Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации города Когалыма
от 25.04.2023 N 798

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
Задача 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях; Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций
Процессная часть
1.1.	Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма (I)	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма	всего	3 962,90	706,90	601,60	663,60	663,60	663,60	663,60
			бюджет города Когалыма	3 962,90	706,90	601,60	663,60	663,60	663,60	663,60
1.2.	Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (II)	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма/ Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма"	всего	31 902,60	5 317,10	5 317,10	5 317,10	5 317,10	5 317,10	5 317,10
			бюджет города Когалыма	31 902,60	5 317,10	5 317,10	5 317,10	5 317,10	5 317,10	5 317,10
1.3.	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Когалыма (III)	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма	всего	129,20	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	129,20	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме (III)	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма	всего	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			бюджет города Когалыма	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого по подпрограмме 1			всего	36 594,70	6 253,20	6 018,70	6 080,70	6 080,70	6 080,70	6 080,70
			бюджет города Когалыма	36 594,70	6 253,20	6 018,70	6 080,70	6 080,70	6 080,70	6 080,70
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 1			всего	36 594,70	6 253,20	6 018,70	6 080,70	6 080,70	6 080,70	6 080,70
			бюджет города Когалыма	36 594,70	6 253,20	6 018,70	6 080,70	6 080,70	6 080,70	6 080,70
Цель 2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма.
Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма.
Подпрограмма 2 Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме
Процессная часть
2.1.	Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (III)	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма	всего	1 484,00	237,00	299,00	237,00	237,00	237,00	237,00
			бюджет города Когалыма	1 484,00	237,00	299,00	237,00	237,00	237,00	237,00
2.2.	Приобретение средств для организации пожаротушения (IV)	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма	всего	617,40	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90
			бюджет города Когалыма	617,40	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90
2.3.	Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в том числе ПИР) (IV)	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма/ Муниципальное казенное учреждение "Управления капитального строительства города Когалыма"	всего	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2			всего	62 101,40	60 339,90	401,90	339,90	339,90	339,90	339,90
			бюджет города Когалыма	2 101,40	339,90	401,90	339,90	339,90	339,90	339,90
			иные внебюджетные источники	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 2			всего	62 101,40	60 339,90	401,90	339,90	339,90	339,90	339,90
			бюджет города Когалыма	2 101,40	339,90	401,90	339,90	339,90	339,90	339,90
			иные внебюджетные источники	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 3. Реализация единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Задача 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма и муниципального учреждения.
Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма
Процессная часть
3.1.	Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (I - IV)	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма	всего	48 336,40	7 771,60	8 127,60	8 109,30	8 109,30	8 109,30	8 109,30
			бюджет города Когалыма	48 336,40	7 771,60	8 127,60	8 109,30	8 109,30	8 109,30	8 109,30
3.2.	Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казенным учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" установленных видов деятельности (I - IV)	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма/ Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма"	всего	193 768,60	31 944,200	32 631,60	32 298,20	32 298,20	32 298,20	32 298,20
			бюджет города Когалыма	193 768,60	31 944,200	32 631,60	32 298,20	32 298,20	32 298,20	32 298,20
Итого по подпрограмме 3			всего	242 105,00	39 715,80	40 759,20	40 407,50	40 407,50	40 407,50	40 407,50
			бюджет города Когалыма	242 105,00	39 715,80	40 759,20	40 407,50	40 407,50	40 407,50	40 407,50
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 3			всего	242 105,00	39 715,80	40 759,20	40 407,5	40 407,5	40 407,5	40 407,5
			бюджет города Когалыма	242 105,00	39 715,80	40 759,2	40 407,5	40 407,5	40 407,5	40 407,5
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего	340 801,10	106 308,90	47 179,80	46 828,10	46 828,10	46 828,10	46 828,10
			бюджет города Когалыма	280 801,10	46 308,90	47 179,80	46 828,10	46 828,10	46 828,10	46 828,10
			иные внебюджетные источники	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе			всего	340 801,10	106 308,90	47 179,80	46 828,10	46 828,10	46 828,10	46 828,10
			бюджет города Когалыма	280 801,10	46 308,90	47 179,80	46 828,10	46 828,10	46 828,10	46 828,10
			иные внебюджетные источники	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	60 000,00	60 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	60 000,00	60 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	340 801,10	106 308,90	47 179,80	46 828,10	46 828,10	46 828,10	46 828,10
			бюджет города Когалыма	280 801,10	46 308,90	47 179,80	46 828,10	46 828,10	46 828,10	46 828,10
В том числе:
Ответственный исполнитель (Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма)			всего	55 129,90	9 047,60	9 231,10	9 212,80	9 212,80	9 212,80	9 212,80
			бюджет города Когалыма	55 129,90	9 047,60	9 231,10	9 212,80	9 212,80	9 212,80	9 212,80
Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма")			всего	225 671,20	37 261,30	37 948,70	37 615,30	37 615,30	37 615,30	37 615,30
			бюджет города Когалыма	225 671,20	37 261,30	37 948,70	37 615,30	37 615,30	37 615,30	37 615,30
Соисполнитель 3 (Муниципальное казенное учреждение "Управления капитального строительства города Когалыма")			всего	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00