Приложение

Приложение
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 29 октября 2019 г. N 80/23
(в редакции постановления Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 17 ноября 2022 г. N 95/3)

Паспорт
инвестиционной программы ПАО "Фортум" в сфере теплоснабжения

	Таблица 1
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Публичное акционерное общество "Фортум" (ПАО "Фортум")
Местонахождение регулируемой организации	454077 Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	исполняющий обязанности вице-президент, директор филиала Энергосистема "Урал", Живых Д.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	E-mail: fortum@fortum.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	454080 РФ Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, дом 75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	29.10.2019 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7(351)232-32-32
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Челябинская городская Дума
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Челябинской городской Думы Шмидт А.В.
Дата согласования инвестиционной программы	27.10.2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: (351) 266-49-26

Инвестиционная программа
ПАО "Фортум" в сфере теплоснабжения
на 2020-2023 годы

										Таблица 2.1
N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (тепловая энергия в воде), тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность протяженность и т.п.	Ед. изм.	Значение показателя				2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год	2023 год
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.		-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1	Реконструкции ЧТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-1	Установленная мощность станции	MB т	133	83	2021	2023	-	40 906	942 867	2 501 120
3.2	Разработка проекта на реконструкцию схемы индивидуального группового фосфатирования котлов БКЗ-2100140Ф ст. N 1+9 Челябинской ТЭЦ-2 с организацией автономной схемы дозирования едкого натра (выполнение строительно-монтажных работ)	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Схема дозирования (индивидуальная)	шт.	-	1	2021	2021	-	10 461	-	-
3.3	Создание схемы консервации турбин (выполнение строительно-монтажных работ)	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Схема консервации	шт.	-	1	2021	2021	2413	2 538	-	-
3.4	Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Система очистки	шт.	-	1	2020	2020	2 834	-	-	-
3.5	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение поставки	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	30,1	10	2020	2020	-	-	-	-
3.6	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение строительно-монтажных работ	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2					2020	2020	-	-	-	-
3.7	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9), выполнение поставки	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	22,1	10	2021	2021	-	3 909	-	-
3.8	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9), выполнение строительно-монтажных работ	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2					2022	2022	-	-	1525	-
3.9	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 8), выполнение поставки	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	22,1	10	2021	2021	-	3 909	-	-
3.10	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 8), выполнение строительно-монтажных работ	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2					2021	2021	-	-	-	-
3.11	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение проектных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Автоматизированная система измерений выбросов	шт.	-	1	-	-
3.12	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект реконструкции сети газопотребления). Выполнение проектных работ	Производительность	Челябинская ТЭЦ-2	Оптимизация технологических процессов	шт.	-	1	2021	2021	-	2 276	-	-
3.13	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект реконструкции сети газопотребления). Выполнение поставки и строительно-монтажных работ	Производительность	Челябинская ТЭЦ-2					2021	2022	-	134 955	16 497	-
3.14	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект ликвидации угольной инфраструктуры) Выполнение проектных работ	Производительность	Челябинская ТЭЦ-2					2022	2022	-	-	6 191	-
3.15	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект отчуждения территории) Выполнение проектных работ	Производительность	Челябинская ТЭЦ-2					2022	2022	-	-	1927	-
3.16	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-3	Автоматизированная система измерений выбросов	шт.	-	1	-	-	8 966
3.17	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-4	Автоматизированная система измерений выбросов	шт.	-	1	-	-	4 057
3.18	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 1 ТМ 2,4, выполнение СМР	Повышение эффективности	Челябинская ТЭЦ-4	Замена и установка ультразвуковых расходомеров	шт.	-	2	2020	2020	3 412	-	-	-
3.19	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (корректировка 3 этапа СВТМ), выполнение проектных работ	Повышение эффективности	Челябинская ТЭЦ-4	Протяженность	м	-	500	2020*	2020*	673	-	-	-
3.20	Реконструкция (модернизация) трубопроводов тепловых магистралей ЧТЭЦ-4 с целью повышения параметров (выполнение проектных работ)	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-4	Давление в тепломагистралях	кгс/ см2	9	11	2021	2021	-	195	-	-
3.21	Реконструкция (модернизация) трубопроводов тепловых магистралей ЧТЭЦ-4 с целью повышения параметров (выполнение строительно-монтажных работ)	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-4					2022	2022	-	-	6 641	-
3.22	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-1	Технология водоподготовки подпиточной воды теплосети	шт.	-	1	2022	2022	-	-	1 177	-
3.23			Челябинская ТЭЦ-2					2022	2022	-	-	1 188	-
3.24			Челябинская ТЭЦ-3					2022	2022	-	-	758	-
3.25			Челябинская ТЭЦ-4					2022	2022	-	-	233	-
3.26	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-1					2023	2023	-	-	-	109 965
3.27			Челябинская ТЭЦ-2					2023	2023	-	-	-	90 870
3.28			Челябинская ТЭЦ-3					2023	2023	-	-	-	15 680
3.29			Челябинская ТЭЦ-4					2023	2023	-	-	-	1861
3.30	Переход на бессточные технологии (Реконструкция ВПУ подпитки энергетических котлов ЧТЭЦ-2) выполнение ПИР	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Технология водоподготовки подпиточной воды ДЛЯ паровых котлов	шт.	-	1	2023	2023	-	-	-	23 679
3.31	Переход на бессточные технологии (Реконструкция сети промышленно ливневой канализации Челябинской ТЭЦ-2 со строительством канализационной насосной станции) выполнение ПИР	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Насосная станция	шт.	-	1	2023	2023	-	-	-	2 859
Всего по группе 3.										22 354	199 149	979 003	2 746 035
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										-	-	-	-
ИТОГО по программе										22 354	199 149	979 003	2 746 035

