Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Управления финансов Липецкой области от 21 апреля 2023 г. N 87 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
- Приложение 1. Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
- Приложение 1. Обоснование бюджетных ассигнований
Приложение 1. Обоснование бюджетных ассигнований
Приложение 1
к Порядку
планирования бюджетных
ассигнований областного
бюджета на 2024 год
и на плановый период
2025 и 2026 годов
Обоснование бюджетных ассигнований
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета ________________________________________________
Форма N 1
Действующие обязательства областного бюджета
|
N п/п |
Наименование государственной программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия 1 |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Примечание |
||||||||
|
текущий год |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
софинансирование с федеральным бюджетом (предполагаемый объем привлечения федеральных средств по годам) |
обоснование |
|||||||||
|
первоначально утвержденный |
с учетом уточнений на 1 июля |
утверждено Законом Липецкой области от 07.12.2022 N 243-ОЗ |
заявлено ГРБС |
утверждено Законом Липецкой области от 07.12.2022 N 243-ОЗ |
заявлено ГРБС |
утверждено госпрограммой |
заявлено ГРБС |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
ВСЕГО, в том числе |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
на софинансирование с федеральным бюджетом |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Итого по государственной программе (без обеспечения выполнения полномочий государственных органов) |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Итого непрограммная деятельность (без обеспечения выполнения полномочий государственных органов) |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Государственная программа |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Обеспечение деятельности казенных учреждений, всего в том числе: |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
фонд оплаты труда с начислениями |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
прочие расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий (при необходимости с расшифровкой отдельных мероприятий) |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
прочие расходы (при необходимости с расшифровкой отдельных мероприятий) |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, всего в том числе: |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), из них |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1. |
фонд оплаты труда с начислениями |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2. |
прочие расходы (при необходимости с расшифровкой отдельных мероприятий) |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
субсидии на иные цели |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Публичные нормативные обязательства, всего в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
пособия, компенсации, меры социальной поддержки (по видам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
выплаты гражданам несоциального характера (по видам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (кроме публичных нормативных обязательств) (по видам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (в разрезе объектов и заказчиков) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности (в разрезе объектов и заказчиков) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Субвенции местным бюджетам (в разрезе целей предоставления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Субсидии местным бюджетам (в разрезе целей предоставления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам (в разрезе целей предоставления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Субсидии, в том числе гранты в форме субсидий, юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями всего в том числе (в разрезе целей предоставления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Иные бюджетные ассигнования (по направлениям расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Непрограммная деятельность (в разрезе мероприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
1 Указываются мероприятия, в части средств областного бюджета
------------------------------
Форма N 1а
Обоснование бюджетных ассигнований дорожного фонда
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ____________________________________
|
N п/п |
Показатели |
КФСР |
КЦСР |
КВР |
Текущий год |
Очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
|
|
ДОРОЖНЫЙ ФОНД ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Государственная программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х. |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию мероприятий, финансируемых из муниципальных дорожных фондов, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.1. |
Предоставление субсидий местным бюджетам на... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.2. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.х. |
Предоставление иных МБТ местным бюджетам на... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.х. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х. |
Региональный проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.1. |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.1.1 |
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.1.2 |
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.2. |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.2.1 |
Мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.2.2 |
Мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х. |
Региональный проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.1. |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.х.2. |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Государственная программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
на дороги общего пользования регионального значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
субсидии местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Непрограммные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплата процентов за рассрочку бюджетных кредитов из федерального бюджета, выданных на строительство, реконструкцию и ремонт дорог регионального значения |
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
Текущий год |
Очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
|
ст. 179.4 |
Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в размере не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации, формируемого за счет доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, а также транспортного налога, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
Форма N 2
Показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для областных государственных учреждений
Таблица 1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
|
Наименование учреждения |
Наименование показателя |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
|
