Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 05.05.2023 N 591-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы (по годам)

N показателя	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах 1	шт.	24 082	24 082	24 082	24 082	28 386	31 470	31 470	31 470	31 470	31 470	31 470	31 470	31 470	31 470
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 1	км	3,7	0,3	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8
3	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 1	км	7,631	7,58	0,305	2,00	2,617	3,019	1,693	3,678	0,3902	0,3902	0,3902	0,3902	0,3902	22,843
4	Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям 1	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Общее количество дорожно-транспортных происшествий 2	шт.	411	370	332	289	269	242	218	196	179	162	145	128	110	110
6	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 2	шт.	30	25	21	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0
7	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних 2	шт.	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях 2	чел.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 2	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 2	чел.	42	35	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	0
11	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 2	чел.	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий 2	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства *3	шт.	110	111	112	116	117	117	117	117	118	120	124	128	131	131
		кв. м.	703 271	708 266	710 764	714 832	716 408	716 408	716 408	716 408	719 833	724 325	753 360	764 325	802 950	802 950
14	Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования *3	шт.	11	11	12	12	12	12	13	13	14	15	15	15	16	16
		кв. м.	152 174	152 174	154 813	154 813	154 813	154 813	366 917	366 917	371 917	373 917	373 917	373 917	381 313	381 313
15	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске *3	%	6,4	8	12	15	20	25	30	0	0	0	0	0	0	30
16	Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных	шт.	600	600	395	300	187	156	156	156	156	156	156	156	156	2730

* На период реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2024 года

¹ В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"

² Показатели, обязательные для программы по обучению законопослушного поведения участников дорожного движения

³ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Расчет целевых показателей муниципальной программы производится следующим образом:

Показатель 2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (в соответствии с Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию).

В соответствии с административным учетом:

Показатель 1. Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах

Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

Показатель 4. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям

Показатель 5. Общее количество дорожно-транспортных происшествий

Показатель 6. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Показатель 7. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних

Показатель 8. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях

Показатель 9. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Показатель 10. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Показатель 11. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

Показатель 12. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий

Показатель 13. Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства.

Показатель 14. Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Показатель 15. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске.