										Таблица 2.2
N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего по мероприятию:	Профинансировано к 2020 г.	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год	2023 год			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия								Всего	3 кв.2023	4 кв.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.		-	-	-	-	-	-	-	-		-							-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.		-	-	-	-	-	-	-	-		-							-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1	Реконструкции ЧТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-1	Установленная мощность станции	МВт	133	83	2021	2023	3 484 893	-	-	40 906	942 867	2 501 120	1 250 560	1 250 560	-	-
3.2	Разработка проекта на реконструкцию схемы индивидуального группового фосфатирования котлов БКЗ-2100140Ф ст. N 1-9 Челябинской ТЭЦ-2 с организацией автономной схемы дозирования едкого натра (выполнение строительно-монтажных работ)	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Схема дозирования (индивидуальная)	шт.	-	1	2021	2021	10 461	-	-	10 461	-	-	-	-	-	-
3.3	Создание схемы консервации турбин (выполнение строительно-монтажных работ)	Прочее поддержание	Челябинская ГЭЦ-2	Схема консервации	шт.	-	1	2021	2021	4 951	-	2 413	2 538	-	-	-	-	-	-
3.4	Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Система очистки	шт.	-	1	2020*	2020*	2 834	-	2 834	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение поставки	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	30,1	10	2020* *	2020* *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7) выполнение строительно-монтажных работ	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2					2020* *	2020* *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9), выполнение поставки	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	22,1	10	2021	2021	3 909	-	-	3 909	-	-	-	-	-	-
3.8	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9) ..выполнение строительно-монтажных работ	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2					2022	2022	1 525	-	-	-	1 525	-	-	-	-	-
3.9	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 8), выполнение поставки	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2	Сокращение присосов воздуха	%	22,1	10	2021	2021	3 909	.	.	3 909	.	_	.	.	_	.
3.10	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 8), выполнение строительно-монтажных работ	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-2					2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение проектных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Автоматизированная система измерений выбросов	шт.	-	1	-	-	-	315	-	-	-	-	-	-
3.12	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект реконструкции сети газопотребления). Выполнение проектных работ	Производительность	Челябинская ТЭЦ-2	Оптимизация технологических процессов	шт.	-	1	2021	2021	2 276	-		2 276	-	-	-	-	-	-
3.13	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект реконструкции сети газопотребления). Выполнение поставки и строительно-монтажных работ	Производительность	Челябинская ТЭЦ-2					2021	2022	151453	-	-	134 955	16 497	-	-	-	-	-
3.14	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект ликвидации угольной инфраструктуры) Выполнение проектных работ	Производительность	Челябинская ТЭЦ-2					2022	2022	6 191	-	-	-	6 191	-	-	-	-	-
3.15	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект отчуждения территории) Выполнение проектных работ	Производительность	Челябинская ТЭЦ-2					2022	2022	1927	-	-	-	1927	-	-	-	-	-
3.16	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-3	Автоматизированная система измерений выбросов	шт.	-	1	-	-	8 966		8 966	-	-	-	-	-
3.17	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-4	Автоматизированная система измерении выбросов	шт.	-	1	-	-	4 057		4 057	-	-	-	-	-
3.18	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 1 ТМ 2,4, выполнение СМР	Повышение эффективности	Челябинская ТЭЦ-4	Замена и установка ультразвуковых расходомеров	шт.	-	2	2020	2020	3 412	-	3 412	-	-	-	-	-	-	-
3.19	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (корректировка 3 этапа СВТМ), выполнение проектных работ	Повышение эффективности	Челябинская ТЭЦ-4	Протяженность	м	-	500	2020	2020	673	-	673	-	-	-	-	-	-	-
3.20	Реконструкция (модернизация) трубопроводов тепловых магистралей ЧТЭЦ-4 с целью повышения параметров (выполнение проектных работ)	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-4	Давление в тепломагистралях	кгс/см2	9	11	2021	2021	195	-	-	195	-	-	-	-	-	-
3.21	Реконструкция (модернизация) трубопроводов тепловых магистралей ЧТЭЦ-4 с целью повышения параметров (выполнение строительно-монтажных работ)	Прочее поддержание	Челябинская ТЭЦ-4					2022	2022	6 641	-	-	-	6 641	-	-	-	-	-
3.22	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-1	Технология водоподготовки пропиточной воды теплосети	шт.	-	1	2022	2022	1 177	-	-	-	1 177	-	-	-	-	-
3.23			Челябинская ТЭЦ-2					2022	2022	1 188	-	-	-	1 188	-	-	-	-	-
3.24			Челябинская ТЭЦ-3					2022	2022	758	-	-	-	758	-	-	-	-	-
3.25			Челябинская ТЭЦ-4					2022	2022	233	-	-	-	233	-	-	-	-	-
3.26	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-1					2023	2023	109 965	-	-	-	-	109 965		109 965	-	-
3.27			Челябинская ТЭЦ-2					2023	2023	90 870	-	-	-	-	90 870		90 870	-	-
3.28			Челябинская ТЭЦ-3					2023	2023	15 680	-	-	-	-	15 680		15 680	-	-
3.29			Челябинская ТЭЦ-4					2023	2023	1 861	-	-	-	-	1 861		1 861	-	-
3.30	Переход на бессточные технологии (Реконструкция ВПУ подпитки энергетических котлов ЧТЭЦ-2) выполнение ПИР	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Технология водоподготовки пропиточной воды для паровых котлов	шт.	-	1	2023	2023	23 679	-	-	-	-	23 679		23 679	-	-
3.31	Переход на бессточные технологии (Реконструкция сети промышленно ливневой канализации Челябинской ТЭЦ-2 со строительством канализационной насосной станции) выполнение ПИР	Законодательство	Челябинская ТЭЦ-2	Насосная станция	шт.	-	1	2023	2023	2 859	-	-	-	-	2 859		2 859	-	-
Всего по группе 3.										3 946 541	315	22 354	199 149	979 003	2 746 035	1 250 560	1 495 475	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.		-	-	-	-	-	-	-	-		-							-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.		-	-	-	-	-	-	-	-		-							-	-
ИТОГО по программе										3 946 541	315	22 354	199 149	979 003	2 746 035	1 250 560	1 495 475	-	-