на текущий финансовый год (с учетом уточнений на 1 июля) |
на очередной финансовый год |
на первый год планового периода |
на второй год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
по государственным услугам 1 |
|
|
|
|
|
|
корректировка объема бюджетных ассигнований в связи с применением коэффициента выравнивания 2 |
|
|
|
|
||
|
корректировка объема бюджетных ассигнований в связи с применением территориального корректирующего коэффициента 2 |
|
|
|
|
||
|
корректировка объема бюджетных ассигнований в связи с применением отраслевого корректирующего коэффициента 2 |
|
|
|
|
||
|
по работам 1 |
|
|
|
|
||
|
затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения 3 |
|
|
|
|
||
|
|
Итого по учреждению |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по государственным услугам |
|
|
|
|
|
|
|
Итого корректировка объема бюджетных ассигнований в связи с применением коэффициента выравнивания |
|
|
|
|
|
|
|
Итого корректировка объема бюджетных ассигнований в связи с применением территориального корректирующего коэффициента |
|
|
|
|
|
|
|
Итого корректировка объема бюджетных ассигнований в связи с применением отраслевого корректирующего коэффициента |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по работам |
|
|
|
|
|
|
|
Итого затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
||
------------------------------
1 Указывается на основании расчетов объемов бюджетных ассигнований из таблиц 2 - 5
2 Указывается в случае применения в расчете коэффициента выравнивания, отраслевого корректирующего коэффициента, территориального корректирующего коэффициента
3 Указывается на основании расчета объема бюджетных ассигнований из таблицы 6
------------------------------
Таблица 2. Расчет объема бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий финансовый год (с учетом уточнений на 1 июля)
|
Наименование государственной услуги (работы) |
Наименование учреждения, оказывающего государственную услугу (выполняющего работу) |
Показатель объема |
Объем бюджетных ассигнований на оказание услуги, тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований на выполнение работы, тыс. руб. |
||||
|
всего |
в том числе: |
|||||||
|
(гр. 7 + гр. 8) |
затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, тыс. руб. |
затраты на общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги, тыс. руб. |
||||||
|
наименование |
единица измерения |
значение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Итого по государственным услугам |
|
|
|
х |
||||
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
Итого по работам |
х |
х |
х |
|
||||
Таблица 3. Расчет объема бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год
|
Наименование государственной услуги (работы) |
Наименование учреждения, оказывающего государственную услугу (выполняющего работу) |
Показатель объема |
Объем бюджетных ассигнований на оказание услуги, тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований на выполнение работы, тыс. руб. |
||||
|
всего |
в том числе: |
|||||||
|
(гр. 7 + гр. 8) |
затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, тыс. руб. |
затраты на общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги, тыс. руб. |
||||||
|
наименование |
единица измерения |
значение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Итого по государственным услугам |
|
|
|
х |
||||
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
Итого по работам |
х |
х |
х |
|
||||
Таблица 4. Расчет объема бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) на первый год планового периода
|
Наименование государственной услуги (работы) |
Наименование учреждения, оказывающего государственную услугу (выполняющего работу) |
Показатель объема |
Объем бюджетных ассигнований на оказание услуги, тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований на выполнение работы, тыс. руб. |
||||
|
всего |
в том числе: |
|||||||
|
(гр. 7 + гр. 8) |
затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, тыс. руб. |
затраты на общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги, тыс. руб. |
||||||
|
наименование |
единица измерения |
значение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Итого по государственным услугам |
|
|
|
х |
||||
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
Итого по работам |
х |
х |
х |
|
||||
Таблица 5. Расчет объема бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) на второй год планового периода
|
Наименование государственной услуги (работы) |
Наименование учреждения, оказывающего государственную услугу (выполняющего работу) |
Показатель объема |
Объем бюджетных ассигнований на оказание услуги, тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований на выполнение работы, тыс. руб. |
||||
|
всего |
в том числе: |
|||||||
|
(гр. 7 + гр. 8) |
затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, тыс. руб. |
затраты на общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги, тыс. руб. |
||||||
|
наименование |
единица измерения |
значение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Итого по государственным услугам |
|
|
|
х |
||||
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
Итого по работам |
х |
х |
х |
|
||||
Таблица 6. Расчет объема бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения
|
Наименование учреждения |
Объем бюджетных ассигнований с учетом коэффициента платной деятельности на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, тыс. руб. |
Справочно: коэффициент платной деятельности |
||||||
|
на текущий финансовый год |
на очередной финансовый год |
на первый год планового периода |
на второй год планового периода |
на текущий финансовый год |
на очередной финансовый год |
на первый год планового периода |
на второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
Таблица 6.1.Справочно: расчет коэффициента платной деятельности
|
Наименование учреждения |
Планируемый объем доходов от платной деятельности, тыс. руб. |
Планируемый объем субсидии, рассчитанный без применения коэффициента платной деятельности, тыс. руб. |
Коэффициент платной деятельности |
|||||||||
|
на текущий финансовый год |
на очередной финансовый год |
на первый год планового периода |
на второй год планового периода |
на текущий финансовый год (с учетом уточнений на 1 июля) |
на очередной финансовый год |
на первый год планового периода |
на второй год планового периода |
на текущий финансовый год |
на очередной финансовый год |
на первый год планового периода |
на второй год планового периода |
|
|
(гр. 2 / (гр. 2 + гр. 6)) |
(гр. 3 / (гр. 3 + гр. 7)) |
(гр. 4 / (гр. 4 + гр. 8)) |
(гр. 5 / (гр. 5 + гр. 9)) |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма N 3
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований липецкой области
|
N |
Наименование субсидии |
Раздел Подраздел |
Целевая статья |
Целевой показатель результативности предоставления субсидии |
Единица измерения |
Значение показателя |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||||
|
