Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 04.05.2023 N 1385
Муниципальная программа
города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"
Паспорт муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"
|
Ответственный исполнитель программы |
Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты (далее ДФРиС г. Шахты). |
|
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы) |
Отсутствуют. |
|
Участники программы (подпрограммы) |
Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" (далее МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"); Департамент образования города Шахты (далее ДО г. Шахты); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа N 1" г. Шахты Ростовской области (далее МБУ ДО СШ N 1); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа N 5" г. Шахты Ростовской области (далее МБУ ДО СШ N 5). |
|
Подпрограммы |
Отсутствуют. |
|
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют. |
|
Цели программы |
1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения города Шахты. |
|
Задачи программы |
1. Совершенствование системы спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях; 2. Привлечение жителей города к участию в официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; 3. Развитие школьного спорта на базе муниципальных образовательных учреждений города; 4. Развитие на территории г. Шахты всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 5. Популяризация физической культуры и спорта; 6. Развитие инфраструктуры спорта; 7. Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач. |
|
Целевые индикаторы программы |
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Шахты (процент); 2. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях (процент); 3. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единица); 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (человек); 5. Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (процент); 6. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет" (единица); 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процент); 8. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы (процент). |
|
Этапы и сроки реализации программы |
Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 - 2030 годы |
|
Ресурсное обеспечение программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы - 2 956 456,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 586 714,8 тыс. рублей, в 2020 году - 141 393,8 тыс. рублей, в 2021 году - 333 724,7 тыс. рублей, в 2022 году - 221 898,1 тыс. рублей, в 2023 году - 690 765,3 тыс. рублей, в 2024 году - 139 950,6 тыс. рублей, в 2025 году - 139 937,1 тыс. рублей, в 2026 году - 140 214,4 тыс. рублей, в 2027 году - 140 314,4 тыс. рублей, в 2028 году - 140 414,4 тыс. рублей, в 2029 году - 140 514,4 тыс. рублей, в 2030 году - 140 614,4 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 1 181 068,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 399 450,1 тыс. рублей, в 2020 году - 10 975,0 тыс. рублей, в 2021 году - 175 575,3 тыс. рублей, в 2022 году - 69 743,1 тыс. рублей, в 2023 году - 525 016,4 тыс. рублей в 2024 году - 308,6 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1 470 776,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 161 603,2 тыс. рублей, в 2020 году - 104 423,1 тыс. рублей, в 2021 году - 133 025,0 тыс. рублей, в 2022 году - 128 219,7 тыс. рублей, в 2023 году - 140 713,3 тыс. рублей, в 2024 году - 114 517,4 тыс. рублей, в 2025 году - 114 712,5 тыс. рублей, в 2026 году - 114 712,5 тыс. рублей, в 2027 году - 114 712,5 тыс. рублей, в 2028 году - 114 712,5 тыс. рублей, в 2029 году - 114 712,5 тыс. рублей, в 2030 году - 114 712,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 304 611,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 25 661,5 тыс. рублей, в 2020 году - 25 995,7 тыс. рублей, в 2021 году - 25 124,4 тыс. рублей, в 2022 году - 23 935,3 тыс. рублей, в 2023 году - 25 035,6 тыс. рублей, в 2024 году - 25 124,6 тыс. рублей. в 2025 году - 25 224,6 тыс. рублей. в 2026 году - 25 501,9 тыс. рублей. в 2027 году - 25 601,9 тыс. рублей. в 2028 году - 25 701,9 тыс. рублей. в 2029 году - 25 801,9 тыс. рублей. в 2030 году - 25 901,9 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
- увеличение количества жителей города Шахты систематически занимающихся физической культурой и спортом; - создание условий для подготовки спортивного резерва на территории Ростовской области; - рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; - увеличение количества учащихся муниципальных образовательных учреждений систематически занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение количества жителей города Шахты, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия; - устойчивое развитие материально-технической базы физической культуры и спорта города Шахты; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы. |
Приоритеты и цели муниципальной политики города Шахты в сфере физической культуры и спорта
Цели, задачи и основные направления реализации политики города Шахты в сфере физической культуры и спорта определены в Стратегии социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года.
Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья жителей города Шахты.
