Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 10.05.2023 N 580

"1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы

N п/п	Цель, задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2017 год	2018 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
1.	Обеспечение пожарной безопасности	доля населенных пунктов, находящихся в пределах нормативного времени выезда подразделений пожарной охраны	%	73	73	82	82	84	85	90
		снижение количества погибших на пожарах (по отношению к 2017 году)	%	100,0	95,2	84,1	80,2	76,2	72,2	68,3
2.	Обеспечение защиты населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	численность погибших при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера	чел.	0	0	0	0	0	0	0
3.	Повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления	уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)	ед.	1741,5	1572,2	1520	-	-	-	-
		снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2017 году	%	-	-	-	-12,2	-13,1	-14,1	-14,6
		доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет	%	1,3	1,3	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
		снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (по отношению к 2017 году)	%	100,0	99,9	85,5	83,4	82,9	81,2	75
4.	Повышение безопасности дорожного движения	тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)	ед.	6,4	6,6	6,2	6,2	6,18	6,15	6,1
5.	Создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением области	число потребителей психоактивных веществ в области	тыс. чел.	-	-	13,34	13,30	13,26	13,22	13,18
6.	Создание условий для осуществления мировой юстицией независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации	уровень обеспеченности судебных участков в соответствии с нормами обеспечения материально-техническими средствами	%	45,6	47,1	67,6	74,3	91,2	100.0	100.0

2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности*	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля населенных пунктов, находящихся в пределах нормативного времени выезда подразделений пожарной охраны	%	доля населенных пунктов, находящихся в пределах нормативного времени выезда подразделений пожарной охраны	годовая, на конец отчетного периода		N норм - количество населенных пунктов, находящихся в пределах нормативного времени выезда подразделений пожарной охраны, ед.	3	Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
						N общ - общее количество населенных пунктов области, ед.	4
2.	Снижение количества погибших на пожарах (по отношению к 2017 году)	%	уменьшение количества погибших на пожарах в сельской местности	годовая, на конец отчетного периода		N итог - количество населения области, погибшего на пожарах в сельской местности в отчетном году, чел.	3	Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
						N нач - количество населения области, погибшего на пожарах в сельской местности в 2017 году, чел.	3
3.	Численность погибших при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера	чел.	отсутствие погибших при чрезвычайных ситуациях	годовая, на конец отчетного периода		A n - число погибших при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, где n = 1, 2..., чел.	3	Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
4.	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)	ед.	количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения	годовая, на конец отчетного периода		N зп - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, ед.	1	Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
						N нас - общее количество населения области в отчетном году, чел.	1
5.	Снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2017 году	%	уменьшение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2017 году	годовая, на конец отчетного периода		N пр - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году	3	Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
						N пр2017 - количество зарегистрированных преступлений в 2017 году
6.	Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет	%	доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет	годовая, на конец отчетного периода		N нсп - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году, чел.	3	Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
						N несов - общее число населения области в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году, чел.	1
7.	Снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (по отношению к 2017 году)	%	уменьшение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими	годовая, на конец отчетного периода		N итог - число преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в отчетном году, ед.	3	Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
						N нач - число преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в 2017 году, ед.	3
8.	Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)	ед.	число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших	ежегодно на 1 января		N п - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году, чел.	3	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области (с 1 января 2023 года) Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области (до 1 января 2023 года)
						N р - количество лиц, раненных в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году, чел.	3
9.	Число потребителей психоактивных веществ в области	тыс. чел.	число потребителей психоактивных веществ в области	годовая, на конец отчетного периода		An - потребителей психоактивных веществ в области, где n = 1, 2..., чел.	3	департамент здравоохранения области
10.	Уровень обеспеченности судебных участков материально-техническими средствами	%	уровень обеспеченности судебных участков основными средствами, товарами, работами, услугами	годовая, на конец отчетного периода		О ом - количество судебных участков, обеспеченных офисной мебелью, ед.	3	департамент по обеспечению деятельности мировых судей области
						О тру - количество судебных участков, обеспеченных товарами, работами и услугами (коммунальные, аренда, связь, содержание имущества, материалы, основные средства и прочие расходы), ед.	3
						К су - общее количество судебных участков, ед.	3

------------------------------

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - реестр административно-территориальных единиц Вологодской области, утвержденный постановлением Правительства области от 1 марта 2010 года N 178.

