Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению администрации Сургутского района
от 11 мая 2023 г. N 1311-нпа
Муниципальная программа
Сургутского района "Культура Сургутского района"
Паспорт
муниципальной программы Сургутского района "Культура Сургутского района"
(далее - муниципальная программа)
|
Координатор программы |
управление культуры администрации Сургутского района |
|
Соисполнители программы |
управление культуры администрации Сургутского района |
|
Участники программы |
управление культуры администрации Сургутского района; департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района; департамент образования администрации Сургутского района; департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района; управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района |
|
Цели программы |
сохранение и развитие единого культурного пространства Сургутского района, раскрытие творческого потенциала жителей, обеспечение доступа населения к культурным ценностям |
|
Задачи программы |
формирование эффективной творческой среды сферы культуры района; формирование эффективной системы предоставления услуг (работ, функций) населению, развитие культурной среды; обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры района |
|
Целевые индикаторы и показатели программы |
доля немуниципальных организаций, состоящих в отраслевом реестре поставщиков услуг, от общего числа организаций, осуществляющих услуги в сфере культуры; уровень удовлетворенности жителей качеством условий оказания услуг, предоставляемых организациями культуры, подведомственными администрации Сургутского района; увеличение числа посещений организаций культуры; охват детей дополнительным образованием в сфере культуры; доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от плана; количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования; доля обновлённых учреждений, от плана |
|
Сроки реализации программы |
01.01.2020 - 31.12.2025 |
|
Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе: |
объёмы бюджетных ассигнований программы составят 4 560 196,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 487 350,2 тыс. рублей; в 2021 году - 676 167,1 тыс. рублей; в 2022 году - 996 080,8 тыс. рублей; в 2023 году - 1 106 483,3 тыс. рублей; в 2024 году - 663 686,4 тыс. рублей; в 2025 году - 630 428,7 тыс. рублей |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района; |
за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района составят 4 479 422,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 482 427,1 тыс. рублей; в 2021 году - 633 752,1 тыс. рублей; в 2022 году - 978 965,9 тыс. рублей; в 2023 году - 1 092 312,2 тыс. рублей; в 2024 году - 662 604,3 тыс. рублей; в 2025 году - 629 360,6 тыс. рублей |
|
- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств из окружного бюджета; |
за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета составят 66 515,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 4 923,1 тыс. рублей; в 2021 году - 33 921,6 тыс. рублей; в 2022 году - 16 883,9 тыс. рублей; в 2023 году - 9 047,8 тыс. рублей; в 2024 году - 872,2 тыс. рублей; в 2025 году - 867,3 тыс. рублей |
|
- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств из федерального бюджета; |
за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета составят 14 258,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 8 493,3 тыс. рублей; в 2022 году - 231,0 тыс. рублей; в 2023 году - 5 123,3 тыс. рублей; в 2024 году - 209,9 тыс. рублей; в 2025 году - 200,8 тыс. рублей |
|
- иные внебюджетные источники |
за счёт иных внебюджетных источников составят 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
доля немуниципальных организаций, состоящих в отраслевом реестре поставщиков услуг, от общего числа организаций, осуществляющих услуги в сфере культуры не менее 25%; уровень удовлетворенности жителей качеством условий оказания услуг, предоставляемых организациями культуры, подведомственными администрации Сургутского района с 86% до 88%; увеличение числа посещений организаций культуры со 100% до 115%; охват детей дополнительным образованием в сфере культуры не менее 12%; доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от плана, на уровне 100%; количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования с 10 до 11 единиц; доля обновлённых учреждений, от плана, на уровне 100% |
|
Подпрограммы программы |
подпрограмма "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского района"; подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования"; подпрограмма "Сохранение и развитие учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района" |
|
Портфели проектов, проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |
портфель проектов "Культура" - 45 928,0 тыс. рублей, в том числе по проектам: проект "Культурная среда" - 45 928,0 тыс. рублей. |
|
Проекты (портфели) проектов Сургутского района, направленные в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации (не вошедшие в региональные проекты (портфели проектов), параметры их финансового обеспечения |
проект "Строительство объекта "Многофункциональный культурно-досуговый центр г.п. Барсово" - 11 685,0 тыс. рублей |
Глава 1. Общие положения
1. Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района" (далее - муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации), в соответствии с приоритетами стратегического развития в сфере культуры и дополнительного образования, определёнными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сургутский район до 2030 года.
2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития по направлению реализации муниципальной программы:
Сургутский район обладает культурным потенциалом, способным оказать большое влияние на развитие библиотечного, музейного дела, художественного образования, художественно-творческой деятельности и народных, художественных промыслов и ремёсел, сохранение и использование объектов культурного наследия.
Учитывая отдалённость ряда населённых пунктов от административного центра, сохранение и развитие единого культурного пространства Сургутского района, раскрытие творческого потенциала жителей, обеспечение доступа населения к культурным ценностям являются основной целью культурной политики муниципального района и показателями повышения качества жизни населения района.
По состоянию на 01 января 2019 года среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет 713 человек, из них 449 человек - работники учреждений культуры, 264 человека - работники образовательных учреждений сферы культуры.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" было предусмотрено доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе. Поручение выполнено в полном объёме.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за 1 полугодие 2019 года составила 67 834,9 рублей, что составляет 108% от установленного целевого показателя оплаты труда работников культуры (целевой показатель - 62 833,70 руб.).
Среднемесячная заработная плата работников образования в сфере культуры - 100 328,7 рублей, что составляет 139,3% от установленного целевого показателя оплаты труда работников образования в сфере культуры (целевой показатель - 72 043,00 руб.).
На территории района на 01.07.2019 действует 28 муниципальных учреждений культуры - юридических лиц (58 сетевых единиц), оказывающих услуги в сфере культуры.
Сеть учреждений культурно-досугового (клубного) типа Сургутского района состоит из 13 муниципальных учреждений культуры и двух культурно-спортивных комплексов, осуществляющих основную деятельность в сфере спорта и оказывающих услуги в сфере культуры: муниципальное казённое учреждение "Культурно-спортивный комплекс "Барс", муниципальное казённое учреждение "Культурно-спортивный комплекс "Солнечный".
Обеспеченность местами в учреждениях культурно-досугового типа в Сургутском районе в 2019 году составляет 44,8% (3 579 мест) от норматива, установленного распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965, число зрительных залов по состоянию на 01 июля 2019 года составило 21 единица.
Среднее количество в 1 клубном формировании в Сургутском районе составляет - 13,5 человек, показатель среднего числа клубных формирований на 1 учреждение в Сургутском районе - 20 единиц.
Число культурно-массовых мероприятий в 2019 году снизилось в сравнении с 2018 годом на 13%, но при этом число киносеансов увеличилось на 33%, число посещений увеличилось на 6%. Уменьшение количества мероприятий связано с оптимизацией штатной численности работников культурно-досуговых учреждений, а также с передачей части мероприятий органами местного самоуправления для проведения социально ориентированными некоммерческими организациями.
В Сургутском районе осуществляют деятельность 6 детских школ искусств (далее - ДШИ) и 5 филиалов.
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - ХМАО - Югра), Сургутский район по количеству детских школ искусств занимает первое место. На 01 января 2019 года в 10 поселениях Сургутского района функционирует 11 школ искусств.
В 2018 - 2019 учебном году контингент обучающихся составляет 2 423 человек, из них за счёт средств субсидии на выполнение муниципального задания - 2 209, по сертификатам ПФДО - 214.
Дополнительным образованием в сфере культуры в 2018-2019 учебном году охвачено:
- 16% учащихся общеобразовательных учреждений Сургутского района 1 - 11 классов;
- 18% учащихся общеобразовательных учреждений Сургутского района 1 - 9 классов;
-13,9% учащихся и воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет;
- 12% общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.
На территории Сургутского района в 2019 году библиотечные услуги предоставляют 18 библиотек. Обеспеченность общедоступными библиотеками на 01.07.2019 составила 95%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель остался неизменным.
За 1 полугодие 2019 года отмечается положительная динамика в деятельности библиотек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
- число посещений библиотек увеличилось на 12%;
- число посетителей веб-сайтов библиотек выросло в 2,6 раза;
- количество обращений к библиотекам удалённых пользователей выросло в 2,5 раза;
- библиотечный фонд увеличился на 2,4%.
В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года общее количество читателей уменьшилось на 12,1%, выдача литературы и электронных ресурсов - снизилась на 15,6%, количество посещений массовых мероприятий уменьшилось на 7,3%.
Число музеев на территории Сургутского района остается неизменным и составляет 3 единицы. В течение 1 полугодия 2019 года общий объём музейных фондов по сравнению с 1 полугодием 2018 года увеличился на 3,3% и составил 25,2 тыс. единиц, в том числе основной фонд увеличился на 3,1% и составил 21,5 тыс. единиц. Увеличение количества предметов в фондах музеев района произошло в связи с тем, что в дар музеям были переданы большие коллекции.
За 1 полугодие 2019 года музеи района посетило 48,29 тыс. человек, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 20% или на 8 070 тыс. человек.
Музеями было организовано и проведено 602 экскурсии, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 2,4%, и 109 выставок, что превышает показатель прошлого года на 1,9%.
С 1991 года в Сургутском районе осуществляется деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в пределах его территории. В 2019 году в Сургутском районе насчитывается 759 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе: памятники - 728, ансамбли - 1, достопримечательные места - 30. В реестр объектов культурного наследия внесено 2 объекта, расположенных на территории Сургутского района: достопримечательное место "Священное озеро Имлор" пгт. Фёдоровский; здание церкви Богоявления Господня д. Юган.
Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия позволяет предотвратить их безвозвратную утрату и включать их в современную социокультурную среду населённых пунктов, а также создать условия для организации новых привлекательных туристических маршрутов.
С целью финансовой поддержки, расширения перечня предоставляемых услуг юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на конкурсной основе ежегодно предоставляется субсидия на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий. За период 2018 - 2019 годы в рамках данной субсидии проведено 6 культурно-массовых мероприятий с количеством участников - 2650.
По состоянию на 01.07.2019 года в отраслевом реестре немуниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, содержится 11, из них индивидуальных предпринимателей - 1, социально ориентированных некоммерческих организаций - 10.