К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в целом относятся:
вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;
повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, улучшение их материально-технической базы;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
усиление конкурентоспособности города Шахты на региональном уровне.
Указанные направления реализуются в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Областным законом от 29.07.2009 N 263-ЗС "О физической культуре и спорте в Ростовской области", в рамках муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта".
Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых индикаторов.
Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1.
Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении N 2.
Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 3.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы приведен в приложении N 4.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Шахты) приведен в приложении N 5.
Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 6.
Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 7.
Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач приведен в приложении N 8.
|
Руководитель аппарата Администрации |
Н.Т. Обоймова |
Приложение N 1
к муниципальной программе города
Шахты "Развитие физической
культуры и спорта"
Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях
|
N п/п |
Индикатор (наименование) |
Ед. изм. |
Значения индикаторов |
|||||||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" | ||||||||||||||||
|
1. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. |
процент |
36 |
41 |
49,2 |
51,0 |
51,8 |
54,6 |
56,0 |
57,9 |
59,9 |
61,9 |
64,0 |
66,0 |
68,0 |
70,0 |
|
2. |
Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях. |
процент |
47,4 |
45,6 |
44,7 |
45,7 |
45,8 |
46,2 |
46,3 |
46,3 |
46,4 |
46,4 |
46,5 |
46,5 |
46,6 |
46,6 |
|
3. |
Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |
единица |
452 |
460 |
461 |
188 |
384 |
462 |
462 |
463 |
463 |
463 |
464 |
464 |
464 |
465 |
|
4. |
Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях. |
человек |
14 059 |
14 991 |
20 531 |
20 543 |
20 700 |
20 400 |
20 887 |
20 964 |
21 063 |
21 172 |
21 148 |
20 988 |
20 887 |
20 858 |
|
5. |
Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". |
процент |
44 |
42 |
48,2 |
13,8 |
30,4 |
20,0 |
44,5 |
44,8 |
45,2 |
45,4 |
45,5 |
45,7 |
45,9 |
46,0 |
|
6. |
Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет". |
единица |
452 |
460 |
461 |
462 |
462 |
462 |
462 |
463 |
463 |
463 |
464 |
464 |
464 |
465 |
|
7. |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |
процент |
23,7 |
37,4 |
43,83 |
44,24 |
46,08 |
48,25 |
48,85 |
49,07 |
49,35 |
49,77 |
50,24 |
50,76 |
51,30 |
52,00 |
|
8. |
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. |
процент |
95,1 |
80 |
22,47 |
94,69 |
32,8 |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе города
Шахты "Развитие физической
культуры и спорта"
Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
|
N п/п |
Номер и наименование индикатора |
Наименование формы статистического наблюдения, сроки предоставления и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма, номер таблицы, строки, графы. |
Орган в который осуществляется предоставление формы статистического наблюдения |
|
1 |
Индикатор 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях. |
Раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа, формы N 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 27.03.2019 N 172 (строка 18, графа 4) |
Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области |
Приложение N 3
к муниципальной программе города
Шахты "Развитие физической
культуры и спорта"
Сведения
о методике расчета индикатора программы
|
N п/п |
Наименование и номер индикатора |
Ед. изм. |
Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования показателя |
Базовые индикаторы (используемые в формуле) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Индикатор 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Шахты. |
процент |
----------------------- *- до 2019 года численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом (Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 16, графа 4 - утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 N 172); **- до 2019 года численность населения (общая) на 01 января отчетного года (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года). |
|
|
2. |
Индикатор 2. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях. |
процент |
Форма N 5-ФК утверждена приказом Росстата от 22.08.2022 N 584. |
- |
|
3. |