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ПАО "Фортум" в сфере теплоснабжения
на 2020-2023 годы

								Таблица 3
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Текущее значение (факт) за 2021 год	Утвержденный период				Плановые значения
				в т.ч. по годам реализации				в т.ч. по годам реализации
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, в т.ч.:
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии Челябинская ТЭЦ-1	т.у.т./Гкал	0,1698	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1610	0,1610
2.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии Челябинская ТЭЦ-2	т.у.т./Гкал	0,1709	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716	0,1683	0,1683
2.3.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии Челябинская ТЭЦ-3	т.у.т./Гкал	0,1648	0,1641	0,1641	0,1641	0,1641	0,1641	0,1641	0,1636	0,1636
2.4	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии Челябинская ТЭЦ-4 (ЧГРЭС)	т.у.т./Гкал	0,1587	0,1569	0,1569	0,1569	0,1569	0,1569	0,1569	0,1630	0,1630
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Челябинская ТЭЦ-1	%	36	36	39	42	45	36	38	41	44
4.2	Челябинская ТЭЦ-2	%	48	53	58	63	67	48	52	53	59
4.3	Челябинская ТЭЦ-3	%	45	45	48	51	54	45	48	51	54
4.4	Челябинская ТЭЦ-4	%	20	20	25	29	33	20	25	29	33
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Общее количество валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ЧТЭЦ-2	тонн в год	9015,98	-	-	-	-	-	11224	8122,31	6377,61

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ПАО "Фортум"

												Таблица 4
N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение 2021 год	Плановое значение				Текущее значение (факт) за 2021 год	Плановое значение				Текущее значение (факт) за 2021 год	Плановое значение				Текущее значение 2021 год	Плановое значение				Текущее значение 2021 год	Плановое значение
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Челябинская ТЭЦ-1	-	-	-	-	-	0	0,0070	0,0028	0,0028	0,0028	169,83	157,4	157,4	161,0	161,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Челябинская ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	0	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052	170,89	171,6	171,6	168,3	168,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Челябинская ТЭЦ-3	-	-	-	-	-	0	0,0053	0,0018	0,0018	0,0018	164,84	164,1	164,1	163,6	163,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Челябинская ТЭЦ-4	-	-	-	-	-	0	0,0047	0,0041	0,0041	0,0041	158,71	156,9	156,9	163,0	163,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
ПАО "Фортум" в сфере теплоснабжения
на 2020-2023 годы

