Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации
города Обнинска
от 04.05.2023 N 984-п

5.2. 2 этап

	Наименование мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	В том числе по годам реализации подпрограммы				Целевое (суммарное) значение показателя по 2 этапу
						2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	1 864 710,4	780 788,9	822 676,3	832176,4	4 300 352
					Федеральный бюджет	254101,4			0	254101,4
					Областной бюджет	1318060,1	581028,8	614867,4	614867,5	3 128 823,8
					Бюджет города	292548,9	199 760,1	207 808,9	217 308,9	917 426,8
1.1	Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования			тыс. руб.	Областной бюджет	399182,6	463 852,2	485 841,4	485 841,4	1 834 717,6
	Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе "Электронная очередь"	0,5		%		90	90	90	90	90
	Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ	0,5		%		100	100	100	100	100
1.2	Мероприятие 2. Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска, в том числе компенсация части расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	262018,1	285 032,7	315 816,9	323 317,0	1 186 184,7
					Областной бюджет	114046,8	117176,6	129 026,0	129 026,1	489 275,5
					Бюджет города	147971,3	167 856,1	186 790,9	194 290,9	696 909,2
1.3	Мероприятие 3. Обеспечение инновационного характера развития системы дошкольного образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Финансирование не требуется	0	0	0	0	0,0
	Индикатор 1. Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию	1,0		%		25	30	30	30	30
1.4	Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования.		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	30924,4	30 998,0	20 000,0	22 000,0	103 922,4
1.5	Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	2000,0	906,0	1018,0	1018,0	4 942
	Индикатор 1. Количество педагогических работников МБДОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилья	1,0		чел.		15	17	17	17	66
1.6	Мероприятие 8. Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях		2021	тыс. руб.	Всего:	1170585,3	0,0	0,0	0,0	1170585,3
					Федеральный бюджет	254101,4	0,0	0,0	0,0	254101,4
					Областной бюджет	804830,7	0,0	0,0	0,0	804830,7
					Бюджет города	111653,2	0,0	0,0	0,0	111653,2
	В т.ч. создание дошкольной образовательной организации на 300 мест в г. Обнинске		2021	тыс. руб.	Всего:	475000,0	0,0	0,0	0,0	475000,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Областной бюджет	427500,0	0,0	0,0	0,0	427500,0
					Бюджет города	47500,0	0,0	0,0	0,0	47500,0
	Индикатор 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет	0,8		%		100				100
	Индикатор 2. Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	0,2		Кол-во мест		850				850
2	Подпрограмма "Развитие системы общего образования города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	1001135,6	1 106 895,5	1 224 118,2	1 301 104,8	4 633 254,1
					Федеральный бюджет	39685,0	44 718,2	51 960,8	118 264,2	254 628,2
					Областной бюджет	727386,3	815 610,0	897 294,2	900 038,6	3 340 329,1
					Бюджет города	234064,3	246 567,3	274 863,2	282 802,0	1 038 296,8
2.1	Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Областной бюджет	720853,8	811 435,5	895 290,4	895 290,4	3 322 870,1
	Индикатор 1. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11 - классников общеобразовательных учреждений города	0,4		%		100	100	100	100	100
	Индикатор 2. Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города	0,3		%		90	90	95	95	95
	Индикатор 3. Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов	0,3		%		30	30	30	30	30
2.2	Мероприятие 2. Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений		2021 - 2024	тыс. руб.	Областной бюджет	2174,5	2 174,5	2 003,8	2 003,8	8 356,6
	Индикатор 1. Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты	0,5		ед.		141	141	142	142	566
	Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБОУ	0,5		%		100	100	100	100	100
2.3	Мероприятие 3. Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	189 405	211 214,8	245 000,0	255 000,0	900 619,8