Индикатор 3. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |
единица |
Определяется путем подсчета официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", учтенных в журнале учета по форме, утвержденной приказом ДФРиС г. Шахты от 05.03.2019 N 8. |
- |
|
4. |
Индикатор 5. Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". |
процент |
Форма утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 N 536. |
- |
|
5. |
Индикатор 6. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет". |
единица |
Определяется путем подсчета информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", учтенных в журнале учета количества официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", утвержденном приказом ДФРиС г. Шахты от 05.03.2019 N 8. |
- |
|
6. |
Индикатор 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |
процент |
где
где,
----------------------- *- до 2019 года |
|
|
7. |
Индикатор 8. Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы. |
процент |
где:
|
- |
Приложение N 4
к муниципальной программе города
Шахты "Развитие физической
культуры и спорта"
Перечень
основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы
|
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Срок |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта | ||||
|
1. |
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями. |
ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1; МБУ ДО СШ N 5 |
2019 |
2030 |
|
2. |
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |
ДФРиС г. Шахты |
2019 |
2030 |
|
3. |
ОМ 3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках развития школьного спорта. |
ДФРиС г. Шахты; ДО г. Шахты |
2019 |
2030 |
|
4. |
ОМ.4. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО. |
ДФРиС г. Шахты; |
2019 |
2030 |
|
5. |
ОМ 5. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации и в сети "Интернет". |
ДФРиС г. Шахты; |
2019 |
2030 |
|
6. |
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных объектов. |
ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1; МБУ ДО СШ N 5 МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
2019 |
2019 |
|
7. |
ОМ 7. Строительство спортивных объектов. |
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
2028 |
2030 |
|
8. |
ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов. |
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
2019 |
2030 |
|
9. |
ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов. |
ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1; МБУ ДО СШ N 5 |
2022 |
2022 |
|
10. |
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов. |
ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1; МБУ ДО СШ N 5 |
2019 |
2030 |
|
11. |
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов. |
ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1; МБУ ДО СШ N 5 |
2019 |
2030 |
|
12. |
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты. |
ДФРиС г. Шахты |
2019 |
2030 |
Приложение N 5
к муниципальной программе города
Шахты "Развитие физической
культуры и спорта"
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
ГАРАНТ:
Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1. |
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" |
Х |
Х |
Всего |
655 123,4 |
33 458,1 |
10 339,7 |
0,0 |
81 588,9 |
529 736,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
617 680,6 |
28 372,5 |
8 418,0 |
0,0 |
65 555,1 |
515 335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
37 442,8 |
5 085,6 |
1 921,7 |
0,0 |
16 033,8 |
14 401,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2. |
Инвестиционный проект "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области" (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2017 года) |
N 2-6-1-0397-17 от 04.12.2017 г. |
840 946,0 |
Всего |
648 534,5 |
33 458,1 |
10 339,7 |
0,0 |
75 000,0 |
529 736,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
615 725,5 |
28 372,5 |
8 418,0 |
0,0 |
63600,0 |
515335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
32 809,0 |
5 085,6 |
1 921,7 |
0,0 |
11400,0 |
14 401,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3. |
Инвестиционный проект "Капитальный ремонт бассейна СК "Артемовец" по адресу: Ростовская область, г. Шахты, проспект Ленинского Комсомола, 16" (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2021 г.) |
N 3-16-1-0097-22 от 08.02.2022 г. |
6 740,1 |
Всего |
6 588,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 588,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
1 955,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 955,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
