Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 04.05.2023 N 939

Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы

1. В муниципальной программе:

1.1. В паспорте программы:

Раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы

Всего по муниципальной программе: 2 493 393,92 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 435 443,21 тыс. руб., 2022 год - 520 429,87 тыс. руб., 2023 год - 512 999,20 тыс. руб., 2024 год - 502 465,97 тыс. руб., 2025 год - 522 055,67 тыс. руб. МБ: 2 342 433,06 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 409 796,41 тыс. руб., 2022 год - 446 288,68 тыс. руб., 2023 год - 487 618,81 тыс. руб., 2024 год - 489 569,73 тыс. руб., 2025 год - 509 159,43 тыс. руб. ОБ: 150 960,86 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 25 646,80 тыс. руб., 2022 год - 74 141,19 тыс. руб., 2023 год - 25 380,39 тыс. руб., 2024 год - 12 896,24 тыс. руб., 2025 год - 12 896,24 тыс. руб. 1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры": 763 368,77 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 145 653,19 тыс. руб., 2023 год - 156 500,37 тыс. руб., 2024 год - 160 613,11 тыс. руб., 2025 год - 168 732,84 тыс. руб. МБ: 740 525,35 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 137 582,21 тыс. руб., 2023 год - 154 238,86 тыс. руб., 2024 год - 158 351,60 тыс. руб., 2025 год - 166 471,33 тыс. руб. ОБ: 22 843,42 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб., 2022 год - 8 070,98 тыс. руб., 2023 год - 2 261,51 тыс. руб., 2024 год - 2 261,51 тыс. руб., 2025 год - 2 261,51 тыс. руб.

2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей": 494 963,48 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 95 198,81 тыс. руб., 2023 год - 104 508,33 тыс. руб., 2024 год - 98 598,51 тыс. руб., 2025 год - 104 817,67 тыс. руб. МБ: 463 422,90 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 88 640,12 тыс. руб., 2023 год - 93 203,40 тыс. руб., 2024 год - 98 029,65 тыс. руб., 2025 год - 104 248,80 тыс. руб. ОБ: 31 540,58 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб., 2022 год - 6 558,69 тыс. руб., 2023 год - 11 304,94 тыс. руб., 2024 год - 568,86 тыс. руб., 2025 год - 568,86 тыс. руб. 3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан": 789 803,19 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 157 249,96 тыс. руб., 2024 год - 152 350,79 тыс. руб., 2025 год - 155 969,85 тыс. руб. МБ: 695 465,94 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 147 184,10 тыс. руб., 2024 год - 142 284,92 тыс. руб., 2025 год - 145 903,99 тыс. руб. ОБ: 94 337,24 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 10 065,86 тыс. руб., 2025 год - 10 065,86 тыс. руб. 4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан": 125 326,02 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 27 015,29 тыс. руб., 2024 год - 26 254,22 тыс. руб., 2025 год - 27 849,50 тыс. руб. МБ: 123 577,42 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 25 267,21 тыс. руб., 2024 год - 26 254,22 тыс. руб., 2025 год - 27 849,50 тыс. руб. ОБ: 1 748,60 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 0,52 тыс. руб., 2023 год - 1 748,08 тыс. руб. 5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск: 15 199,67 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 5 366,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. МБ: 14 708,67 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 875,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. ОБ: 491,0 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 491,0 тыс. руб. 6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры": 304 732,78 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 66 225,24 тыс. руб., 2024 год - 63 149,35 тыс. руб., 2025 год - 63 185,81 тыс. руб. МБ: 304 732,78 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 66 225,24 тыс. руб., 2024 год - 63 149,35 тыс. руб., 2025 год - 63 185,81 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год."