текущий год (с учетом уточнений на 1 июля) |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
текущий год (с учетом уточнений на 1 июля) |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма N 4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
1. Сведения о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
___________________________________________________________________________
(дата, номер)
2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели
|
Наименование учреждения |
Цель предоставления субсидии (наименование) |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Обоснование |
|||
|
текущий год (с учетом уточнений на 1 июля) |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждению |
|
|
|
|
Х |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Х |
|
Форма N 5
Обеспечение выполнения полномочий государственных органов
|
N |
Вид расхода 1 |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Примечание |
|||||||
|
текущий год |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
||||||||||
|
Первоначально утвержденный |
с учетом уточнений на 1 июля |
утверждено Законом Липецкой области от 07.12.2022 N 243-ОЗ |
заявлено ГРБС |
утверждено Законом Липецкой области от 07.12.2022 N 243-ОЗ |
заявлено ГРБС |
утверждено госпрограммой |
заявлено ГРБС |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
ВСЕГО, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
4 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего, в том числе |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
5.1. |
в сфере информационно-коммуникационных технологий (242 ВР и 246 ВР) |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
5.2. |
прочее, из них |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
(необходимо детализировать расходы) |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
6 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
------------------------------
1 Указываются расходы, финансируемые за счет средств областного бюджета
------------------------------
Форма N 6
Бюджетные ассигнования в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
1. Объем бюджетных ассигнований в сфере информационно-коммуникационных технологий государственных органов
|
N |
Мероприятие 1 |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Обоснование роста расходов |
||||
|
текущий год |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
|||||||
|
первоначально утвержденный |
с учетом уточнений на 1 июля |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Закупки в сфере ИКТ (242 ВР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Подготовка к созданию (доработке) информационных систем и ИКТ-инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Разработка (доработка) программного обеспечения (приобретение исключительных прав) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Приобретение ИКТ-оборудования, в том числе с предустановленным программным обеспечением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Монтажные и пусконаладочные, инсталляционные работы, работы по вводу в эксплуатацию (выводу из эксплуатации) информационных систем (ИКТ-оборудования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Приобретение программного обеспечения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
Приобретение сервисного обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Эксплуатационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
Услуги по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10 |
Услуги удостоверяющих центров для организации применения электронной (цифровой) подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
Обучение сотрудников в области ИКТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12 |
Прочие работы и услуги в сфере ИКТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Закупки в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (246 ВР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(указывается наименование информационной системы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
1 Указываются расходы, финансируемые за счет средств областного бюджета. Возможна дополнительная детализация
------------------------------
2. Объем бюджетных ассигнований в сфере информационно-коммуникационных технологий и на мероприятия по информатизации казенных учреждений
|
N |
Мероприятие 1 |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Обоснование роста расходов |
||||
|
текущий год |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
|||||||
|
первоначально утвержденный |
с учетом уточнений на 1 июля |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
ВСЕГО, в том числе |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Закупки в сфере ИКТ (242 ВР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Подготовка к созданию (доработке) информационных систем и ИКТ-инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Разработка (доработка) программного обеспечения (приобретение исключительных прав) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Приобретение ИКТ-оборудования, в том числе с предустановленным программным обеспечением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Монтажные и пусконаладочные, инсталляционные работы, работы по вводу в эксплуатацию (выводу из эксплуатации) информационных систем (ИКТ-оборудования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Приобретение программного обеспечения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
Приобретение сервисного обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Эксплуатационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
Услуги по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10 |
Услуги удостоверяющих центров для организации применения электронной (цифровой) подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
Обучение сотрудников в области ИКТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12 |
Прочие работы и услуги в сфере ИКТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Закупки в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (246 ВР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(указывается наименование информационной системы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
1 Указываются расходы, финансируемые за счет средств областного бюджета. Возможна дополнительная детализация
------------------------------
Форма N 7
Принимаемые обязательства областного бюджета
|
Мероприятие |
Нормативный правовой (правой) акт (проект)* |
Раздел |
Подраздел |
Наименование государственной программы (подпрограммы), основного мероприятия |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Расчет |
||
|
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего принимаемых обязательств |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
------------------------------
* Проекты нормативных правовых (правовых) актов прилагаются с указанием предполагаемого срока принятия (утверждения исполнительными органами государственной власти).
------------------------------