------------------------------

3. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

N п/п	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021 - 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Итого по государственной программе	всего, в том числе	1609946,9	2142521,2	1893809,9	1525711,6	1505746,7	8680507,3
		собственные доходы областного бюджета	1582883,0	2109087,5	1868372,9	1499134,6	1478243,3	8540492,3
		субвенции и субсидии федерального бюджета	27063,9	30662,7	25437,0	26577,0	27503,4	137244,0
		безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	2771,0	0,0	0,0	0,0	2771,0
2.	Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области	всего, в том числе	1041490,1	1401705,5	1091386,9	919830,9	910815,0	5365228,4
		собственные доходы областного бюджета	1014846,8	1369551,4	1065986,9	893293,3	883347,2	5227025,6
		субвенции и субсидии федерального бюджета	26643,3	29383,1	25400,0	26537,6	27467,8	135431,8
		безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	2771,0	0,0	0,0	0,0	2771,0
3.	Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской области	всего, в том числе	46512,6	53650,5	55805,8	51305,8	51305,8	258580,5
		собственные доходы областного бюджета	46512,6	53650,5	55805,8	51305,8	51305,8	258580,5
4.	Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области	всего, в том числе	282209,9	348938,1	349666,9	326911,5	326907,7	1634634,1
		собственные доходы областного бюджета	281789,3	347658,5	349629,9	326872,1	326872,1	1632821,9
		субвенции и субсидии федерального бюджета	420,6	1279,6	37,0	39,4	35,6	1812,2
5.	Департамент образования области	всего, в том числе	101772,3	85291,3	84071,1	1442,7	1442,7	274020,1
		собственные доходы областного бюджета	101772,3	85291,3	84071,1	1442,7	1442,7	274020,1
6.	Департамент здравоохранения области	всего, в том числе	8742,9	37100,0	47631,6	0,0	0,0	93474,5
		собственные доходы областного бюджета	8742,9	37100,0	47631,6	0,0	0,0	93474,5
7.	Департамент внутренней политики Правительства области	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Управление информационной политики Правительства области	всего, в том числе	150,0	350,0	350,0	350,0	350,0	1550,0
		собственные доходы областного бюджета	150,0	350,0	350,0	350,0	350,0	1550,0
9.	Департамент труда и занятости населения области	всего, в том числе	2902,8	2902,8	3521,2	0,0	0,0	9326,8
		собственные доходы областного бюджета	2902,8	2902,8	3521,2	0,0	0,0	9326,8
10.	Департамент социальной защиты населения области	всего, в том числе	12736,8	5950,0	5720,0	0,0	0,0	24406,8
		собственные доходы областного бюджета	12736,8	5950,0	5720,0	0,0	0,0	24406,8
11.	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	100,0	35300,0	3500,0	100,0	100,0	39100,0
		собственные доходы областного бюджета	100,0	35300,0	3500,0	100,0	100,0	39100,0
12.	Департамент строительства области	всего, в том числе	111115,2	170604,0	0,0	0,0	0,0	281719,2
		собственные доходы областного бюджета	111115,2	170604,0	0,0	0,0	0,0	281719,2
13.	Департамент культуры области	всего, в том числе	2214,3	3500,0	7841,0	0,0	0,0	13555,3
		собственные доходы областного бюджета	2214,3	3500,0	7841,0	0,0	0,0	13555,3
14	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	-	-	244315,4	225770,7	214825,5	684911,6
		собственные доходы областного бюджета	-	-	244315,4	225770,7	214825,5	684911,6

4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

N п/п	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021 - 2025 годы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего	28020,9	37265,4	27291,6	27524,6	27924,6	148027,1
2.	Федеральный бюджет	27063,9	30662,7	25437,0	26577,0	27503,4	137244,0
3.	Бюджеты муниципальных образований области	957,0	3831,7	1854,6	947,6	421,2	8012,1
4.	Государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Физические и юридические лица	0,0	2771,0	0,0	0,0	0,0	2771,0
5.1.	в том числе в форме государственно-частного партнерства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0"