1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1		2	3	4	5	6	7
Всего по муниципальной программе:		2 493 393,92	435 443,21	520 429,87	512 999,20	502 465,97	522 055,67
В том числе муниципальный заказчик 1:
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		2 470 237,13	427 119,33	515 096,96	506 499,20	500 965,97	520 555,67
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		2 319 757,27	401 963,53	440 955,77	481 118,81	488 069,73	507 659,43
средств областного бюджета		150 479,86	25 155,80	74 141,19	25 380,39	12 896,24	12 896,24
средств федерального бюджета
В том числе муниципальный заказчик 2:
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск		23 156,79	8 323,88	5 332,91	6 500,00	1500,00	1500,00
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		22 665,79	7 832,88	5 332,91	6 500,00	1500,00	1500,00
средств областного бюджета		491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021-2025 годы		763 368,77	131 869,26	145 653,19	156 500,37	160 613,11	168 732,84
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	740 525,35	123 881,35	137 582,21	154 238,86	158 351,60	166 471,33
	средств областного бюджета	22 843,42	7 987,91	8070,98	2261,51	2261,51	2261,51
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021-2025 годы		494 963,48	91 840,16	95 198,81	104 508,33	98 598,51	104 817,67
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	463 422,90	79 300,93	88 640,12	93 203,40	98 029,65	104 248,80
	средств областного бюджета	31 540,58	12 539,23	6 558,69	11 304,94	568,86	568,86
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021-2025 годы		789 803,19	131 570,88	192 661,71	157 249,96	152 350,79	155 969,85
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	695 465,94	126 942,74	133 150,19	147 184,10	142 284,92	145 903,99
	средств областного бюджета	94 337,24	4 628,14	59 511,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021-2025 годы		125 326,02	21 819,66	22 387,35	27 015,29	26 254,22	27 849,50
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	123 577,42	21 819,14	22 387,35	25 267,21	26 254,22	27 849,50
	средств областного бюджета	1 748,60	0,52	0,00	1 748,08	0,00	0,00
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы		15 199,67	5 366,76	5 332,91	1500,00	1500,00	1500,00
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	14 708,67	4 875,76	5 332,91	1500,00	1500,00	1500,00
	средств областного бюджета	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы		304 732,78	52 976,49	59 195,89	66 225,24	63 149,35	63 185,81
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		304 732,78	52 976,49	59 195,89	66 225,24	63 149,35	63 185,81".
средств областного бюджета
средств федерального бюджета

2. В приложении N 2 "Подпрограммы "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021-2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы:

2.1. В паспорте подпрограммы:

Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 494 963,48 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 95 198,81 тыс. руб., 2023 год - 104 508,33 тыс. руб., 2024 год - 98 598,51 тыс. руб., 2025 год - 104 817,67 тыс. руб. МБ: 463 422,90 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 88 640,12 тыс. руб., 2023 год - 93 203,40 тыс. руб., 2024 год - 98 029,65 тыс. руб., 2025 год - 104 248,80 тыс. руб. ОБ: 31 540,58 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб., 2022 год - 6 558,69 тыс. руб., 2023 год - 11 304,94 тыс. руб., 2024 год - 568,86 тыс. руб., 2025 год - 568,86 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.".