Для удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится работа по следующим направлениям:
- расширяется спектр предоставляемых услуг с использованием современных информационных технологий, технических и специализированных средств;
- привлекаются общественные организации в рамках социального партнёрства, а также в качестве потенциальных поставщиков услуг, планируемых к передаче на исполнение немуниципальным, социально ориентированным некоммерческим организациям, социальным предпринимателям.
В МБОУ ДО "Белоярская детская школа искусств" обучается 9 детей с ограниченными возможностями здоровья (расстройства аутистического спектра, зрения, слуха, ДЦП и пр.).
В МБОУ ДО "Солнечная детская школа искусств" обучается 1 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья.
В МБОУ ДО "Нижнесортымская ДШИ" введён курс дистанционного обучения по программе изобразительного искусства.
Библиотеки МБУК "Сургутская районная централизованная библиотечная система" используют разнообразные формы и методы индивидуальной и массовой работы, которые охватывают все направления деятельности. Активно используются внестационарные формы обслуживания маломобильных групп населения. В библиотеках практикуется книгоношество: в Солнечной модельной библиотеке, Высокомысовской модельной библиотеке им. В.П. Замятина, а также в Барсовской, Русскинской, Сайгатинской, Сытоминской, Ляминской, Угутской, Ульт-Ягунской библиотеках.
Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объёма библиотечного фонда составляет 2,2%.
В Русскинском музее Природы и Человека имени Ядрошникова А.П. предусмотрено бесплатное посещение экспозиций следующими категориями посетителей: участники и инвалиды ВОВ, дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы, престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых.
Во всех учреждениях культуры ведётся тесное сотрудничество с БУ ХМАО - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Содействие".
Ежегодно культурно-досуговыми учреждениями проводится не менее 500 мероприятий, которые могут посещать лица с ограниченными возможностями здоровья.
С целью реализации права муниципального района один раз в три года проводится независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры Сургутского района (далее - НОК). Первая НОК была проведена в 2017 году. Уровень удовлетворённости качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры выше среднего (средний балл учреждений культуры - 120,27 из 160). По итогам НОК учреждениями разработаны планы по улучшению качества работы.
Муниципальная программа направлена на реализацию 8 вопросов местного значения и 1 права Сургутского района в соответствии со стратегическими целями развития Сургутского района.
3. Цель муниципальной программы: сохранение и развитие единого культурного пространства Сургутского района, раскрытие творческого потенциала жителей, обеспечение доступа населения к культурным ценностям.
4. Показатели конечных результатов цели муниципальной программы:
Показателями конечных результатов цели муниципальной программы являются:
- увеличение числа посещений организаций культуры;
- охват детей дополнительным образованием в сфере культуры;
- доля немуниципальных организаций, состоящих в отраслевом реестре поставщиков услуг, от общего числа организаций, осуществляющих услуги в сфере культуры;
- уровень удовлетворённости жителей качеством условий оказания услуг, предоставляемых организациями культуры, подведомственными администрации Сургутского района.
Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в приложении 1 "Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района" "к настоящей муниципальной программе (далее - приложение 1 к муниципальной программе).
Порядок определения фактических значений показателей конечных результатов цели муниципальной программы:
|
Показатели конечных результатов цели муниципальной программы |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя* |
|
Увеличение числа посещений организаций культуры, % |
количество посетителей организаций культуры в отчётном году/количество посетителей организаций культуры в 2017 году*100 |
согласно статистической отчетности Русскинского музея (8-НК) и МБУК "СРЦБС" (6-НК) |
|
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры, % |
количество обучающихся в ДШИ/количество воспитанников, обучающихся в образовательных организациях района*100 |
статистическая отчётность 1-ДМШ |
|
Доля немуниципальных организаций, состоящих в отраслевом реестре поставщиков услуг, от общего числа организаций, осуществляющих услуги в сфере культуры, % |
количество немуниципальных организаций, состоящих в отраслевом реестре поставщиков услуг/общее число организаций, осуществляющих услуги в сфере культуры*100 |
приказ управления культуры администрации Сургутского муниципального района "О порядке формирования реестра немуниципальных организаций, состоящих в отраслевом реестре поставщиков услуг" |
|
Уровень удовлетворенности жителей качеством условий оказания услуг, предоставляемых организациями культуры, подведомственными администрации Сургутского района, % |
среднее значение баллов согласно проведенной независимой оценке условий оказания услуг (%) |
данные bus.gov.ru |
5. Задачи муниципальной программы:
- формирование эффективной системы предоставления услуг (работ, функций) населению, развитие культурной среды;
- формирование эффективной творческой среды сферы культуры района;
- обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры района.
6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной программы:
Показателями непосредственных результатов задач муниципальной программы являются:
Количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования.
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от плана.
Доля обновленных учреждений, от плана.
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов задач муниципальной программы:
|
Показатели непосредственных результатов задач муниципальной программы |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя* |
|
Количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования, ед. |
совокупное количество учреждений Сургутского района, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования за отчётный год |
распоряжение администрации Сургутского района "Об утверждении Положения об управлении культуры администрации Сургутского района"; статистические отчёты 7-НК, 8-НК, 6-НК, 1-ДМШ, 1-ДОП, 1-ДО |
|
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от плана |
количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры в отчетном году/ Количество населения, запланированного к участию в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры в отчетном году *100 |
статистические отчёты 7-НК, 8-НК, 6-НК, 1-ДМШ, 1-ДОП, 1-ДО |
|
Доля обновленных учреждений, от плана |
количество обновленных учреждений в отчетном году/ на количество учреждений, планируемых к обновлению в отчётном году*100 |
приказ управления культуры администрации Сургутского района "Об утверждении годового отчёта управления культуры администрации Сургутского района", статистические отчёты 7-НК, 8-НК, 6-НК, 1-ДМШ, 1-ДОП, 1-ДО |
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Срок реализации с 01.01.2020 по 31.12.2025.
Этапы реализации муниципальной программы:
1 этап - с 01.01.2020-31.12.2020 годы;
2 этап - с 01.01.2021-31.12.2021 годы;
3 этап - с 01.01.2022-31.12.2022 годы;
4 этап - с 01.01.2023-31.12.2023 годы;
5 этап - с 01.01.2024-31.12.2024 годы;
6 этап - с 01.01.2025-31.12.2025 годы.
8. Перечень подпрограмм муниципальной программы:
подпрограмма "Сохранение и развитие учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района".
подпрограмма "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского района".
подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования".
9. Финансовое обеспечение муниципальной программы:
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета Сургутского района, за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета, а также за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета.
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы и по источникам финансового обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
9.1. Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по муниципальной программе:
Показателем, направленным на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по муниципальной программе является:
- число посещений культурных мероприятий.
Расчёт показателя, источник данных для расчёта показателя отражены в пункте 32 главы 5 "Подпрограмма" Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского района" паспорта муниципальной программы.
Целевые (плановые) значения показателей приведены в приложении 5 к настоящей муниципальной программе.
Глава 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
10. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики:
- поддержка немуниципальных организаций, направленная на улучшение конкурентной среды;
- привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы;
- повышение производительности труда за счёт применения системы мотивации юридических лиц, осуществляющих предоставление услуг, повышения квалификации работников учреждений муниципального района, осуществления контроля за достижением результата выполненной работы (оказанной услуги).
Глава 3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы
11. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников:
Координатор муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности с участниками программы.
В рамках взаимодействия координатор и участники осуществляют следующие функции.
Координатор:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с участниками;
б) организует реализацию муниципальной программы, вносит изменения в муниципальную программу, несёт ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
в) предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
г) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы;
д) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;
е) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта;
ж) готовит годовой отчёт и представляет его в комитет экономического развития администрации Сургутского района.
Участники муниципальной программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
б) представляют координатору предложения в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
в) представляют координатору необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчёт о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
г) представляют координатору информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.
11.1. Механизмы, используемые для планирования деятельности по реализации муниципальной программы:
- формирование плановых значений по ежемесячному исполнению муниципальной программы;
- формирование контрольных событий по отдельным финансовым мероприятиям в электронном структурированном виде с использованием АС "Бюджет" "Планирование".
12. Порядок перечисления и использования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских и сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района, утверждается отдельным муниципальным правовым актом Сургутского района.
12.1. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, реализация которых осуществляется за счёт предоставления субсидий из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района.
13. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИН-технологии): мероприятия, реализуемые на принципах ЛИН-технологий в составе муниципальной программы, отсутствуют.
14. Проектное управление:
Настоящей муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий, входящих в состав окружного портфеля проектов "Культура" и проекта Сургутского района "Строительство объекта "Многофункциональный культурно-досуговый центр г.п. Барсово".
Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых на принципах проектного управления приведена в приложении 2 к муниципальной программе "Мероприятия (проекты (портфели проектов) Сургутского района), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации" (далее - приложение 2 к муниципальной программе).
15. Инициативное бюджетирование:
В муниципальной программе предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципах инициативного бюджетирования, в соответствии с приложением 6 к настоящей муниципальной программе.
В 2021 году в рамках основного мероприятия "Реализация инициативного проекта: "Человечность" (проект устройства туристической археологической тропы на территории достопримечательного места Югры - урочища "Барсова гора"") подпрограммы "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского района" реализуется инициативный проект "Человечность". По результатам регионального конкурса инициативных проектов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет Сургутского района предоставлена субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципалитета, предусмотренных на реализацию проекта. Исполнителем инициативного проекта "Человечность" является муниципальное автономное учреждение "Историко-культурный научно-производственный центр "Барсова Гора". Из бюджета Сургутского района учреждению предоставлена субсидия на иные цели в соответствии с порядком определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета Сургутского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сургутского района", утвержденным правовым актом администрации Сургутского района.
В 2022 году в рамках основного мероприятия "Реализация инициативных проектов" подпрограммы "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского района" реализуются инициативные проекты "Центр цифровой трансформации" и "Искусство детям". По результатам регионального конкурса инициативных проектов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет Сургутского района предоставлена субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципалитета, предусмотренных на реализацию проекта "Центр цифровой трансформации". Исполнителем инициативных проектов является муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Белоярская детская школа искусств". Из бюджета Сургутского района учреждению предоставляется субсидия на иные цели в соответствии с порядком определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета Сургутского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сургутского района, утвержденным правовым актом администрации Сургутского района.