					Областной бюджет
					Бюджет города	189 405	211 214,8	245 000,0	255 000,0	900 619,8
2.4	Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	45359,3	33 422,5	25 500,0	92 047,6	196 329,4
					Фед. бюджет				65 864,4	65 864,4
					Областной бюджет	4000,0	2 000,0	0,0	2744,4	8744,4
					Бюджет города	41359,3	31 422,5	25 500,0	23 438,8	121 720,6
	в том числе: Оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"		2021 - 2024	тыс. руб	Всего:	0,0	0,0	0,0	42 667,3	42 677,3
					Фед. бюджет	0,0	0,0	0,0	40 551,0	40 551,0
					Обл. бюджет	0,0	0,0	0,0	1 689,6	1 689,6
					Мест. бюджет	0,0	0,0	0,0	426,7	426,7
	В том числе: Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"		2021 - 2024	Тыс. руб	Всего:	0,0	0,0	0,0	21 013,5	21 013,5
					Фед. бюджет	0,0	0,0	0,0	20 161,3	20 161,3
					Обл. бюджет	0,0	0,0	0,0	840,1	840,1
					Мест. бюджет	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1
	Индикатор 1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,	0,5		единиц		6	6	6	6	6
	Индикатор 2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей	0,5		Человек, нарастающим итогом		2465	2465	2465	2465	2465
2.5	Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	3300,0	3930,0	4363,2	4363,2	15 956,4
	Индикатор 1. Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений	1,0		ед.		21	28	28	28	105
2.9	Мероприятие 9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	40043,0	42 022,4	44 372,1	44919,0	171 356,5
					Федеральный бюджет	39685,0	42 022,4	44 372,1	44919,0	170 998,5
					Областной бюджет	358,0				358,0
	Индикатор 1. Доля денежных вознаграждений, выплаченных педагогическим работникам за классное руководство от запланированных к выплате			%				100	100	100
2.10	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование"		2021 - 2024	Тыс. руб	Фед. бюджет	0,0	2 695,8	7 588,7	7 480,8	17 765,3
	Индикатор 1. Доля выплат на обеспечение деятельности в рамках федерального проекта "патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта Образование" от запланированных			%				100	100	100
3	Подпрограмма "Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	101126,1	107 497,1	126 580,9	127 163,9	462 368,0
					Федеральный бюджет	45103,8	47 764,6	56 648,1	56 648,1	206 164,6
					Областной бюджет	20264,0	22974,8	27 859,1	26 657,9	97 755,8
					Бюджет города	35758,3	36 757,7	42 073,7	43857,9	158 447,6
3.1	Мероприятие 1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	101126,1	106 999,8	125 379,7	127 163,9	460 669,5
					Федеральный бюджет	45103,8	47 764,6	56 648,1	56 648,1	206 164,6
					Областной бюджет	20264,0	22477,5	26 657,9	26 657,9	96 057,3
					Бюджет города	35758,3	36 757,7	42 073,7	43 857,9	158 447,6
	в т.ч. организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	68808,2	73 939,0	87 690,5	87 690,5	318 128,2
					Федеральный бюджет	45103,8	47 764,6	56 648,1	56 648,1	206 164,6
					Областной бюджет	20264,0	22 477,5	26 657,9	26 657,9	96 057,3
					Бюджет города	3440,4	3696,9	4384,5	4384,5	15 906,3
	Индикатор 1. Доля обучающихся начальных классов МБОУ, НОУ, обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся	1,0		%		100	100	100	100	100
4	Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	12587,6	13 573,8	14 521,6	14 521,6	55 204,6
					Бюджет города	10581,1	11 277,5	12050	12050	45 958,6
					Областной бюджет	2006,5	2296,3	2471,6	2471,6	9246
4.1	Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	10037,6	11 023,8	11 971,6	11971,6	45 004,6
					Бюджет города	8031,1	8 727,5	9 500,0	9 500,0	35 758,6
					Областной бюджет	2006,5	2 296,3	2 471,6	2 471,6	9246
	Индикатор 1. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет	1,0		%		90	95	95	95	95
4.2	Мероприятие 2. Временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	2550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	10 200
	Индикатор 1. Доля детей и подростков от 14 до 17 лет, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков от 14 до 17 лет	1,0		%		17	17	17	20	20
5	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	70800	74 954,0	73 600,0	76 480,0	295 834,0