2.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3 Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)		Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам											Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
					всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения		2021			2022	2023	2024			2025
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		12			13	14	15			16	17
	Цель: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров
	Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек.
1.1.	Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО г. Североморск	2021-2025 гг.		Всего, в т.ч.:	467 049,14	81 840,16	87 284,47	94 508,33	98 598,51	104 817,67	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, %		-			-	100	100			100	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
				МБ	458 394,09	79 300,93	83 611,31	93 203,40	98 029,65	104 248,80	Доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов, %		99			100	100	100			100
				ОБ	8 655,05	2539,23	3673,16	1 304,94	568,86	568,86	Обновляемость библиотечного фонда, %		0,67			0,68	0,69	0,70			0,71
1.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда	2021-2025 гг.		МБ	379 759,51	63 547,57	69 085,22	76 673,98	82 242,97	88 209,77												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021-2025 гг.		МБ	24 826,79	5 220,68	4 648,91	5 528,40	4 714,40	4 714,40												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.3	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг	2021-2025 гг.		МБ	21 771,17	3 888,26	4 188,95	4 095,18	4 673,21	4 925,57												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.4	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021-2025 гг.		МБ	23 736,94	5 091,20	4 336,51	5 013,43	4 647,90	4 647,90												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021-2025 гг.		МБ	6 598,59	1025,73	646,86	1642,00	1642,00	1642,00												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.6	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021-2025 гг.		МБ	1 559,81	527,47	704,86	109,16	109,16	109,16	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.6.1	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	2021-2025 гг.		МБ	1 559,81	527,47	704,86	109,16	109,16	109,16	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2021-2025 гг.		ОБ	7 918,97	2539,23	3673,16	568,86	568,86	568,86	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.7.1	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области	2021-2025 гг.		ОБ	7 918,97	2539,23	3673,16	568,86	568,86	568,86	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %		0			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
1.1.8	Государственная поддержка отрасли культуры	2021-2025 гг.		Всего	877,32	0,00	0,00	877,32	0,00	0,00	Количество приобретенных книг, ед.		0			0	1300	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
				МБ	141,25	0,00	0,00	141,25	0,00	0,00
				ОБ	736,07	0,00	0,00	736,07	0,00	0,00
2.1	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования	2021-2025 гг.		Всего	27 914,33	10 000,0	7 914,33	10 000,00	0,00	0,00	Количество отремонтированных объектов, ед.		0			1	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
				МБ	5 028,80	0,00	5 028,80	0,00
				ОБ	22 885,53	10 000,0	2 885,53	10 000,00			Количество созданных пространств "Сопки.Семья", ед.		0			0	1	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.1	Создание модельных муниципальных библиотек	2021-2025 гг.		ОБ	10 000,0	10 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, ед.		1			0	0	0			0	УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.2	Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений	2021-2025 гг.		МБ	5 028,80	0,00	5028,80	0,00	0,00	0,00												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.3	Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области	2021-2025 гг.		ОБ	2 885,53	0,00	2885,53	0,00	0,00	0,00												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.4	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов	2021-2025 гг.		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
2.1.5	Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта "Сопки.Семья"	2021-2025 гг.		ОБ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00												УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
	Задача 2: Формирование современного библиотечного пространства, информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.
3.1	Основное мероприятие 3. Развитие библиотечной системы		2021-2025 гг.	Финансирования не требуется								Средняя посещаемость библиотек 1 пользователем в год, ед.		-	-		10,1		10,2	10,3		УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС)
												Увеличение количества посещений муниципальных библиотек, тыс.ед.		345,2	356,1		388,4		453,2	467,7
	Итого по Задачам			Всего, в т.ч.:	494 963,48	91 840,16	95 198,81	104 508,33	98 598,51	104 817,67
				МБ	463 422,90	79 300,93	88 640,12	93 203,40	98 029,65	104 248,80
				ОБ	31 540,58	12539,23	6 558,69	11 304,94	568,86	568,86
	Всего по подпрограмме, в т.ч.	2021-2025 гг.		Всего, в т.ч.:	494 963,48	91 840,16	95 198,81	104 508,33	98 598,51	104 817,67
				МБ	463 422,90	79 300,93	88 640,12	93 203,40	98 029,65	104 248,80
				ОБ	31 540,58	12539,23	6 558,69	11 304,94	568,86	568,86
	муниципальные услуги (работы)			Всего, в т.ч.:	459 573,23	80 814,43	86 637,61	91 989,01	96 956,51	103 175,67
				МБ	451 654,26	78 275,20	82964,45	91 420,15	96 387,65	102 606,81
				ОБ	7918,97	2539,23	3673,16	568,86	568,86	568,86
	публичные обязательства
	мероприятия по содержанию имущества
	иные мероприятия			Всего, в т.ч.:	35 390,25	11025,73	8561,20	12 519,32	1 642,00	1 642,00
				МБ	11 768,65	1025,73	5675,67	1 783,25	1 642,00	1 642,00
				ОБ	23 621,60	10 000,0	2 885,53	10 736,07	0,00	0,00

2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		494 963,48	91 840,16	95 198,81	104 508,33	92203,65	92203,65
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	463 422,90	79 300,93	88 640,12	93 203,40	91634,79	91634,79
	средств областного бюджета	31 540,58	12539,23	6 558,69	11 304,94	568,86	568,86
В том числе по Заказчикам
Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		494 963,48	91 840,16	95 198,81	104 508,33	92203,65	92203,65
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	463 422,90	79 300,93	88 640,12	93 203,40	91634,79	91634,79
	средств областного бюджета	31 540,58	12539,23	6 558,69	11 304,94	568,86	568,86".