16. Иные механизмы реализации программы:
В муниципальной программе в соответствии с её целями и задачами предусмотрены такие механизмы, как применение мер нормативного регулирования затрат бюджетных и автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в соответствии с выданным им муниципальным заданием.
17. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах: настоящей муниципальной программой объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков" не предусмотрены.
18. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий:
|
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объёма (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значения показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия |
Единица |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
150 |
|
2 |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Человек |
12360 |
17500 |
29027 |
31530 |
33447 |
35453 |
35453 |
|
3 |
Организация и проведение мероприятий (МБУК "Русскинской музей Природы и Человека им. Ядрошникова А.П.", МБУК "Угутский краеведческий музей имени П.С. Бахлыкова) |
Единица |
20 |
20 |
71 |
101 |
103 |
105 |
105 |
|
4 |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
Единица |
13 |
13 |
28 |
29 |
30 |
30 |
30 |
|
5 |
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
Единица |
7000 |
7450 |
14977 |
15376 |
15626 |
15876 |
15876 |
|
6 |
Осуществление экскурсионного обслуживания |
Человек |
4150 |
4150 |
4175 |
4636 |
4736 |
4836 |
4836 |
|
Единица |
550 |
550 |
560 |
568 |
572 |
575 |
575 |
||
|
7 |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
Единица |
2 |
2 |
8 |
17 |
5 |
5 |
39 |
|
8 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Человек |
2209 |
2209 |
2166 |
2166 |
2166 |
2166 |
2166 |
|
9 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
||||||||
|
10 |
Организация отдыха детей и молодёжи |
Человек |
485 |
485 |
520 |
544 |
568 |
592 |
592 |
|
11 |
Организация и проведение мероприятий (МБУК "СРЦКС") |
Единица |
- |
700 |
707 |
1110 |
1165 |
1223 |
1223 |
|
12 |
Показ кинофильмов |
Число зрителей |
- |
10 000 |
12 000 |
13 200 |
15 840 |
22 176 |
22 176 |
|
13 |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Единица |
- |
82 |
84 |
113 |
118 |
124 |
124 |
|
14 |
Ведение информационных ресурсов и баз данных |
Единица |
- |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
15 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений |
- |
156 879 |
172567 |
261457 |
287602 |
316362 |
316362 |
|
16 |
Организация и проведение мероприятий (МБУК "СРЦБС") |
Единица |
- |
532 |
545 |
609 |
609 |
609 |
609 |
|
17 |
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
Единица |
- |
107 201 |
342711 |
244232 |
244171 |
244192 |
244192 |
19. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности:
Перечень объектов муниципальной собственности, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач муниципальной программы предусмотрен приложением 3 к настоящей муниципальной программе "Перечень объектов капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности Сургутского района по муниципальной программе Сургутского района "Культура Сургутского района" (далее - приложение 3 к муниципальной программе).
20. Объекты капитального ремонта:
Перечень объектов муниципальной собственности, капитальный ремонт которых направлен на достижение целей и решение задач муниципальной программы предусмотрен приложением 4 к настоящей муниципальной программе "Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Сургутского района по муниципальной программе Сургутского района "Культура Сургутского района" (далее - приложение 4 к муниципальной программе).
Глава 4. Подпрограмма "Сохранение и развитие учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района" (далее - 1 Подпрограмма)
21. Краткий анализ состояния сферы социально-экономического развития по направлению реализации 1 Подпрограммы:
На территории района на 01.07.2019 осуществляют деятельность 10 муниципальных учреждений - юридических лиц, оказывающих услуги в сфере культуры и дополнительного образования.
Согласно выдаваемым муниципальным заданиям автономным и бюджетным учреждениям, учреждения Сургутского района оказывают 10 услуг (работ) населению:
- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- организация и проведение мероприятий:
- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- осуществление экскурсионного обслуживания;
- осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация отдыха детей и молодёжи.
С 2021 года 2 учреждениям изменен тип с казенного на бюджетное учреждение, таким образом перечень услуг (работ) дополнен следующими:
- показ кинофильмов;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- ведение информационных ресурсов и баз данных;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов.
В соответствии с постановлением администрации Сургутского района бюджетные учреждения выполняют 8 функций:
- информационно-методическое обеспечение учреждений культуры;
- организация и проведение районных мероприятий;
- создание условий по организации досуга;
- осуществление функций муниципального заказчика;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;
- формирование, обработка библиотечных фондов, а также их комплектование и обеспечение их сохранности;
- подготовка кадров работников библиотек;
- методическое обеспечение деятельности библиотек.
С 2021 года казенные учреждения отсутствуют.
Муниципальные учреждения района участвуют в реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", предоставляя 5 муниципальных услуг в электронном виде:
- предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек;
- предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий;
- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Сургутского района;
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии.
22. Цель 1 Подпрограммы: повышение качества оказания услуг (работ, функций) в сфере культуры и дополнительного образования.
23. Показателями конечных результатов цели 1 Подпрограммы являются:
- увеличение числа посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений;
- увеличение числа посещений общедоступных библиотек;
- количество межпоселенческих мероприятий;
- число посещений библиотек;
- число посещений музеев;
- число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ;
Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 1 Подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
|
Показатели конечных результатов цели (целей) 1 Подпрограммы муниципальной программы: |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя* |
|
Увеличение числа посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений, % |
число посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений в отчётном году/ число посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений в 2017 году*100 |
статистическая отчётность 8-НК |
|
Увеличение числа посещений общедоступных библиотек, % |
число посещений общедоступных библиотек в отчётном году/ Число посещений общедоступных библиотек в 2017 году*100 |
статистическая отчётность 6-НК |
|
Количество межпоселенческих мероприятий, ед. |
количество межпоселенческих мероприятий в соответствии с планом муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Сургутского района |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского муниципального района "Об утверждении показателей эффективности деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Сургутского района" |
|
Число посещений библиотек, тыс. ед |
число посещений библиотек в отчётном году |
статистическая отчётность 6-НК |
|
Число посещений музеев, тыс. ед |
число посещений музеев в отчётном году |
статистическая отчётность 8-НК |
|
Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, тыс. ед |
число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ в отчётном году |
статистическая отчётность 1-ДМШ |
24. Задача 1 Подпрограммы: Обеспечение предоставления услуг (работ, функций) организациями сферы культуры и дополнительного образования.
25. Показателем непосредственного результата задач 1 Подпрограммы:
Показателями непосредственных результатов задач 1 Подпрограммы являются:
- количество реализуемых полномочий.
К реализуемым полномочиям относятся:
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов задачи 1 Подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Порядок определение фактических значений показателей непосредственных результатов задач 1 Подпрограммы:
|
Показатели непосредственных результатов задач 1 Подпрограммы муниципальной программы: |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя |
|
Количество реализуемых полномочий, ед. |
совокупное количество реализуемых полномочий за отчётный год |
распоряжение администрации Сургутского муниципального района от 11.10.2022 N 541-р "Об утверждении Положения об управлении культуры администрации Сургутского района" |
26. Сроки и этапы реализации 1 Подпрограммы.
Срок реализации с 01.01.2020 по 31.12.2025 годы.
Этапы реализации муниципальной 1 Подпрограммы:
1 этап - с 01.01.2020 - 31.12.2020 годы;
2 этап - с 01.01.2021 - 31.12.2021 годы;
3 этап - с 01.01.2022 - 31.12.2022 годы;
4 этап - с 01.01.2023 - 31.12.2023 годы;
5 этап - с 01.01.2024 - 31.12.2024 годы;
6 этап - с 01.01.2025 - 31.12.2025 годы.
27. Основные мероприятия 1 Подпрограммы:
- основное мероприятие 001: "Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры". В соответствии с данным мероприятием подлежат финансированию детские школы искусств Сургутского района с целью формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в совершенствовании, формировании культуры здоровья;
- основное мероприятие 002: "Развитие музейного дела". Мероприятие направлено на сохранность, учёт, изучение, публичное представление предметов и коллекций, составляющих национальную ценность и исторический интерес. Также, музейное дело направлено на становление материальной и духовной культуры, на просветительскую и популяризаторскую деятельность;
- основное мероприятие 003: "Развитие библиотечного дела". Данное мероприятие направлено на становление библиотечной отрасли как социального института, как составной части современной глобальной информационной сети; систематизацию информации, перевод в машиночитаемые форматы и в электронный вид;
- основное мероприятие 004: "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)". Мероприятие направлено на понимание исторических процессов, научно-исследовательскую деятельность с целью сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры;
- основное мероприятие 005: "Информационно-методическое сопровождение деятельности учреждений культуры района, организация и проведение межпоселенческих мероприятий" направлено на методическую помощь учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере культуры, на проведение просветительских культурно-массовых мероприятий на территории Сургутского района;
- основное мероприятие 006: "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках субсидии на поддержку отрасли культура". Данное мероприятия направлено на развитие библиотечной сети с целью обеспечения книжными фондами;
- основное мероприятие 007: "Модернизация муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов в рамках субсидии на развитие сферы культуры". Данное мероприятия направлено на развитие библиотечной сети с целью обеспечения книжными фондами, подключения общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет, обеспечения подпиской на периодические издания, перевода документов в машиночитаемые форматы;
- основное мероприятие 008: "Мероприятия по софинансированию расходов повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Сургутского района". Целью создания данного мероприятия является поддержка поселений Сургутского района для осуществления достойной оплаты труда работников учреждений культуры;
- основное мероприятие 009: "Компенсационные выплаты, связанные с наймом (поднаймом) жилых помещений". Целью данного мероприятия являются дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде компенсационных выплат, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений специалистам, приглашённым на работу в муниципальные организации (учреждения) Сургутского района, подведомственные управлению культуры администрации Сургутского района;
- основное мероприятие 010: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района и осуществляющих деятельность в сфере культуры". Целью данного мероприятия является финансовая поддержка городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района и осуществляющих деятельность в сфере культуры.