		Таблица 5.1
N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		Всего	по годам реализации программы
			2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год	2023 год
1	Собственные средства	384 707	18 628	131 869	30 114	204 096
1.1	амортизационные отчисления	384 707	18 628	131 869	30 114	204 096
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	2 904 078	0	34 089	785 723	2 084 266
2.1	кредиты	2 904 078	0	34 089	785 723	2 084 266
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	3 288 784	18 628	165 958	815 836	2 288 362

		Таблица 5.2
N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		Всего	по годам реализации программы
			2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год	2023 год
		в т.ч. на производство тепловой энергии в воде
1	Собственные средства	384 707	18 628	131 869	30 114	204 096
1.1	Амортизационные отчисления	384 707	18 628	131 869	30 114	204 096
1.1.1	Разработка проекта на реконструкцию схемы индивидуального группового фосфатирования котлов БКЗ-2100140Ф ст. N 1+9 Челябинской ТЭЦ-2 с организацией автономной схемы дозирования едкого натра (выполнение строительно-монтажных работ)	8 717	0	8 717	0	0
1.1.2	Создание схемы консервации турбин (выполнение строительно-монтажных работ)	4 126	2 010	2115	0	0
1.1.3	Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод	2 361	2 361	0	0	0
1.1.4	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение поставки	-	0	0	0	0
1.1.5	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение строительно-монтажных работ	-	0	0	0	0
1.1.6	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9), выполнение поставки	3 257	0	3 257	0	0
1.1.7	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9), выполнение строительно-монтажных работ	1271	0	0	1271	0
1.1.8	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 8), выполнение поставки	3 257	0	3 257	0	0
1.1.9	Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 8), выполнение строительно-монтажных работ	-	0	0	0	0
1.1.10	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение проектных работ)	-	0	0	0	0
1.1.11	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект реконструкции сети газопотребления). Выполнение проектных работ	1896	0	1896	0	0
1.1.12	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект реконструкции сети газопотребления). Выполнение поставки и строительно-монтажных работ	126 210	0	112 463	13 748	0
1.1.13	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект ликвидации угольной инфраструктуры) Выполнение проектных работ	5 159	0	0	5 159	0
1.1.14	Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект отчуждения территории) Выполнение проектных работ	1606	0	0	1606	0
1.1.15	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	7 471	7 471	0	0	0
1.1.16	Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ)	3 381	3 381	0	0	0
1.1.17	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 1 ТМ 2,4, выполнение СМР	2 843	2 843	0	0	0
1.1.18	Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (корректировка 3 этапа СВТМ), выполнение проектных работ	561	561	0	0	0
1.1.19	Реконструкция (модернизация) трубопроводов тепловых магистралей ЧТЭЦ-4 с целью повышения параметров (выполнение проектных работ)	163	0	163	0	0
1.1.20	Реконструкция (модернизация) трубопроводов тепловых магистралей ЧТЭЦ-4 с целью повышения параметров (выполнение строительно-монтажных работ)	5 534	0	0	5 534	0
1.1.21	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ ЧТЭЦ-1	981	0	0	981	0
1.1.22	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ ЧТЭЦ-2	990	0	0	990	0
1.1.23	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ ЧТЭЦ-3	632	0	0	632	0
1.1.24	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ ЧТЭЦ-4	194	0	0	194	0
1.1.25	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ ЧТЭЦ-1	91638	0	0	0	91638
1.1.26	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ ЧТЭЦ-2	75 725	0	0	0	75 725
1.1.27	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ ЧТЭЦ-3	13 067	0	0	0	13 067
1.1.28	Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ ЧТЭЦ-4	1551	0	0	0	1551
1.1.29	Переход на бессточные технологии (Реконструкция ВПУ подпитки энергетических котлов ЧТЭЦ-2) выполнение ПИР	19 733	0	0	0	19 733
1.1.30	Переход на бессточные технологии (Реконструкция сети промышленно ливневой канализации Челябинской ТЭЦ-2 со строительством канализационной насосной станции) выполнение ПИР	2 383	0	0	0	2 383
1.2	Прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-
1.3	Средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.4	Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства кредиты (Реконструкция ЧТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части)	2 904 078	0	34 089	785 723	2 084 266
	ИТОГО по программе	3 288 784	18 628	165 958	815 836	2 288 362