3. В приложении N 3 "Подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021-2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы:

3.1. В паспорте подпрограммы:

Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 789 803,19 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 157 249,96 тыс. руб., 2024 год - 152 350,79 тыс. руб., 2025 год - 155 969,85 тыс. руб. МБ: 695 465,94 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 147 184,10 тыс. руб., 2024 год - 142 284,92 тыс. руб., 2025 год - 145 903,99 тыс. руб. ОБ: 94 337,24 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 10 065,86 тыс. руб., 2025 год - 10 065,86 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

3.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год 2019	Текущий год 2020	Год реализации программы
					2021	2022	2023	2024	2025
	Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.
	Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности 1	процент	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
1.	Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск.
1.1.	Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа 2	Тыс.ед.	282	145	280	282	284	286	288
1.2.	Увеличение количества участников клубных формирований 3	чел.	909	904	900	900	920	960	980
1.3.	Сохранение количества клубных формирований	ед.	32	32	31	31	31	31	31
1.4.	Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований	ед.	6	6	6	6	6	6	6
1.5.	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону 4	Процент	-	-	-	-	100	100	100
1.6	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда	%	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации: - работники муниципальных учреждений культуры	%	-	-	-	-	100	100	100
1.8	Количество проведенных мероприятий	Ед.	-	-	1	-	-	-	-
1.9	Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды	комплект	-	-	24	-	-	-	-
1.10	Аранжировка песни	Ед.	-	-	1	-	-	-	-
1.11	Площадь проведенных ремонтных работ 5	кв.м.	-	-	136,6	-	3070,61	3070,61	3070,61
1.12	Количество потенциальных благополучателей от приобретения основных средств	Чел.	-	-	-	-	3177	3212	3247
1.13	Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества	Процент	-	-	-	100	-	-	-
1.14	Количество разработанной проектно-сметной документации	Шт.	-	-	-	3	-	-	-
1.15	Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ	процент	-	-	-	100	100	-	-
1.16	Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования	Ед.	-	-	-	2	-	-	-
1.17	Количество ПСД/ количество объектов	Ед.	-	-	1/0	-	1/0	-	-

-----------------------------

¹ , КС - сеть учреждений клубного типа; Н - численность населения; Ннс - норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав городского округа; Нс - численность сельского населения; Ннг - норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа.

² П=(Ч.кф.+Ч.зрит.+Ч.уч.), где П-общее количество посещений за год МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.кф. - число посещений участниками клубных формирований МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.зрит. - число посещений на мероприятиях МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга, Ч.уч. - число участников на мероприятиях МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ, МБУК ДК семейного досуга.

³ ОК=(У.ДК "Строитель"+У. ЦДМ+ У. ДКсд), где ОК - общее количество участников клубных формирований, У. ДК "Строитель" - количество участников клубных формирований в МБУК ДК "Строитель"; У. ЦДМ - количество участников клубных формирований в МБУК ЦДМ; У. ДКсд - количество участников клубных формирований в МБУК ДК семейного досуга.

⁴ Ск=Зк/Дмо100%, где Ск - соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону; Зк - средняя заработная плата работников культуры; Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Мурманской области.