Также, перечень основных мероприятий 1 Подпрограммы приведён в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района представлена 10 муниципальными учреждениями, из них 6 детских школ искусств, 1 музей, 1 библиотечная система, 1 учреждение по сохранению объектов культурного наследия, 1 учреждение информационно-методического обеспечения и проведения межпоселенческих мероприятий. С целью повышения качества оказания услуг (работ, функций) в сфере культуры и дополнительного образования необходимо предоставлять качественное дополнительное образование детей в сфере культуры, развивать музейное и библиотечное дело, сохранять, использовать и популяризировать объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оказывать информационно-методическое сопровождение деятельности учреждений культуры района, а также организовывать и проводить межпоселенческие мероприятия. В рамках реализации 1 Подпрограммы предусмотрены средства, выделяемые из федерального и окружного бюджета, направленные на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) и развитие сферы культуры (модернизация муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов).
28. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий:
Целевые значения показателей непосредственных результатов основных мероприятий 1 Подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий 1 Подпрограммы:
|
Показатели непосредственных результатов основных мероприятий |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя |
|
Количество сетевых единиц, ед. |
совокупное количество сетевых единиц учреждений дополнительного образования в сфере культуры в отчётном году |
распоряжение администрации Сургутского муниципального района от 11.10.2022 N 541-р "Об утверждении Положения об управлении культуры администрации Сургутского района"; приказ начальника управления культуры администрации Сургутского муниципального района |
|
Число экспозиций, выставок, ед. |
число экспозиций, выставок, организованных МБУК "Русскинской музей Природы и Человека им. Ядрошникова А.П.", МБУК "Угутский краеведческий музей им. Бахлыкова П.C." за отчётный год |
статистическая отчётность 8-НК |
|
Увеличение числа посещений специализированного транспортного средства (КИБО), % |
количество посещений специализированного транспортного средства (КИБО) в отчётном году/ количество посещений специализированного транспортного средства (КИБО) в 2017 году*100 |
статистическая отчётность 6-НК |
|
Количество обследованных объектов культурного наследия, ед. |
количество обследованных объектов культурного наследия согласно муниципального задания МАУ СР "Барсова Гора" за отчётный год |
утверждённый отчёт об исполнении муниципального задания МАУ СР "Барсова Гора" |
|
Количество реализуемых функций (работ, услуг), ед. |
количество реализуемых функций (работ, услуг) МБУК "СРЦКС" в отчётном году: - информационно-методическое обеспечение учреждений культуры; - организация и проведение районных мероприятий; - создание условий по организации досуга; - осуществление функций муниципального заказчика; - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества. С 2022 года: - организация и проведение мероприятий; - показ кинофильмов; - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; - ведение информационных ресурсов и баз данных |
с 2021 года казенное учреждение изменено в бюджетное.
Приказ начальника управления культуры администрации Сургутского муниципального района "Об утверждении муниципального задания МБУК "Сургутская районная централизованная клубная система" |
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, % |
количество посещений организаций культуры в отчётном периоде/ количество посещений организаций культуры в 2010 году*100 |
статистическая отчётность 6-НК, 7-НК |
|
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, % |
число граждан, принимающих участие в культурной деятельности за отчётный период/ число граждан, принимающих участие в культурной деятельности в 2017 году *100 |
статистическая отчётность 6-НК, 7-НК |
|
Достижение индикативного показателя, % |
достигнутый показатель по средней заработной плате работников учреждений культуры городских и сельских поселений Сургутского района / установленный индикативный показатель по средней заработной плате работников учреждений культуры городских и сельских поселений Сургутского района*100 |
статистическая отчётность ЗП-Культура |
|
Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества работников, которым установлена компенсация, % |
количество работников, получивших компенсацию, связанную с наймом (поднаймом) жилых помещений / количество работников, которым установлена компенсация * 100 |
заявления от работников на выплаты компенсаций. Решение Думы Сургутского района от 16.04.2021 N 1107-нпа "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки для отдельной категории граждан" |
|
Доля учреждений, получивших финансовую поддержку, от плана |
количество учреждений, получивших поддержку в отчётном году/количество учреждений, запланированных к получению поддержки в отчётном году |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского муниципального района |
29. Финансовое обеспечение 1 Подпрограммы и основных мероприятий:
Финансовое обеспечение программы и основных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета Сургутского района, за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета, а также за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета.
Объёмы финансового обеспечения подпрограммы и её основных мероприятий по годам реализации 1 Подпрограммы и по источникам финансового обеспечения приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Глава 5. Подпрограмма "Создание условий для реализации
творческого потенциала жителей Сургутского района" (далее - 2 Подпрограмма)
30. Краткий анализ состояния сферы социально-экономического развития по направлению реализации 2 Подпрограммы:
Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.
В рамках реализации муниципальной программы создаются условия для формирования в детских школах искусств творческой среды, проводятся творческие конкурсы для населения Сургутского района, развиваются народные художественные промыслы, осуществляется поддержка мероприятий, проводимых городскими и сельскими поселениями, а также мероприятий, проводимых немуниципальными организациями.
С целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки ежегодно не менее 8% детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаются к участию в творческих мероприятиях различного уровня. В целях сохранения памяти Заслуженного деятеля культуры Российской Федерации, Заслуженного деятеля культуры и искусств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Почётного гражданина Сургутского района Петра Семеновича Бахлыкова, внёсшего большой вклад в дело сохранения и пропаганды родного края, с целью продолжения дела краеведа, музыканта, художника, литературоведа по дальнейшему развитию народного творчества, выявлению одаренных личностей и особенно талантливой молодёжи, для их моральной и материальной поддержки в 2000 году решением Думы была учреждена именная стипендия Петра Бахлыкова. За период 2000 - 2019 годы премию получили 238 детей детских школ искусств.
Начиная с 2018 года в Сургутском районе запланировано проведение не менее 1 тематической выставки-ярмарки, 3 конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов. В целом для Сургутского района характерна концентрация мастеров в центрах национальных культур. Требования по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утверждены приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2018 N 38-п-277.
Начиная с 2018 года, с целью развития конкуренции и поддержки социально ориентированных организаций, осуществляющих деятельности в сфере культуры, проводится конкурс на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий. Поддержка предоставляется 3 организациям ежегодно.
Также на официальном сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры создан раздел "Информация для негосударственных организаций, в том числе СО НКО", в котором размещена информация о нормативно-правовой базе по содействию развитию конкуренции в сфере культуры, мерах поддержки, оказываемых негосударственным (немуниципальным) организациям культуры, а также реестр независимого сектора учреждений культуры Сургутского района.
31. Цель 2 Подпрограммы: разностороннее развитие и реализация культурного, творческого потенциала личности.
32. Показателями конечных результатов цели 2 Подпрограммы являются:
- доля проведённых мероприятий, от плана;
- число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ;
- число посещений культурных мероприятий.
Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 2 Подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
|
Показатели конечных результатов цели (целей) 2 Подпрограммы муниципальной программы: |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя* |
|
Доля проведенных мероприятий, от плана, % |
количество проведённых мероприятий за отчётный период/утвержденное количество мероприятий на начало года по отчётному периоду*100 |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского муниципального района "Об утверждении показателей эффективности деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Сургутского района", статистические отчёты 7-НК, 8-НК, 6-НК, 1-ДМШ, 1-ДОП, 1-ДО |
|
Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, тыс. ед. |
суммарное число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, в количестве человек |
статистическая форма отчёта мониторинг 1-Культура |
|
Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. |
суммарное число посещений культурных мероприятий, в количестве человек |
статистическая форма отчёта мониторинг 1-Культура |
33. Задача 2 Подпрограммы: организация и проведение мероприятий в области развития местного традиционного народного художественного творчества.
34. Показатели непосредственных результатов задач 2 Подпрограммы:
Показателями непосредственных результатов задачи 2 Подпрограммы являются:
- количество конкурсов, направленных на поддержку немуниципальных некоммерческих организаций в сфере культуры;
- количество конкурсов, направленных на развитие творческой среды в детских школах искусств.
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов задачи 2 Подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Порядок определение фактических значений показателей непосредственных результатов задач 2 Подпрограммы:
|
Показатели непосредственных результатов задач 2 Подпрограммы муниципальной программы: |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя |
|
Количество конкурсов, направленных на поддержку немуниципальных некоммерческих организаций в сфере культуры, ед. |
совокупное количество конкурсов, направленных на поддержку немуниципальных некоммерческих организаций в сфере культуры, проведённых за отчётный период |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского муниципального района |
|
Количество конкурсов, направленных на развитие творческой среды в детских школах искусств, ед. |
совокупное количество конкурсов, направленных на развитие творческой среды в детских школах искусств, проведённых за отчётный период |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского муниципального района |
35. Сроки и этапы реализации 2 Подпрограммы.
Срок реализации с 01.01.2020 по 31.12.2025.
Этапы реализации 2 Подпрограммы:
1 этап - с 01.01.2020-31.12.2020 годы;
2 этап - с 01.01.2021-31.12.2021 годы;
3 этап - с 01.01.2022-31.12.2022 годы;
4 этап - с 01.01.2023-31.12.2023 годы;
5 этап - с 01.01.2024-31.12.2024 годы;
6 этап - с 01.01.2025-31.12.2025 годы.
36. Основные мероприятия 2 Подпрограммы.
- основное мероприятие 001: "Создание условий для формирования в детских школах искусств творческой среды". Данное мероприятие направлено на поддержание, развитие и формирование в детских школах искусств творческой среды. В рамках данного основного мероприятия планируется проведение конкурсов по различным видам искусств среди детских школ искусств;
- основное мероприятие 002: "Проведение творческих конкурсов среди населения Сургутского района". Данное мероприятие направлено на поддержание, развитие и формирование в учреждениях культуры творческой среды. В рамках данного основного мероприятия планируется проведение конкурсов по различным видам искусств среди учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры;
- основное мероприятие 003: "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и поддержка развития культуры коренных малочисленных народов Севера". Мероприятие направлено на развитие культуры народов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, с целью проведения тематических культурно-массовых просветительских мероприятий;
- основное мероприятие 004: "Поддержка проведения мероприятий городскими и сельскими поселениями Сургутского района". Мероприятие направлено на проведение культурно-массовых мероприятий, тематических вечеров и прочее на территории Сургутского района;
- основное мероприятие 005: "Поддержка доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры на территории муниципального района". Мероприятие направлено на поддержку организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры с целью проведения мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями;
- основное мероприятие 006 "Реализация инициативного проекта: "Человечность" (проект устройства туристической археологической тропы на территории достопримечательного места Югры - урочища "Барсова гора"). Мероприятие направлено на реализацию инициативного проекта на территории Сургутского района;
- основное мероприятие 007 "Реализация инициативных проектов". Мероприятие направлено на реализацию инициативного проекта на территории Сургутского района.