					Бюджет города	70800	74 954,0	73 600,0	76 480,0	295 834,0
5.1	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	70100,0	74 454,0	72 900,0	75 780,0	293 234,0
	Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования	0,6		%		92	92	92	92	92
	Индикатор 2. Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования	0,4		ед.		20	20	20	20	20
5.2	Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	700,0	500,0	700,0	700,0	2600
	Индикатор 1. Доля приобретенного инвентаря и оборудования для оснащения учреждений дополнительного образования от запланированных к приобретению			%				100	100	100
6	Подпрограмма "Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	10512,5	10 617,0	11 350,0	11 710,0	44 189,5
					Бюджет города	10512,5	10 617,0	11 350,0	11 710,0	44 189,5
6.1	Мероприятие 1. Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	10462,5	10567,0	11300,0	11660,0	43 989,5
	Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования	0,4		чел.		430	460	460	460	1810
	Индикатор 2. Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса	0,4		чел.		1 470	1 490	1 510	1 530	6000
	Индикатор 3. Количество педагогов, психологов, получивших возможность повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в интернет-пространстве	0,1		чел.		72	74	76	78	300
	Индикатор 4. Количество обучающихся начального общего образования, охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью.	0,1		чел.		670	675	680	685	2710
6.2	Мероприятие 2. Организация профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных школ		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	50,0	50,0	50,0	50,0	200
	Индикатор 1. Количество обучающихся, получающих услуги по профориентации	1,0		ед.		2100	2100	2100	2100	8400
6.3	Мероприятие 3. Организация работы с родителями по вопросу профилактики суицидального поведения		2021 - 2024	тыс. руб.	Финансирование не требуется	0	0	0	0	0,0
	Индикатор 1. Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию	1,0		ед.		1 200	1 200	1 200	1 200	4800
7	Подпрограмма "Создание условий для развития системы образования города Обнинска"				Всего:	68 851,6	70 679,1	70 326,1	73 156,1	283 012,9
					Областной бюджет	3736,5	1700,0	1 871,1	1 871,1	9178,7
					Бюджет города	65115,1	68 979,1	68 455,0	71 285,0	273 834,2
7.1	Мероприятие 1. Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	11650,0	13 341,1	12 650,0	13 210,0	50 851,1
	Индикатор 1. Охват учреждений методической и консультационной работой	1,0		%		100	100	100	100	100
7.2	Мероприятие 2. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	52040,1	54 138,0	54 305,0	56 575,0	217 058,1
	Индикатор 1. Доля отчетности по системе общего образования, представленной в срок	1,0		%		100	100	100	100	100
7.3	Мероприятие 3. Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	1125,0	840,0	1200,0	1200,0	4 365,0
	Индикатор 1. Количество претендентов на получение городских стипендий	0,5		чел.		80	30	30	30	170
	Индикатор 2. Количество детей и молодежи, получивших городские премии	0,5		чел.		75	17	17	17	126
7.4	Мероприятие 4. Организация работы с одаренными детьми и молодежью		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	300,0	660,0	300,0	300,0	1560,0
	Индикатор 1. Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников	0,5		чел.		244	244	244	244	244
	Индикатор 2 Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников - обучающихся МБОУ г. Обнинска	0,5		%		30	30	30	30	30
7.5	Мероприятие 4. Выплата компенсации части родительской платы		2021 - 2024	тыс. руб.	Областной бюджет	3736,5	1 700,0	1 871,1	1871,1	9 178,7
	Индикатор 1. Доля выплат компенсации части родительской платы от запланированных к выплате			%				100	100	100
Итого 2 этап:	тыс. руб.	Всего:	3129723,8	2 165005,4	2 343 173,1	2 436 312,8				10 074 215,1
		Федеральный бюджет	338 890,2	92 482,8	108 608,9	174 912,3				714 894,2
		Областной бюджет	2071453,4	1 423 609,9	1 544 363,4	1 545 906,7				6 585 333,4
		Бюджет города	719380,2	648 912,7	690 200,8	715 493,8				2 773 987,5