⁵ Учитывается с нарастающим итогом

-----------------------------

3.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
					всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.
	Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск.		2021-2025 гг.	Всего, в т.ч.:	711 980,51	127 528,53	129 170,38	146 960,96	152 350,79	155 969,85	Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс.ед.	280	282	284	286	288	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
											Увеличение количества участников клубных формирований, чел	900	900	920	960	980
				МБ	673 205,84	123 798,96	124 322,86	136 895,10	142 284,92	145 903,99	Сохранение количества клубных формирований, ед.	31	31	31	31	31
				ОБ	38 774,67	3 729,57	4 847,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86	Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований, ед.	6	6	6	6	6
											Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, %	-	-	100	100	100
1.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда		2021-2025 гг.	МБ	502 338,96	85 158,03	91 651,94	93 568,24	100 965,84	108 892,04							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества		2021-2025 гг.	МБ	33 674,76	6 002,70	6 780,46	6 986,80	6952,40	6952,40							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.3	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг		2021-2025 гг.	МБ	34 485,90	6 129,50	6 368,20	6 472,48	7 339,69	7 736,03							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.4	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)		2021-2025 гг.	МБ	66 559,11	14 396,43	9 985,90	14 285,98	13945,40	13 945,40							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		2021-2025 гг.	МБ	8 453,52	1707,38	896,14	1950,00	1950,00	1950,00							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.6	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021-2025 гг.	МБ	6 926,83	201,84	930,22	1 931,59	1 931,59	1 931,59	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.6.1	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области		2021-2025 гг.	МБ	1 588,99	201,84	930,22	152,31	152,31	152,31	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.6.2	Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		2021-2025 гг.	МБ	5 337,84	0,00	0,00	1 779,28	1 779,28	1 779,28	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - работники муниципальных учреждений культуры, %	0	0	100	100	100	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021-2025 гг.	ОБ	36 016,76	971,66	4 847,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.7.1	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области		2021-2025 гг.	ОБ	8 200,34	971,66	4 847,52	793,72	793,72	793,72	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.7.2	Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		2021-2025 гг.	ОБ	27 816,42	0,00	0,00	9 272,14	9 272,14	9 272,14	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - работники муниципальных учреждений культуры, %	0	0	100	100	100	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.8.	Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий.		2021-2025 гг.	МБ	43 280,92	10 174,40	7 710,00	11 700,00	9 200,00	4 496,52							УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
1.1.9	Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)		2021-2025 гг.	ОБ	140,01	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных мероприятий, ед	1	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ЦДМ)
1.1.10	Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области		2021-2025 гг.	МБ	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства		2021-2025 гг.	ОБ	2 617,90	2 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект	24	0	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель")
											Аранжировка песни, единиц	1	0	0	0	0
2.1	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений		2021-2025 гг.	Всего, в т.ч.:	69 865,56	1085,23	63 491,33	5 289,00	0,00	0,00	Площадь проведенных ремонтных работ, кв.м.	136,6	0	3070,61	3070,61	3070,61	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
				МБ	14 302,99	186,66	8 827,33	5 289,00	0,00	0,00	Количество потенциальных благополучателей от приобретения основных средств, чел.	0	0	3177	3212	3247
				ОБ	55 562,57	898,57	54 664,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021-2025 гг.	ОБ	43913,38	898,57	43014,81	0,00	0,00	0,00	Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент	0	100	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУКДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
											Количество разработанной проектно-сметной документации, шт.	0	3	0	0	0
2.1.2	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021-2025 гг.	МБ	11 640,99	186,66	8 254,33	3 200,00	0,00	0,00	Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент	0	100	100	0	0
2.1.3	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений		2021-2025 гг.	МБ	2 183,00	0,00	573,00	1 610,00	0,00	0,00							УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУКДК "Строитель")
2.1.4.	Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)		2021-2025 гг.	ОБ	11 649,19	0,00	11 649,19	0,00	0,00	0,00	Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования, ед.	0	2	0	0	0	УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель")
2.1.5.	Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений		2021-2025 гг.	МБ	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00							УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ)
3.1	Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск.		2021-2025 гг.	Всего	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				МБ	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Строительство объектов культурно-досугового типа		2021-2025 гг.	МБ	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Количество ПСД/ количество объектов, ед.	1/0	0	1/0	0	0	КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО")".
	Итого по Задаче		2021-2025 гг.	Всего, в т.ч.:	789 803,19	131570,88	192 661,71	157 249,96	152 350,79	155 969,85
				МБ	695 465,94	126942,74	133 150,19	147 184,10	142 284,92	145 903,99
				ОБ	94 337,24	4628,14	59 511,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
	Всего по подпрограмме, в т.ч.		2021-2025 гг.	Всего, в т.ч.:	789 803,19	131570,88	192 661,71	157 249,96	152 350,79	155 969,85
				МБ	695 465,94	126942,74	133 150,19	147 184,10	142 284,92	145 903,99
				ОБ	94 337,24	4628,14	59 511,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
		муниципальные услуги (работы)		Всего, в т.ч.:	657 459,48	112 860,16	120 564,24	133 310,96	141 200,79	149 523,33
				МБ	621 442,72	111 888,50	115 716,72	123 245,10	131 134,93	139 457,47
				ОБ	36 016,76	971,66	4 847,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
		публичные обязательства		Всего	0	0	0	0	0	0
		мероприятия по содержанию имущества		Всего	0	0	0	0	0	0
		иные мероприятия		Всего	132 343,71	18 710,72	72 097,47	23 939,00	11 150,00	6 446,52

3.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		789 803,19	131570,88	192 661,71	157 249,96	152 350,79	155 969,85
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	695 465,94	126942,74	133 150,19	147 184,10	142 284,92	145 903,99
	средств областного бюджета	94 337,24	4628,14	59 511,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
В том числе по Заказчикам
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		781 846,07	128 613,76	192 661,71	152 249,96	152 350,79	155 969,85
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	687 508,82	123 985,62	133 150,19	142 184,10	142 284,92	145 903,99
	средств областного бюджета	94 337,24	4628,14	59 511,52	10 065,86	10 065,86	10 065,86
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск		7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	7 957,12	2 957,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00".