Также, перечень основных мероприятий 2 Подпрограммы приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
С целью разностороннего развития и реализации культурного, творческого потенциала личности необходимо развивать творческую среду в детских школах искусств, для населения района проводить творческие конкурсы, развивать культуру коренных малочисленных народов Севера, а также оказывать поддержку немуниципальным организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры.
37. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий:
Целевые значения показателей непосредственных результатов основных мероприятий 2 Подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий 2 Подпрограммы:
|
Показатели непосредственных результатов основных мероприятий |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя |
|
Количество победителей, ед. |
общее количество победителей конкурса среди детей ДШИ за отчётный период |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского района |
|
Количество мероприятий, ед. |
проведение культурно-массового мероприятия "Серебряная карусель" за отчётный период |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского района |
|
Количество мероприятий, ед. |
общее количество мероприятий, проведённых Центром национальных культур за отчётный период |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского района |
|
Участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках, ед. |
общее количество мероприятий федерального и регионального значения, проведённых Центром национальных культур за отчётный период |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского района |
|
Организация тематических выставок-ярмарок, ед. |
количество выставок-ярмарок Центра национальных культур за отчётный период |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского района |
|
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов, ед. |
количество конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов, проведённых Центром национальных культур за отчётный период |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского района |
|
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к базовому значению, % |
количество посещений организаций культуры в отчётном периоде/ количество посещений организаций культуры в 2017 году *100 |
статистическая отчётность 7-НК |
|
Количество организаций, получивших поддержку, ед. |
общее количество немуниципальных организаций, получивших поддержку к предоставлению услуг в сфере культуры на территории муниципального района за отчётный период |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского района |
|
Количество реализованных инициативных проектов, ед. |
общее количество реализованных инициативных проектов в отчётном году |
приказ ведомственного Департамента ХМАО - Югры |
38. Финансовое обеспечение 2 Подпрограммы и основных мероприятий:
Финансовое обеспечение программы и основных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета Сургутского района и за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета.
Объёмы финансового обеспечения 2 Подпрограммы и её основных мероприятий по годам реализации 2 Подпрограммы и по источникам финансового обеспечения приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Глава 6. Подпрограмма "Развитие и укрепление
материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования" (далее - 3 Подпрограмма)
39. Краткий анализ состояния сферы социально-экономического развития по направлению реализации 3 Подпрограммы:
Эффективность работы учреждений культуры зависит от комфортных условий для предоставления муниципальных услуг. Для поддержания зданий и сооружений организаций в сфере культуры и дополнительного образования в технически исправном состоянии проводятся мероприятия по созданию комфортных бытовых условий: коммунальное сопровождение, текущие ремонты инженерных сетей, зданий и помещений.
Неудовлетворительным остаётся состояние зданий детских школ искусств, находящихся на территории Сургутского района. Три здания детских школ искусств находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, и требуют существенного обновления с учётом современных требований к технике и технологиям. В рамках реализации муниципальной программы планируется строительство типового здания школы искусств в городе Лянторе, что существенно повысит уровень муниципальной услуги и позволит увеличить контингент учащихся, открыть новые отделения.
С 2019 года детские школы искусств включены в реализацию Национального проекта "Культура". В рамках государственной программы "Культурное пространство" все школы будут оснащены современным оборудованием, в том числе музыкальными инструментами и литературой.
40. Цель 3 Подпрограммы: Развитие культурной среды Сургутского района, создание условий для качественного оказания услуг населению.
41. Показателями конечных результатов цели 3 Подпрограммы являются:
- обеспеченность учреждениями дополнительного образования в сфере культуры;
- обеспеченность местами в учреждениях культурно-досугового типа;
- обеспеченность библиотеками от норматива.
Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 3 Подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
|
Показатели конечных результатов цели 3 Подпрограммы муниципальной программы: |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя* |
|
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, % |
фактическое количество детских школ искусств в отчётном году /нормативное количество детских школ искусств в отчётном году *100 |
методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры |
|
Обеспеченность местами в учреждениях культурно-досугового типа, % |
фактическое количество мест в учреждениях культурно-досугового типа в отчётном году /нормативное количество мест в учреждениях культурно-досугового типа в отчётном году *100 |
методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры |
|
Обеспеченность библиотеками от норматива, % |
фактическое количество библиотек в отчётном году/нормативное количество библиотек в отчётном году *100 |
методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры |
42. Задача 3 Подпрограммы:
Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций организациями сферы культуры и дополнительного образования.
43. Показатели непосредственных результатов задачи 3 Подпрограммы:
Показателями непосредственных результатов задачи 3 Подпрограммы являются:
- проведение независимой оценки условий оказания услуг организациями в сфере культуры.
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов задач 3 Подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Порядок определение фактических значений показателей непосредственных результатов задачи 3 Подпрограммы:
|
Показатели непосредственных результатов задач 3 Подпрограммы муниципальной программы: |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя |
|
Проведение независимой оценки условий оказания услуг организациями в сфере культуры, ед. |
средний показатель независимой оценки условий оказаний услуг организациями в сфере культуры за отчётный период согласно расчету, представленному на bus.gov.ru |
отчёт независимой организации, которая привлекаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
44. Сроки и этапы реализации 3 Подпрограммы.
Срок реализации с 01.01.2020 по 31.12.2025.
Этапы реализации 3 Подпрограммы:
1 этап - с 01.01.2020 - 31.12.2020 годы;
2 этап - с 01.01.2021 - 31.12.2021 годы;
3 этап - с 01.01.2022 - 31.12.2022 годы;
4 этап - с 01.01.2023 - 31.12.2023 годы;
5 этап - с 01.01.2024 - 31.12.2024 годы;
6 этап - с 01.01.2025 - 31.12.2025 годы.
45. Основные мероприятия 3 Подпрограммы:
- основное мероприятие 001: "Строительство объектов культуры". Данное мероприятие характеризуется социальным направлением в части строительства объектов культурного назначения, представляющих эстетическую, научную, художественную и иную ценность;
- основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов культуры". Мероприятие направлено на реставрацию учреждений культуры с целью сохранения данных объектов, проведения капитального ремонта учреждений культуры в соответствии с нормами для обеспечения соответствующих процессов, в том числе образовательного;
- основное мероприятие 003: "Текущий ремонт объектов культуры" Мероприятие направлено на реставрацию учреждений культуры с целью сохранения данных объектов, проведения текущего ремонта учреждений культуры в соответствии с нормами для обеспечения соответствующих процессов, в том числе образовательного;
- основное мероприятие 004: "Увеличение сети учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района". Данное мероприятие функционирует целью развития учреждений культуры, повышения качества предоставления и оказания услуг, увеличения охвата населения услугами дополнительного образования, услугами в сфере культуры;
- основное мероприятие 005: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры". Функционирование мероприятия обусловлено необходимостью обеспечения содержания имущества учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (коммунальные расходы);
- основное мероприятие 006: "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений района". Данное мероприятие функционирует с целью поддержания и развития материально-технической базы учреждений Сургутского района, осуществляющих деятельность в сфере культуры, с целью предоставления качественных услуг населению;
- основное мероприятие 008: "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений городских и сельских поселений". Данное мероприятие функционирует с целью поддержания и развития материально-технической базы учреждений городских и сельских поселений Сургутского района, осуществляющих деятельность в сфере культуры, с целью предоставления качественных услуг населению;
- основное мероприятие 009: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере культуры". Данное мероприятие предусмотрено в целях осуществления поддержки поселениям, входящим в состав Сургутского района, с целью финансовой поддержки;
- основное мероприятие 050: "Модернизация учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках Федерального проекта "Культурная среда". Данное мероприятие введено с целью дальнейшего доведения финансовых средств на приобретение музыкального оборудования, учебной литературы и музыкальных инструментов учреждениям ДШИ Сургутского района, а также с целью проведения капитального ремонта на объектах, включенных в перечень на региональном (федеральном) уровне;
- основное мероприятие 051: "Реализация регионального проекта "Культурная среда". Данное мероприятие введено с целью дальнейшего доведения финансовых средств на оснащение детских школ искусств Сургутского района музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
- основное мероприятие 010: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов культуры". Данное мероприятие введено с целью создания, реконструкции объектов культуры в соответствии с концессионными соглашениями.
Также, перечень основных мероприятий 3 Подпрограммы приведён в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
С целью обеспечения доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций организациями сферы культуры и дополнительного образования необходимо обеспечить строительство и капитальный ремонт объектов культуры, содержание имущества, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений района, городских и сельских поселений. В рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" Национального проекта "Культура" выделяются средства из федерального и окружного бюджета, направленные на оснащение детских школ искусств необходимым оборудованием, инструментами и литературой.
46. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий:
Целевые значения показателей непосредственных результатов основных мероприятий 3 Подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий 3 Подпрограммы:
|
Показатели непосредственных результатов основных мероприятий |
Расчёт показателя |
Источники данных для расчёта показателя |
|
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки, % |
количество объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки в отчётном году/ количество объектов, запланированных к вводу в отчётном году*100 |
утверждённый план, согласованный соответствующими функциональными органами администрации Сургутского района |
|
Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт, согласно плану, ед. |
совокупное количество объектов, на которых проведён капитальный ремонт, согласно плану |
утверждённый план проведения капитального ремонта |
|
Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт, согласно плану, ед. |
совокупное количество объектов, на которых проведён текущий ремонт, согласно плану |
утверждённый план проведения текущего ремонта |
|
Количество учреждений, ед. |
совокупное количество сети учреждений, дополнительно приобретенных |
утверждённый план по приобретению объектов |
|
Количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества, ед. |
совокупное количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества |
утверждённый план по учреждениям, обеспеченных услугами по содержанию имущества |
|
Доля учреждений, получивших поддержку, от плана, % |
количество учреждений, получивших поддержку в отчётном году/количество учреждений, запланированных к получению поддержки в отчётном году |
приказ начальника управления культуры администрации Сургутского района |
|
Количество учреждений, получивших поддержку, ед. |
совокупное количество учреждений, получивших поддержку |
согласно данным регионального проекта "Культурная среда" |
|
Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты, ед. |
совокупное количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты |
в соответствии с заключёнными соглашениями |
|
Количество объектов, созданных в соответствии с концессионными соглашениями, ед. |
совокупное количество объектов, созданных в соответствии с концессионными соглашениями |
в соответствии с заключенными соглашениями |
47. Финансовое обеспечение 3 Подпрограммы и основных мероприятий:
Финансовое обеспечение программы и основных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета Сургутского района, за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета, а также за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета.
