Приложение

Приложение
к распоряжению администрации МР
от 24 апреля 2023 г. N 260-р

План
мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования МО МР "Печора"

N пп	Наименование мероприятий	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители за реализацию мероприятий	Срок реализации мероприятий	Ожидаемый результат	Бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.
						2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Дошкольное и общее образование
1.1	Оптимизация численности административно-управленческого, педагогического, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы	Анализ численности административно-управленческого, педагогического, вспомогательного и обслуживающего персонала	Управление образования МР "Печора"	2023 год	Аналитическая записка о численности административно-управленческого, педагогического, вспомогательного и обслуживающего персонала	0	0	0	0	0
		Нормирование труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала			Установлены/пересмотрены нормы труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	0	0	0	0	0
					Сокращение численности административно-управленческого персонала образовательных организаций	1 416,2	2 702,3	2 848,3	2 848,3	2 848,3
					Сокращение численности педагогического, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций	4 909,2	31 528,3	32 445,9	32 445,9	32 445,9
1.2	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%,	Анализ расходов, финансируемых за счет средств субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на предмет непревышения предельной их доли в фонде оплаты труда учреждения в размере 40 процентов, в т.ч. с учетом позиции, изложенной в письме Минпросвещения России от 5 мая 2020 г. N ВБ-985/03 "О финансировании образовательной деятельности"	Управление образования МР "Печора"	Ежегодно 2023 - 2027 год	Аналитическая записка о расходах на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка о расходах на оплату труда педагогических работников	0	0	0	0	0
					Определение доли на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	0	0	0	0	0
					Приведение доли на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала не более 40%	0	0	0	0	0
1.3.	Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Проведение мониторинга значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Управление образования МР "Печора"	Ежегодно 2023 - 2027 год	Проведение мониторинга значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка по результатам мониторинга значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	0	0	0	0	0
					Достижение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	0	0	0	0	0
1.4.	Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	Анализ соблюдения коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	Управление образования МР "Печора"	Ежегодно 2023 - 2027 год	Проведение мониторинга соблюдения коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка по соблюдению коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	0	0	0	0	0
1.5.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть	Проведение анализа нагрузки на бюджетную сеть	Управление образования МР "Печора"	2023 год	Мониторинг изменения численности контингента обучающихся образовательных организаций	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка по результатам мониторинга изменения численности контингента обучающихся образовательных организаций	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка о средней учебной нагрузки педагогических работников	0	0	0	0	0
					Проведение мониторинга используемых фондов	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка о количестве персонала
					Мониторинг изменения сети бюджетных образовательных организаций	0	0	0	0	0
1.6.	Укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных образовательных учреждений с учетом оценки рисков возможного ухудшения качества предоставления образовательных услуг и роста социальной напряженности	Проведение мероприятий по реорганизации ликвидации образовательных организаций	Управление образования МР "Печора"	2023 год	Аналитическая записка о качестве предоставления муниципальных услуг в сфере образования	0	0	0	0	0
					Проведение родительских собраний в образовательных организациях	0	0	0	0	0
					Ликвидация реорганизация сети образовательных организаций	6 842,4	11 044,5	11 044,5	11 044,5	11 044,5
1.7.	Реализация мероприятий по энергосбережению	Анализ финансовых затрат на реализацию мероприятий по энергосбережению	Управление образования МР "Печора"	Ежегодно 2023 - 2027 год	Аналитическая записка о финансовых затратах на реализацию мероприятий по энергосбережению	0	0	0	0	0
	Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов) тыс. руб.					13 167,8	45 275,1	46 338,7	46 338,7	46 338,7
2	Дополнительное образование
2.1.	Оптимизация численности административно-управленческого, педагогического, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы	Анализ численности административно-управленческого, педагогического, вспомогательного и обслуживающего персонала	Управление образования МР "Печора"	2023 год	Аналитическая записка о численности административно-управленческого, педагогического, вспомогательного и обслуживающего персонала	0	0	0	0	0
		Нормирование труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала			Установлены/пересмотрены нормы труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	0	0	0	0	0
					Сокращение численности административно-управленческого персонала образовательных организаций	0	0	0	0	0
					Сокращение численности педагогического, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций	0	0	0	0	0
2.2	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%,	Анализ расходов, финансируемых за счет средств местного бюджета на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на предмет непревышения предельной их доли в фонде оплаты труда учреждения в размере 40 процентов	Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора"	Ежегодно 2023 - 2027 год	Аналитическая записка о расходах на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка о расходах на оплату труда педагогических работников	0	0	0	0	0
					Определение доли на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	0	0	0	0	0
					Приведение доли на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала не более 40%	0	0	0	0	0
2.3	Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Проведение мониторинга значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора"	Ежегодно 2023 - 2027 год	Проведение мониторинга значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка по результатам мониторинга значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников
					Достижение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	0	0	0	0	0
2.4	Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников дополнительного образования	Анализ соблюдения коэффициента кратности руководителей и работников дополнительного образования	Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора"	Ежегодно 2023 - 2027 год	Проведение мониторинга соблюдения коэффициента кратности руководителей и работников дополнительного образования	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка по соблюдению коэффициента кратности руководителей и работников дополнительного образования	0	0	0	0	0
2.5	Анализ нагрузки на бюджетную сеть	Проведение анализа нагрузки на бюджетную сеть	Управление образования МР "Печора", Управление культуры и туризма МР "Печора"	2023 год	Мониторинг изменения численности контингента обучающихся дополнительного образования	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка по результатам мониторинга изменения численности контингента обучающихся дополнительного образования	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка о средней учебной нагрузки педагогических работников	0	0	0	0	0
					Аналитическая записка о количестве персонала	0	0	0	0	0
					Проведение мониторинга используемых фондов	0	0	0	0	0
2.6	Развитие приносящей доход деятельности дополнительного образования, расширение перечня платных услуг	Анализ осуществления приносящей доход деятельности дополнительного образования, расширение перечня платных услуг	Управление образования МР "Печора"; Управление культуры и туризма МР "Печора"	Ежегодно 2023 - 2027 год	Аналитическая записка об осуществлении приносящей доход деятельности дополнительного образования, расширение перечня платных услуг	0	0	0	0	0
2.7	Передача несвойственных функций муниципальных образовательных учреждений на аутсорсинг	Сокращение численности сторожевой охраны и передача функций по охране объектов силами ЧОП	Управление культуры и туризма МР "Печора"	2023 год	Сокращение расходов на охрану объектов	1 026,7	1 410,4	1 410,4	1 410,4	1 410,4
	Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов) тыс. руб.					1 026,7	1 410,4	1 410,4	1 410,4	1 410,4
	Всего бюджетный эффект (оптимизация расходов) тыс. руб.					14 194,5	46 685,5	47 749,1	47 749,1	47 749,1