4 633,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 633,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5. |
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |
Х |
Х |
Всего |
648 534,5 |
33 458,1 |
10 339,7 |
0,0 |
75 000,0 |
529 736,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
615 725,5 |
28 372,5 |
8 418,0 |
0,0 |
63 600,0 |
515 335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
32 809,0 |
5 085,6 |
1 921,7 |
0,0 |
11 400,0 |
14 401,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
6. |
Всего по объектам капитального ремонта |
Х |
Х |
Всего |
6 588,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 588,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
1 955,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 955,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
4 633,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 633,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Приложение N 6
к муниципальной программе города
Шахты "Развитие физической
культуры и спорта"
Расходы
бюджета на реализацию программы
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы, |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" |
всего, в том числе: |
2 651 845,2 |
561 053,3 |
115 398,1 |
308 600,3 |
197 962,8 |
665 729,7 |
114 826,0 |
114 712,5 |
114 712,5 |
114 712,5 |
114 712,5 |
114 712,5 |
114 712,5 |
|
ответственный исполнитель программы - ДФРиС г. Шахты, всего |
101 142,2 |
8 855,9 |
9 017,9 |
8 737,4 |
10 893,5 |
10 085,0 |
7 442,5 |
7 685,0 |
7 685,0 |
7 685,0 |
7 685,0 |
7 685,0 |
7 685,0 |
|
|
участник 1 - МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик, всего |
1 296 396,0 |
468 499,6 |
16 113,3 |
207 046,4 |
75 000,0 |
529 736,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 3 - МБУ ДО СШ N 1, всего |
475 760,3 |
32 304,1 |
34 902,5 |
34 103,6 |
42 346,8 |
51 166,3 |
40 427,0 |
40 085,0 |
40 085,0 |
40 085,0 |
40 085,0 |
40 085,0 |
40 085,0 |
|
|
участник 4 - МБУ ДО СШ N 5, всего |
778 546,7 |
51 393,7 |
55 364,4 |
58 712,9 |
69 722,5 |
74 741,7 |
66 956,5 |
66 942,5 |
66 942,5 |
66 942,5 |
66 942,5 |
66 942,5 |
66 942,5 |
|
|
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями |
всего, в том числе: |
1 212 985,7 |
79 300,5 |
84 976,8 |
91 783,1 |
96 234,6 |
111 506,2 |
107 019,5 |
107 027,5 |
107 027,5 |
107 027,5 |
107 027,5 |
107 027,5 |
107 027,5 |
|
ДФРиС г. Шахты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУ ДО СШ N 1 |
457 398,9 |
32 265,7 |
34 280,9 |
34 103,6 |
35 242,7 |
40 933,0 |
40 063,0 |
40 085,0 |
40 085,0 |
40 085,0 |
40 085,0 |
40 085,0 |
40 085,0 |
|
|
МБУ ДО СШ N 5 |
755 586,8 |
47 034,8 |
50 695,9 |
57 679,5 |
60 991,9 |
70 573,2 |
66 956,5 |
66 942,5 |
66 942,5 |
66 942,5 |
66 942,5 |
66 942,5 |
66 942,5 |
|
|
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
всего, в том числе: |
15 434,7 |
2 398,8 |
1 672,9 |
1 655,8 |
1 095,2 |
2 398,8 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
|
ДФРиС г. Шахты |
15 434,7 |
2 398,8 |
1 672,9 |
1655,8 |
1095,2 |
2398,8 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
|
|
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений. |
всего, в том числе: |
207,3 |
207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
207,3 |
207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов. |
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
1 296 188,7 |
468 292,3 |
16 113,3 |
207 046,4 |
75 000,0 |
529 736,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов. |
всего, в том числе: |
6 740,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 740,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБУ ДО СШ N 1 |
6 740,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 740,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУ ДО СШ N 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов. |
всего, в том числе: |
14 885,2 |
384,3 |
4 078,1 |
658,6 |
5 595,7 |
4 168,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБУ ДО СШ N 5 |
14 885,2 |
384,3 |
4 078,1 |
658,6 |
5 595,7 |
4 168,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов. |
всего, в том числе: |
19 696,0 |
4 013,0 |
1 212,0 |
374,8 |
3 498,9 |
10 233,3 |
364,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБУ ДО СШ N 1 |
11 621,3 |
38,4 |
621,6 |
0,0 |
364,0 |
10233,3 |
364,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУ ДО СШ N 5 |
8 074,7 |
3 974,6 |
590,4 |
374,8 |
3 134,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты |
всего, в том числе: |
85 707,5 |
6 457,1 |
7 345,0 |
7 081,6 |
9 798,3 |
7 686,2 |
6 554,9 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
|
ДФРиС г. Шахты |
85 707,5 |
6 457,1 |
7 345,0 |
7081,6 |
9 798,3 |
7 686,2 |
6554,9 |
6797,4 |
6797,4 |
6797,4 |
6797,4 |
6797,4 |
6797,4 |
|
Приложение N 7
к муниципальной программе города
Шахты "Развитие физической
культуры и спорта"
Расходы
на реализацию программы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" |
всего |
2 956 456,4 |
586 714,8 |
141 393,8 |
333 724,7 |
221 898,1 |
690 765,3 |
139 950,6 |
139 937,1 |
140 214,4 |
140 314,4 |
140 414,4 |
140 514,4 |
140 614,4 |
|
ОБ |
1 181 068,5 |
399 450,1 |
10 975,0 |
175 575,3 |
69 743,1 |
525 016,4 |
308,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
1 470 776,7 |
161 603,2 |
104 423,1 |
133 025,0 |
128 219,7 |
140 713,3 |
114 517,4 |
114 712,5 |
114 712,5 |
114 712,5 |
114 712,5 |
114 712,5 |
114 712,5 |
|
|
ВИ, в том числе: |
304 611,2 |
25 661,5 |
25 995,7 |
25 124,4 |
23 935,3 |
25 035,6 |
25 124,6 |
25 224,6 |
25 501,9 |
25 601,9 |
25 701,9 |
25 801,9 |
25 901,9 |
|
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
304 611,2 |
25 661,5 |
25 995,7 |
25 124,4 |
23 935,3 |
25 035,6 |
25 124,6 |
25 224,6 |
25 501,9 |
25 601,9 |
25 701,9 |
25 801,9 |
25 901,9 |
|
|
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями |
всего |
1 517 596,9 |
104 962,0 |
110 972,5 |
116 907,5 |
120 169,9 |
136 541,8 |
132 144,1 |
132 252,1 |
132 529,4 |
132 629,4 |
132 729,4 |
132 829,4 |
132 929,4 |
|
МБ |
1 212 985,7 |
79 300,5 |
84 976,8 |
91 783,1 |
96 234,6 |
111 506,2 |
107 019,5 |
107 027,5 |
107 027,5 |
107 027,5 |
107 027,5 |
107 027,5 |
107 027,5 |
|
|
ВИ, в том числе: |
304 611,2 |
25 661,5 |
25 995,7 |
25 124,4 |
23 935,3 |
25 035,6 |
25 124,6 |
25 224,6 |
25 501,9 |
25 601,9 |
25 701,9 |
25 801,9 |
25 901,9 |
|
|
СКиОГС |
304 611,2 |
25 661,5 |
25 995,7 |
25 124,4 |
23 935,3 |
25 035,6 |
25 124,6 |
25 224,6 |
25 501,9 |
25 601,9 |
25 701,9 |
25 801,9 |
25 901,9 |
|
|
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
всего |
15 434,7 |
2 398,8 |
1 672,9 |
1 655,8 |
1 095,2 |
2 398,8 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
|
МБ |
15 434,7 |
2 398,8 |
1 672,9 |
1 655,8 |
1 095,2 |
2 398,8 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
887,6 |
|
|
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений. |
всего |
207,3 |
207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
207,3 |
207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов. |
всего |
1 296 188,7 |
468 292,3 |
16 113,3 |
207 046,4 |
75 000,0 |
529 736,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОБ |
1 160 040,1 |
397 111,8 |
8 418,0 |
175 575,3 |
63 600,0 |
515 335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
136 148,6 |
71 180,5 |
7 695,3 |
31 471,1 |
11 400,0 |
14 401,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов. |
всего |
6 740,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 740,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОБ |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
4 740,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 740,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов. |
всего |
14 885,2 |
384,3 |
4 078,1 |
658,6 |
5 595,7 |
4 168,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОБ |
6 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
8 885,2 |
384,3 |
2 078,1 |
658,6 |
3 595,7 |
2 168,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов. |
всего |
19 696,0 |
4 013,0 |
1 212,0 |
374,8 |
3 498,9 |
10 233,3 |
364,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОБ |
13 028,4 |
2 338,3 |
557,0 |
0,0 |
2 143,1 |
7 681,4 |
308,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
6 667,6 |
1 674,7 |
655,0 |
374,8 |
1 355,8 |
2 551,9 |
55,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты |
всего |
85 707,5 |
6 457,1 |
7 345,0 |
7 081,6 |
9 798,3 |
7 686,2 |
6 554,9 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
|
МБ |
85 707,5 |
6 457,1 |
7 345,0 |
7 081,6 |
9 798,3 |
7 686,2 |
6 554,9 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
6 797,4 |
|
Приложение N 8
к муниципальной программе города
Шахты "Развитие физической
культуры и спорта"
Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач
|
N п/п |
Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск) |
Наименование угрозы (риска) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. |
Недостижение запланированного уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, по причине ненадлежащего исполнения подрядными организациями своих обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов и, как следствие, снижение уровня эффективности реализации муниципальной программы. |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 4 мая 2023 г. N 1385 "О внесении изменений в постановление Администрации... |