Объёмы финансового обеспечения 3 Подпрограммы и её основных мероприятий по годам реализации 3 Подпрограммы и по источникам финансового обеспечения приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Приложение 1
к муниципальной программе
Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"
|
N |
Параметры муниципальной программы |
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы |
Единица измерения показателя / Источник финансирования |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.) |
Значение показателя / Объём финансирования по годам: |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
Координатор/ соисполнитель/ участник |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
4560196,5 |
487350,2 |
676167,1 |
996080,8 |
1106483,3 |
663686,4 |
630428,7 |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
14258,3 |
- |
8493,3 |
231 |
5123,3 |
209,9 |
200,8 |
|
||||
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
66515,9 |
4923,1 |
33921,6 |
16883,9 |
9047,8 |
872,2 |
867,3 |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
4479422,3 |
482427,1 |
633752,1 |
978965,9 |
1092312,2 |
662604,3 |
629360,6 |
|
||||
|
|
Цель программы 01 |
Сохранение и развитие единого культурного пространства Сургутского района, раскрытие творческого потенциала жителей, обеспечение доступа населения к культурным ценностям |
|
|||||||||
|
|
ПКР цели программы |
Уровень удовлетворенности жителей качеством условий оказания услуг, предоставляемых организациями культуры, подведомственными администрации Сургутского района |
% |
86 |
86 |
86 |
86 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|
|
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры |
% |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
||
|
Увеличение числа посещений организаций культуры |
% |
100 |
103 |
105 |
107 |
110 |
115 |
115 |
115 |
|
||
|
Доля немуниципальных организаций, состоящих в отраслевом реестре поставщиков услуг, от общего числа организаций, осуществляющих услуги в сфере культуры |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
||
|
|
Задача программы 01 |
Формирование эффективной системы предоставления услуг (работ, функций) населению, развитие культурной среды |
|
|||||||||
|
|
ПНР по задаче программы |
Количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования |
ед |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
1 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
3182995,8 |
439293,4 |
510109,6 |
580647,1 |
561287,7 |
545874 |
545783,9 |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
994,7 |
- |
143,1 |
231 |
209,9 |
209,9 |
200,8 |
|
||||
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7449 |
1108,4 |
1073,6 |
2164,8 |
1362,7 |
872,2 |
867,3 |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
3174552,1 |
438185 |
508892,9 |
578251,3 |
559715,1 |
544791,9 |
544715,8 |
|
||||
|
1.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Повышение качества оказания услуг (работ, функций) в сфере культуры и дополнительного образования |
|
|||||||||
|
|
ПКР цели подпрограммы |
Увеличение числа посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений |
% |
100 |
103 |
105 |
107 |
110 |
115 |
115 |
115 |
|
|
Увеличение числа посещений общедоступных библиотек |
% |
100 |
103 |
105 |
107 |
110 |
115 |
115 |
115 |
|
||
|
Количество межпоселенческих мероприятий |
ед |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
186 |
|
||
|
Число посещений библиотек |
тыс ед |
123 |
123 |
150 |
160 |
170 |
175 |
180 |
180 |
|
||
|
Число посещений музеев |
тыс ед |
18 |
18 |
18,5 |
19 |
19,5 |
20 |
21 |
21 |
|
||
|
Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ |
тыс ед |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
||
|
1.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение предоставления услуг (работ, функций) организациями сферы культуры и дополнительного образования |
|
|||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество реализуемых полномочий |
ед |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
1.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
1518369,6 |
240186 |
254551,3 |
281109,3 |
248972,7 |
246787,3 |
246763 |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
247,3 |
39,5 |
97,4 |
110,4 |
- |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1518122,2 |
240146,5 |
254453,9 |
280998,9 |
248972,7 |
246787,3 |
246763 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество сетевых единиц |
ед |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
1.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Развитие музейного дела" |
Всего, в том числе: |
209188,3 |
29173 |
22242,6 |
40459,2 |
39197,5 |
39066,1 |
39049,9 |
|
управление культуры администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
209188,3 |
29173 |
22242,6 |
40459,2 |
39197,5 |
39066,1 |
39049,9 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Число экспозиций, выставок |
ед |
15 |
15 |
15 |
20 |
24 |
25 |
25 |
25 |
|
|
1.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Развитие библиотечного дела" |
Всего, в том числе: |
475759,6 |
67479,6 |
78537,9 |
86996,5 |
82556,1 |
80099,7 |
80089,9 |
|
управление культуры администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
475759,6 |
67479,6 |
78537,9 |
86996,5 |
82556,1 |
80099,7 |
80089,9 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Увеличение числа посещений специализированного транспортного средства (КИБО) |
% |
100 |
103 |
105 |
107 |
110 |
115 |
115 |
115 |
|
|
1.1.1.4 |
Основное мероприятие 004: "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" |
Всего, в том числе: |
91336,8 |
10596,1 |
20978,3 |
15512 |
14763,5 |
14743,5 |
14743,5 |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
886,2 |
- |
- |
886,2 |
- |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
90450,5 |
10596,1 |
20978,3 |
14625,8 |
14763,5 |
14743,5 |
14743,5 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество обследованных объектов культурного наследия |
ед |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
150 |
|
|
1.1.1.5 |
Основное мероприятие 005: "Информационно-методическое сопровождение деятельности учреждений культуры района, организация и проведение межпоселенческих мероприятий" |
Всего, в том числе: |
858361,4 |
80822,2 |
124430,1 |
151649,6 |
173832,2 |
163824,8 |
163802,5 |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
60 |
- |
40 |
20 |
- |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
858301,4 |
80822,2 |
124390,1 |
151629,6 |
173832,2 |
163824,8 |
163802,5 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество реализуемых функций (работ, услуг) |
ед |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
1.1.1.6 |
Основное мероприятие 006: "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках субсидии на поддержку отрасли культуры" |
Всего, в том числе: |
2987,9 |
- |
596,3 |
641,7 |
583,1 |
583,1 |
583,8 |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
994,7 |
- |
143,1 |
231 |
209,9 |
209,9 |
200,8 |
|
||||
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
1395,6 |
- |
333,9 |
282,3 |
256,6 |
256,6 |
266,2 |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
597,6 |
- |
119,3 |
128,3 |
116,6 |
116,6 |
116,8 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
% |
100 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
|
|
1.1.1.7 |
Основное мероприятие 007: "Модернизация муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов в рамках субсидии на развитие сферы культуры" |
Всего, в том числе: |
6049,8 |
1336,1 |
752,9 |
1057,3 |
1382,6 |
769,5 |
751,4 |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
4839,8 |
1068,9 |
602,3 |
845,8 |
1106,1 |
615,6 |
601,1 |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1210 |
267,2 |
150,6 |
211,4 |
276,5 |
153,9 |
150,3 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности |
% |
100 |
103,10 |
103,10 |
103,10 |
103,10 |
103,10 |
103,10 |
103,10 |
|
|
1.1.1.8 |
Основное мероприятие 008: "Мероприятия по софинансированию расходов повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
20782,5 |
9700,5 |
8020,3 |
3061,6 |
- |
- |
- |
|
управление культуры администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
20782,5 |
9700,5 |
8020,3 |
3061,6 |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Достижение индикативного показателя |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
1.1.1.9 |
Основное мероприятие 009: "Компенсационные выплаты, связанные с наймом (поднаймом) жилых помещений" |
Всего, в том числе: |
140 |
- |
- |
140 |
- |
- |
- |
|
управление культуры администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
140 |
- |
- |
140 |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества работников, которым установлена компенсация |
% |
0 |
- |
- |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
1.1.1.10 |
Основное мероприятие 010: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района и осуществляющих деятельность в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
|
управление культуры администрации Сургутского района |
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
20 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля учреждений, получивших финансовую поддержку, от плана |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
Задача программы 02 |
Формирование эффективной творческой среды сферы культуры района |
|
|||||||||
|
|
ПНР по задаче программы |
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от плана |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
2 |
Подпрограмма "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
60938,3 |
1149,7 |
19821,4 |
18755,2 |
16882,5 |
2164,8 |
2164,8 |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
18342,8 |
- |
9788,2 |
8554,6 |
- |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
42595,5 |
1149,7 |
10033,2 |
10200,6 |
16882,5 |
2164,8 |
2164,8 |
|
||||
|
2.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Разностороннее развитие и реализация культурного, творческого потенциала личности |
|
|||||||||
|
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля проведенных мероприятий от плана |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ |
тыс.ед. |
0 |
187 |
533 |
586 |
703 |
746 |
959 |
959 |
|
||
|
Число посещений культурных мероприятий |
тыс.ед. |
328 |
328 |
938 |
1043 |
1135 |
1317 |
1678 |
1678 |
|
||
|
2.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Организация и проведение мероприятий в области развития местного традиционного народного художественного творчества |
|
|||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество конкурсов, направленных на поддержку немуниципальных некоммерческих организаций в сфере культуры |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Количество конкурсов, направленных на развитие творческой среды в детских школах искусств |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
||
|
2.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Создание условий для формирования в детских школах искусств творческой среды" |
Всего, в том числе: |
6475 |
450 |
2950 |
550 |
1425 |
550 |
550 |
|
управление культуры администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
6475 |
450 |
2950 |
550 |
1425 |
550 |
550 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество победителей |
ед |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
2.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Проведение творческих конкурсов среди населения Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
2109,9 |
59,9 |
775 |
- |
425 |
425 |
425 |
|
управление культуры администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2109,9 |
59,9 |
775 |
- |
425 |
425 |
425 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество мероприятий |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и поддержка развития культуры коренных малочисленных народов Севера" |
Всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество мероприятий |
ед |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
||
|
Организация тематических выставок-ярмарок |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
||
|
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов |
ед |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
||
|
2.1.1.4 |
Основное мероприятие 004: "Поддержка проведения мероприятий городскими и сельскими поселениями Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
1621,6 |
- |
621,6 |
1000 |
- |
- |
- |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
1100 |
- |
100 |
1000 |
- |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
521,6 |
- |
521,6 |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к базовому значению |
% |
100 |
103 |
105 |
107 |
