурного наследия (далее - ОКН), 13 ОКН капитально отремонтировали в 2020 году.

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года N 830, одним из направлений развития города является сохранение историко-культурного наследия. Реализация Подпрограммы 4 направлена на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск.

Государственная политика Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации предопределяет цели и задачи Подпрограммы 4.

Реализация Подпрограммы 4 направлена на достижение результатов Стратегии государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года":

- создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения. Состояние объектов культурного наследия является важнейшей составляющей имиджа муниципального образования городского округа город Дзержинск.

3.4.2. Цель и задачи Подпрограммы 4

Основной целью Подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия городского округа города Дзержинск. Для достижения поставленной цели Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

1. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения

2. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), находящихся в собственности муниципального образования города Дзержинск.

3. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия.

Решение поставленных задач достигается адресным характером охранных мероприятий и комплексным подходом к каждому объекту культурного наследия и будет способствовать сохранению историко-культурного наследия в городском округе города Дзержинск.

3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 4 приведена в пункте 2.5 "Методика оценки эффективности муниципальной программы" настоящей муниципальной программы.

3.4.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

Объем финансирования Подпрограммы 4 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 приведены в таблице 14.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 1 5.

Таблица 14. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники подпрограммы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники подпрограммы	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 4 "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск"	Соисполнитель - ДГДСиООКН
	Всего	0,00	543 333,33	543 333,33	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	543 333,33	543 333,33	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков", г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 62	Всего	0,00	0,00	543 333,33	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	0,00	543 333,33	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.2 Проведение комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Театр кукол", г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 66А	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.1 Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков", г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 62	Всего	0,00	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДГДСи ООКН	0,00	543 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 15. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Подпрограмма 4	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	0,00	543 333,33	543 333,33	0,00	0,00	0,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	0,00	543 333,33	543 333,33	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	0,00	543 333,33	543 333,33	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

Риски реализации Подпрограммы 4 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 муниципальной программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 4 возможно приостановление действия Подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий муниципальной программы будет заключаться в формировании благоприятных условий для улучшения качества жизни всех слоев населения городского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия муниципальной программы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение муниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 апреля 2023 г. N 1503 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас