Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Лузский муниципальный округ
Кировской области
от 20.03.23 N 179
Приложение N 3
к муниципальной программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2022 - 2030 гг.
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
|
1 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры" |
всего |
62 908,47 |
81 880,55 |
70 688,70 |
70 688,40 |
55 439,00 |
55 439,00 |
55 439,00 |
55 439,00 |
55 439,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
795,90 |
940,09 |
80,27 |
80,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
1 516,30 |
5 267,98 |
141,03 |
140,93 |
534,90 |
534,90 |
534,90 |
534,90 |
534,90 |
|||
|
муниципальный бюджет |
60 596,27 |
75 672,48 |
70 467,40 |
70 467,40 |
54 904,10 |
54 904,10 |
54 904,10 |
54 904,10 |
54 904,10 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие культуры " |
всего |
359,80 |
252,30 |
232,30 |
232,30 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
359,80 |
252,30 |
232,30 |
232,30 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Отдельное мероприятие |
"Обеспечение культурного досуга населения в клубно-досуговых учреждениях" |
всего |
27 401,47 |
32 687,03 |
25 627,50 |
25 627,50 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
707,26 |
859,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
575,74 |
4 058,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
26 118,47 |
27 768,74 |
25 627,50 |
25 627,50 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1 |
Мероприятие |
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
всего |
1 076,49 |
1 306,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
707,26 |
859,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
45,14 |
54,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
324,09 |
392,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.2 |
Мероприятие |
Развитие и укрепление материально-технической базы домов |
всего |
821,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
530,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
290,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.3 |
Мероприятие |
"Обеспечение культурного досуга населения в клубно-досуговых учреждениях" |
всего |
25 503,95 |
27 336,14 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
25 503,95 |
27 336,14 |
25 627,50 |
25 627,50 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
25 269,30 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.5 |
Мероприятие |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: на разработку проектной документации на строительство многофункционального культурного центра в пгт Лальск Лузского района. |
всего |
0,00 |
4 044,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
4 003,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
40,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие библиотечного дела" |
всего |
14 994,18 |
14 779,97 |
13 574,20 |
13 573,90 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
88,64 |
80,27 |
80,27 |
80,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
5,66 |
5,10 |
5,13 |
5,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
14 899,88 |
14 694,60 |
13 488,80 |
13 488,80 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.1 |
Мероприятие |
Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов |
всего |
95,30 |
86,27 |
86,30 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
88,64 |
80,27 |
80,27 |
80,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
5,66 |
5,10 |
5,13 |
5,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
1,00 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.2 |
Мероприятие |
"Развитие библиотечного дела" |
всего |
14 898,88 |
14 693,70 |
13 487,90 |
13 487,90 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
14 898,88 |
14 693,70 |
13 487,90 |
13 487,90 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
12 936,50 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие и поддержка музейного дела" |
всего |
6 854,78 |
7 059,28 |
6 592,90 |
6 592,90 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
6 554,78 |
7 059,28 |
6 592,90 |
6 592,90 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5.1 |
Мероприятие |
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры - техническое оснащение музеев |
всего |
303,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
3,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5.2 |
Мероприятие |
"Развитие и поддержка музейного дела" |
всего |
6 551,44 |
7 059,28 |
6 592,90 |
6 592,90 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
6 551,44 |
7 059,28 |
6 592,90 |
6 592,90 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
5 734,50 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие архивного дела" |
всего |
323,94 |
496,80 |
496,80 |
496,80 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
135,90 |
135,90 |
135,90 |
135,90 |
135,90 |
135,90 |
135,90 |
135,90 |
135,90 |
|||
|
муниципальный бюджет |
188,04 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
294,10 |
294,10 |
294,10 |
294,10 |
294,10 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
7 |
Отдельное мероприятие |
Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области |
всего |
0,00 |
645,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
364,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
281,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
8 |
Отдельное мероприятие |
"Бухгалтерское и техническое сопровождение" |
всего |
2 770,00 |
3 257,40 |
3 110,50 |
3 110,50 |
2 427,30 |
2 427,30 |
2 427,30 |
2 427,30 |
2 427,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
2 770,00 |
3 257,40 |
3 110,50 |
3 110,50 |
2 427,30 |
2 427,30 |
2 427,30 |
2 427,30 |
2 427,30 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
9 |
Отдельное мероприятие |
"Хозяйственное сопровождение" |
всего |
6 995,00 |
8 773,70 |
8 338,60 |
8 338,60 |
6 191,40 |
6 191,40 |
6 191,40 |
6 191,40 |
6 191,40 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
6 995,00 |
8 773,70 |
8 338,60 |
8 338,60 |
6 191,40 |
6 191,40 |
6 191,40 |
6 191,40 |
6 191,40 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
10 |
Отдельное мероприятие |
"Руководство и управление в сфере функций органом местного самоуправления" |
всего |
2 710,30 |
2 746,40 |
2 746,40 |
2 746,40 |
1 821,00 |
1 821,00 |
1 821,00 |
1 821,00 |
1 821,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
2 710,30 |
2 746,40 |
2 746,40 |
2 746,40 |
1 821,00 |
1 821,00 |
1 821,00 |
1 821,00 |
1 821,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
11 |
Отдельное мероприятие |
"Кадровое обеспечение сферы культуры" |
всего |
499,00 |
704,00 |
554,00 |
554,00 |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
499,00 |
704,00 |
554,00 |
554,00 |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
12 |
Отдельное мероприятие |
"Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" |
всего |
0,00 |
10 478,10 |
9 415,50 |
9 415,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
муниципальный бюджет |
0,00 |
10 478,10 |
9 415,50 |
9 415,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Лузского муниципального округа Кировской области от 20 марта 2023 г. N 179 "О внесении изменений... |