110 |
115 |
115 |
115 |
|
|
2.1.1.5 |
Основное мероприятие 005: "Поддержка доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры на территории муниципального района" |
Всего, в том числе: |
6588,8 |
639,8 |
1189,8 |
1189,8 |
1189,8 |
1189,8 |
1189,8 |
|
управление культуры администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
6588,8 |
639,8 |
1189,8 |
1189,8 |
1189,8 |
1189,8 |
1189,8 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество организаций, получивших поддержку |
ед |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
2.1.1.6 |
Основное мероприятие 006: "Реализация инициативного проекта: "Человечность" (проект устройства туристической археологической тропы на территории достопримечательного места Югры - урочища "Барсова гора" |
Всего, в том числе: |
14285 |
- |
14285 |
- |
- |
- |
- |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
9688,2 |
- |
9688,2 |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
4596,8 |
- |
4596,8 |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество реализованных инициативных проектов |
ед |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
2.1.1.7 |
Основное мероприятие 007: "Реализация инициативных проектов " |
Всего, в том числе: |
29858 |
- |
- |
16015,4 |
13842,6 |
- |
- |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7554,6 |
- |
- |
7554,6 |
- |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
22303,4 |
- |
- |
8460,8 |
13842,6 |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество реализованных инициативных проектов |
ед |
0 |
|
|
2 |
2 |
|
|
4 |
|
|
|
Задача программы 03 |
Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры района |
|
|||||||||
|
|
ПНР по задаче программы |
Доля обновлённых учреждений, от плана |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
3 |
Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования" |
Всего, в том числе: |
1316262,4 |
46907,1 |
146236 |
396678,5 |
528313,1 |
115647,6 |
82480 |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
13263,6 |
- |
8350,2 |
- |
4913,4 |
- |
- |
|
||||
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
40724,1 |
3814,7 |
23059,8 |
6164,5 |
7685,1 |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1262274,7 |
43092,4 |
114826 |
390514 |
515714,6 |
115647,6 |
82480 |
|
||||
|
3.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Развитие культурной среды Сургутского района, создание условий для качественного оказания услуг населению |
|
|||||||||
|
|
ПКР цели подпрограммы |
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования в сфере культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Обеспеченность местами в учреждениях культурно-досугового типа |
% |
44,8 |
54,80 |
54,80 |
44 |
54,80 |
64,40 |
64,40 |
64,4 |
|
||
|
Обеспеченность библиотеками от норматива |
% |
95 |
95 |
95 |
105,9 |
105,9 |
105,9 |
105,9 |
105,9 |
|
||
|
3.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций организациями сферы культуры и дополнительного образования |
|
|||||||||
|
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Проведение независимой оценки условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
ед |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
|
3.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Строительство объектов культуры" |
Всего, в том числе: |
735156,9 |
9979 |
14163,4 |
237412,6 |
350784,3 |
71994,4 |
50823,3 |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
735156,9 |
9979 |
14163,4 |
237412,6 |
350784,3 |
71994,4 |
50823,3 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
|
|
3.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов культуры" |
Всего, в том числе: |
88750,8 |
2308,8 |
1568 |
32874,1 |
20000 |
22000 |
10000 |
|
департамент образования администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
88750,8 |
2308,8 |
1568 |
32874,1 |
20000 |
22000 |
10000 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт, согласно плану |
ед |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
9 |
|
|
3.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Текущий ремонт объектов культуры" |
Всего, в том числе: |
36217 |
3817 |
3545,8 |
714,1 |
9380 |
9380 |
9380 |
|
департамент образования администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
36217 |
3817 |
3545,8 |
714,1 |
9380 |
9380 |
9380 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт, согласно плану |
ед |
7 |
7 |
5 |
2 |
4 |
1 |
1 |
20 |
|
|
3.1.1.4 |
Основное мероприятие 004: "Увеличение сети учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
55863 |
- |
55863 |
- |
- |
- |
- |
|
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
55863 |
- |
55863 |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество учреждений |
ед |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
3.1.1.5 |
Основное мероприятие 005: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
11281 |
1211,1 |
1423,4 |
1467 |
2393,2 |
2393,2 |
2393,2 |
|
департамент образования администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
11281 |
1211,1 |
1423,4 |
1467 |
2393,2 |
2393,2 |
2393,2 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества |
ед |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
3.1.1.6 |
Основное мероприятие 006: "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений района" |
Всего, в том числе: |
299484,7 |
23370,8 |
18247,1 |
108431,3 |
129671,9 |
9880 |
9883,5 |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
4229 |
1881 |
1298,1 |
1050 |
- |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
295255,6 |
21489,8 |
16949,1 |
107381,3 |
129671,9 |
9880 |
9883,5 |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля учреждений, получивших поддержку, от плана |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
3.1.1.8 |
Основное мероприятие 008: "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений городских и сельских поселений" |
Всего, в том числе: |
42882 |
5521,3 |
21581,2 |
15779,4 |
- |
- |
- |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
10300,4 |
1933,7 |
3252,2 |
5114,5 |
- |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
32581,6 |
3587,6 |
18329 |
10664,9 |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля учреждений, получивших поддержку, от плана |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
3.1.1.9 |
Основное мероприятие 009: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере культуры" |
Всего, в том числе: |
699,1 |
699,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
699,1 |
699,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты |
ед |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
3.1.1.10 |
Основное мероприятие 050: "Модернизация учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках Федерального проекта "Культурная среда" |
Всего, в том числе: |
32844,2 |
- |
29844,2 |
- |
3000 |
- |
- |
|
департамент образования администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
8350,2 |
- |
8350,2 |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
18509,5 |
- |
18509,5 |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
5984,4 |
- |
2984,4 |
- |
3000 |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Количество учреждений, получивших поддержку |
ед |
4 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
|
|
3.1.1.11 |
Основное мероприятие 051: "Реализация регионального проекта "Культурная среда" |
Всего, в том числе: |
13083,8 |
- |
- |
- |
13083,8 |
- |
- |
|
управление культуры администрации Сургутского района
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
4913,4 |
- |
- |
- |
4913,4 |
- |
- |
|
||||
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7685,1 |
- |
- |
- |
7685,1 |
- |
- |
|
||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
485,3 |
- |
- |
- |
485,3 |
- |
- |
|
||||
|
|
ПНР мероприятия |
Доля учреждений, получивших поддержку, от плана |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
|
3.1.1.12 |
Основное мероприятие 010: "Обеспечение выполнения обязательств концедента в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими создание, реконструкцию объектов культуры" |
Всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района |
|
|
|
ПНР мероприятия |
Количество объектов, созданных в соответствии с концессионными соглашениями |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
735856 |
10678,1 |
14163,4 |
237412,6 |
350784,3 |
71994,4 |
50823,3 |
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
735856 |
10678,1 |
14163,4 |
237412,6 |
350784,3 |
71994,4 |
50823,3 |
|
|
|||
|
|
Всего по: "администрация Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
3599384,5 |
469335,2 |
569759,3 |
723613 |
720925,9 |
557918,8 |
557832,3 |
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
5908,1 |
- |
143,1 |
231 |
5123,3 |
209,9 |
200,8 |
|
|
|||
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
48006,4 |
4923,1 |
15412,1 |
16883,9 |
9047,8 |
872,2 |
867,3 |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
3545470,1 |
464412,1 |
554204,2 |
706498,1 |
706754,8 |
556836,8 |
556764,2 |
|
|
|||
|
|
Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
55863 |
- |
55863 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
55863 |
- |
55863 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
Всего по: "департамент образования администрации Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
169093 |
7336,9 |
36381,3 |
35055,2 |
34773,2 |
33773,2 |
21773,2 |
|
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
8350,2 |
- |
8350,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
18509,5 |
- |
18509,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
142233,21 |
7336,92 |
9521,58 |
35055,23 |
34773,16 |
33773,16 |
21773,16 |
|
|
|||
Приложение 2
к муниципальной программе
Мероприятия
(проекты (портфели проектов) Сургутского района), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации
|
N |
Наименование портфеля проектов |
Наименование проекта |
Наименование основного мероприятия |
Наименование отдельного мероприятия |
Источники финансирования |
Объём финансирования по годам (тыс. руб.): |
Ответственное лицо от Сургутского района/Ответственный отраслевой (функциональный) орган администрации Сургутского района |
||||||
|
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
|
Мероприятия, направленные на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации (региональные проекты) | |||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов: "Культура" |
Всего, в том числе: |
45 928,0 |
0,0 |
29 844,2 |
0,0 |
16 083,8 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района / департамент образования администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
13 263,6 |
0,0 |
8 350,2 |
0,0 |
4 913,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
26 194,7 |
0,0 |
18 509,6 |
0,0 |
7 685,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
6 469,7 |
0,0 |
2 984,4 |
0,0 |
3 485,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1. |
Проект: "Культурная среда" |
Всего, в том числе: |
45 928,0 |
0,0 |
29 844,2 |
0,0 |
16 083,8 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района/ департамент образования администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
13 263,6 |
0,0 |
8 350,2 |
0,0 |
4 913,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
26 194,7 |
0,0 |
18 509,6 |
0,0 |
7 685,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
6 469,7 |
0,0 |
2 984,4 |
0,0 |
3 485,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1.1. |
Основное мероприятие 050: "Модернизация учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках Федерального проекта "Культурная среда" " |
Всего, в том числе: |
32 844,2 |
0,0 |
29 844,2 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района/ департамент образования администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
8 350,2 |
0,0 |
8 350,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
18 509,6 |
0,0 |
18 509,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
5 984,4 |
0,0 |
2 984,4 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1.1.1. |
Отдельное мероприятие: "Субсидии некоммерческим организациям: Бюджетным, автономным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на финансовое обеспечение муниципального задания: Приобретение музыкальных инструментов" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района |
|||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1.1.2. |
Отдельное мероприятие: "Субсидии некоммерческим организациям: Бюджетным, автономным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на финансовое обеспечение муниципального задания: Приобретение оборудования" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1.1.3. |
Отдельное мероприятие: "Субсидии некоммерческим организациям: Бюджетным, автономным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на финансовое обеспечение муниципального задания: Приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств, клавиры, партитуры и хрестоматии)" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1.1.4. |
Отдельное мероприятие: "Закупки: Содержание объектов муниципальной собственности (социального и административного назначения): Капитальный ремонт объекта: Детская музыкальная школа, г. Лянтор, мкрн.6, стр.8" |
Всего, в том числе: |
29 844,2 |
0,0 |
29 844,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района/ департамент образования администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
8 350,2 |
0,0 |
8 350,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
18 509,6 |
0,0 |
18 509,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
2 984,4 |
0,0 |
2 984,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1.1.5. |
Отдельное мероприятие:"Закупки: Содержание объектов муниципальной собственности (социального и административного назначения): Капитальный ремонт объекта: МБУК "Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова А.П." |
Всего, в том числе: |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района/ департамент образования администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1.2. |
Основное мероприятие 051: "Реализация регионального проекта "Культурная среда" |
Всего, в том числе: |
13 083,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 083,8 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
4 913,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 913,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7 685,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 685,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
485,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
485,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1.2.1. |
Отдельное мероприятие: "Государственная поддержка отрасли культуры в рамках реализации национального проекта "Культура" |
Всего, в том числе: |
9 706,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 706,8 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
3 596,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 596,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
5 625,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 625,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
485,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
485,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1.2.2. |
Отдельное мероприятие: "Техническое оснащение муниципальных музеев" |
Всего, в том числе: |
3 377,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 377,0 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
1 317,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 317,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
2 060,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 060,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
Всего по мероприятиям, направленных на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации (региональные проекты) |
Всего, в том числе: |
45 928,0 |
0,0 |
29 844,2 |
0,0 |
16 083,8 |
0,0 |
0,0 |
управление культуры администрации Сургутского района/ департамент образования администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
13 263,6 |
0,0 |
8 350,2 |
0,0 |
4 913,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
26 194,7 |
0,0 |
18 509,6 |
0,0 |
7 685,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
6 469,7 |
0,0 |
2 984,4 |
0,0 |
3 485,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Проекты (портфели проектов) Сургутского района, направленные в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации (не вошедшие в региональные проекты (портфели проектов) | |||||||||||||
|
1. |
Проект (портфель проектов): "Строительство объекта "Многофункциональный культурно-досуговый центр г.п. Барсово" " |
Всего, в том числе: |
11 685,0 |
0,0 |
11 685,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
11 685,0 |
0,0 |
11 685,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие: 004 "Увеличение сети учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
11 685,0 |
0,0 |
11 685,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
11 685,0 |
0,0 |
11 685,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
1.1.1. |
Отдельное мероприятие: "Капитальные вложения: Приобретение объектов недвижимого имущества: Приобретение объекта местного значения "Многофункциональный культурно-досуговый центр г.п. Барсово" |
Всего, в том числе: |
11 685,0 |
0,0 |
11 685,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района |
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
11 685,0 |
0,0 |
11 685,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
Всего проектам (портфели проектов) Сургутского района, направленные в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации (не вошедшие в региональные проекты (портфели проектов) |
Всего, в том числе: |
11 685,0 |
0,0 |
11 685,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
11 685,0 |
0,0 |
11 685,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
Всего по мероприятиям (проекты (портфели проектов) Сургутского района), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации |
Всего, в том числе: |
57 613,0 |
0,0 |
41 529,2 |
0,0 |
16 083,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета |
13 263,6 |
0,0 |
8 350,2 |
0,0 |
4 913,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
26 194,7 |
0,0 |
18 509,6 |
0,0 |
7 685,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
18 154,7 |
0,0 |
14 669,4 |
0,0 |
3 485,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Приложение 3
к муниципальной программе
Перечень
объектов капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности Сургутского района по муниципальной программе Сургутского района "Культура Сургутского района"
|
N |
Наименование объекта |
Сметная стоимость объекта в текущих ценах либо ориентировочная стоимость строительства, определяемая по аналогам и укрупненным показателям (тыс. руб.) |
Намечаемая продолжительность работ по реализации инвестиционного проекта (начало и окончание): проектно-изыскательские работы, строительство |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
3 Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования" |
|
|
|
|
1.1. |
Основное мероприятие "Строительство объектов культуры " |
|
|
|
|
1.1.1. |
Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр, 2 очередь. Культурно-досуговый центр |
921 743,6 |
2020 г. - корректировка ПИР 2021 - 2023 г. - завершение строительства 2022 г. - комплектация оборудованием |
|
|
1.1.2. |
Культурно-досуговый центр в с.п. Солнечный |
178 546,1 |
2022 - 2023 гг. - ПИР; 2023 - 2025 гг. - СМР |
|
|
1.2. |
Основное мероприятие "Увеличение сети учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района" |
|
|
|
|
1.2.1. |
Многофункциональный культурно-досуговый центр г.п. Барсово, расположенный по адресу: г.п. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 3 |
44 178,00 |
2021 г. |
приобретение объекта |
|
1.2.2. |
Многофункциональный культурно-досуговый центр г.п. Барсово. Благоустройство |
11 685,0 |
2021 г. |
приобретение объекта |
Приложение 4
к муниципальной программе
Перечень
объектов капитального ремонта муниципальной собственности Сургутского района по муниципальной программе Сургутского района "Культура Сургутского района"
|
N |
Наименование объекта |
Сметная стоимость объекта в текущих ценах либо ориентировочная стоимость капитального ремонта, определяемая по аналогам и укрупненным показателям (тыс. руб.) |
Намечаемая продолжительность работ по реализации проекта (начало и окончание): проектно-изыскательские работы, строительство |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
3 Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования" |
|
|
|
|
1.1. |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов культуры" |
|
|
|
|
1.1.1. |
МБУК "Сургутская районная централизованная библиотечная система" п. Солнечный, ул. Сибирская, 8а |
15 867,95 |
2021, 2024 |
в соответствии с планом расходов на проведение капитального ремонта |
|
1.1.2 |
Музыкальная школа, пгт. Федоровский, ул. Парковая, 12 |
21 798,87 |
2020, 2022-2023 |
|
|
1.1.3 |
МБУК "Сургутская районная централизованная клубная система" д. Русскинская, ул. Ветеранов, д. 16 |
7 000,0 |
2024 |
|
|
1.1.4 |
Детская музыкальная школа, г. Лянтор, мкрн. 6, стр. 8 |
30 162,51 |
2020, 2021 |
|
|
1.1.5 |
Здание г.п. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 3 |
28 826,67 |
2021, 2022 |
|
|
1.1.6 |
МБУК "Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова А.П." |
578,55 |
2022 |
|
|
1.1.7 |
МБУК "Сургутская районная централизованная библиотечная система" д. Русскинская, ул. Набережная, д. 4 |
3 409,86 |
2022 |
|
|
1.1.8 |
МБУК "Сургутская районная централизованная клубная система" с. Угут, пер. Купеческий, д. 1 |
10 000,00 |
2025 |
|
|
1.2. |
Основное мероприятие 050: "Модернизация учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках Федерального проекта "Культурная среда" |
|
|
|
|
1.2.1 |
МБУК "Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова А.П." |
3 000,0 |
2023 |
|
Приложение 5
к муниципальной программе
Показатели,
направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по муниципальной программе Сургутского района "Культура Сургутского района"
|
N |
Наименование показателя |
Значения показателя по годам |
|||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Число посещений культурных мероприятий, в тыс. единиц |
328 |
938 |
1043 |
1135 |
1317 |
1678 |
Приложение 6
к муниципальной программе
Перечень
инициативных проектов с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"
|
N |
Параметры муниципальной программы |
Единица измерения показателя / Источник финансирования |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.) |
Объём финансирования по годам: |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Подпрограмма "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского района" |
Всего, в том числе: |
44 143,0 |
0,0 |
14 285,0 |
16 015,4 |
13 842,6 |
0,0 |
0,0 |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
17 242,8 |
0,0 |
9 688,2 |
7 554,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
26 900,2 |
0,0 |
4 596,8 |
8 460,8 |
13 842,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.1. |
Основное мероприятие 006: "Реализация инициативного проекта: "Человечность" (проект устройства туристической археологической тропы на территории достопримечательного места Югры - урочища "Барсова гора" |
Всего, в том числе: |
14 285,0 |
0,0 |
14 285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
9 688,2 |
0,0 |
9 688,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
4 596,8 |
0,0 |
4 596,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.1.1. |
Инициативный проект: "Человечность" (проект устройства туристической археологической тропы на территории достопримечательного места Югры - урочища "Барсова гора") |
Всего, в том числе: |
14 285,0 |
0,0 |
14 285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
9 688,2 |
0,0 |
9 688,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
4 596,8 |
0,0 |
4 596,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.2. |
Основное мероприятие 007: "Реализация инициативных проектов " |
Всего, в том числе: |
29 858,0 |
0,0 |
0,0 |
16 015,4 |
13 842,6 |
0,0 |
0,0 |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7 554,6 |
0,0 |
0,0 |
7 554,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
22 303,4 |
0,0 |
0,0 |
8 460,8 |
13 842,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.2.1. |
Инициативный проект: "Центр цифровой трансформации" |
Всего, в том числе: |
11 333,4 |
0,0 |
0,0 |
11 333,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
7 554,6 |
0,0 |
0,0 |
7 554,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
3 778,8 |
0,0 |
0,0 |
3 778,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.2.2. |
Инициативный проект: "Искусство детям" |
Всего, в том числе: |
4 682,0 |
0,0 |
0,0 |
4 682,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
4 682,0 |
0,0 |
0,0 |
4 682,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.2.3. |
Инициативный проект: "Смотри! И точка." |
Всего, в том числе: |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.2.4. |
Инициативный проект: "АРХ пространство в АРТ формате" |
Всего, в том числе: |
10 842,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 842,6 |
0,0 |
0,0 |
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
10 842,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 842,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 мая 2023 г. N 1311-нпа "О... |