Показатель 16. Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества

Показатель 17. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта"
2	1.1	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖКиСК	Всего	224 916,4	13 853,5	12 870,0	6 597,2	20 258,9	21 536,8	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0
3				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	224 916,4	13 853,5	12 870,0	6 597,2	20 258,9	21 536,8	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1.2	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖКиСК	Всего	5 932,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 932,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	5 932,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 932,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.3	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3)	ДЖКиСК	Всего	436 594,4	103 152,3	15 105,0	60 940,4	36 055,9	68 000,0	38 697,4	64 643,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	164 394,4	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	3 848,7	29 321,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	272 200,0	10 958,9	8 100,0	28 914,8	36 055,9	68 000,0	34 848,7	35 321,7	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			ДМСиГ	Всего	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по мероприятию 1.3.	Х	Всего	438 816,4	103 152,3	16 927,0	61 340,4	36 055,9	68 000,0	38 697,4	64 643,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	164 394,4	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	3 848,7	29 321,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	274 422,0	10 958,9	9 922,0	29 314,8	36 055,9	68 000,0	34 848,7	35 321,7	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.4	Текущее содержание городских дорог (4)	ДЖКиСК	Всего	1 518 046,7	93 944,8	111 488,9	117 545,9	130 598,3	135 468,8	132 000,0	132 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	1 518 046,7	93 944,8	111 488,9	117 545,9	130 598,3	135 468,8	132 000,0	132 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1		Всего	2 187 711,7	210 950,6	141 285,9	185 483,5	186 913,1	230 937,8	192 097,4	218 043,4	164 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	164 394,4	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	3 848,7	29 321,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	2 023 317,3	118 757,2	134 280,9	153 457,9	186 913,1	230 937,8	188 248,7	188 721,7	164 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Подпрограмма 2. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
38	2.1	Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	ОГОиЧС	Всего	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43		Итого по подпрограмме 2	ОГОиЧС	Всего	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды"
49	3.1	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖКиСК	Всего	258 141,3	9 496,6	15 159,5	28 659,1	45 499,6	85 826,5	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
50				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	27 164,9	0,0	0,0	10 000,0	17 164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	230 976,4	9 496,6	15 159,5	18 659,1	28 334,7	85 826,5	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
53				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54			ДМСиГ	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57				местный бюджет	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
58				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59			УСП	Всего	1 000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61				бюджет автономного округа	500,0	500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				местный бюджет	500,0	0	500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		Итого по мероприятию 3.1.	Х	Всего	259 141,3	9 996,6	15 659,5	28 659,1	45 499,6	85 826,5	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	27 664,9	500,0	0,0	10 000,0	17 164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				местный бюджет	231 476,4	9 496,6	15 659,5	18 659,1	28 334,7	85 826,5	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
68				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	3.2	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17)	ДЖКиСК	Всего	42 325,7	2 163,8	2 682,3	16 911,6	2 066,6	3 512,1	2 585,6	2 403,7	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
70				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				бюджет автономного округа	8 092,9	732,3	2 220,7	2 112,2	1 082,3	956,1	585,6	403,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				местный бюджет	34 232,8	1 431,5	461,6	14 799,4	984,3	2 556,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
73				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			УБУиО	Всего	466,5	63,1	63,2	63,4	64,0	73,9	69,0	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
76				бюджет автономного округа	466,5	63,1	63,2	63,4	64,0	73,9	69,0	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79		Итого по мероприятию 3.2.	Х	Всего	42 792,2	2 226,9	2 745,5	16 975,0	2 130,6	3 586,0	2 654,6	2 473,6	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	8 559,4	795,4	2 283,9	2 175,6	1 146,3	1 030,0	654,6	473,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	34 232,8	1 431,5	461,6	14 799,4	984,3	2 556,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.3	Информирование населения о благоустройстве (15)	ДЖКиСК	Всего	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	3.4	Демонтаж информационных конструкций (16)	ДМСиГ	Всего	342,4	0,0	0,0	42,4	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	342,4	0,0	0,0	42,4	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	3.5	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16)	ДЖКиСК	Всего	1 087 865,6	82 233,7	80 306,2	87 397,7	78 264,2	115 963,8	93 100,0	93 100,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	15 002,2	5 960,0	1 395,9	7 646,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	1 072 863,4	76 273,7	78 910,3	79 751,4	78 264,2	115 963,8	93 100,0	93 100,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99			ДМСиГ	Всего	10 042,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				местный бюджет	10 042,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104			УСП	Всего	9 248,4	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	9 248,4	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109			УБУиО	Всего	238,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	238,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114		Итого по мероприятию 3.5.	Х	Всего	1 107 394,8	87 741,7	84 831,4	91 372,9	79 719,4	117 319,0	94 455,2	94 455,2	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
115				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	24 488,6	7 315,2	2 751,1	9 001,5	1 355,2	1 355,2	1 355,2	1 355,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117				местный бюджет	1 082 906,2	80 426,5	82 080,3	82 371,4	78 364,2	115 963,8	93 100,0	93 100,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
118				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	3.6	Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (13-15)	ДЖКиСК	Всего	147 717,9	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 086,7	13 450,7	8 252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120				федеральный бюджет	36 984,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	4 458,9	0,0
121				бюджет автономного округа	84 389,6	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 267,0	6 974,2	7 014,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122				местный бюджет	26 343,4	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 813,0	2 017,6	1 237,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124		Итого по подпрограмме 3	Х	Всего	1 557 538,6	154 699,1	117 217,2	169 952,5	139 659,7	218 868,2	121 060,5	115 681,4	104 080,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0
125				федеральный бюджет	36 984,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	4 458,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	145 102,5	37 763,3	10 186,8	44 623,5	26 049,2	8 652,2	8 984,0	8 843,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				местный бюджет	1 375 451,2	99 811,2	103 736,6	121 308,9	109 529,7	206 209,3	107 617,6	106 837,9	104 080,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0
128				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129		Всего по муниципальной программе	Х	Всего	3 745 400,3	365 649,7	258 503,1	355 436,0	326 572,8	449 806,0	313 157,9	333 724,8	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
130				федеральный бюджет	36 984,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	4 458,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131				бюджет автономного округа	309 496,9	129 956,7	17 191,8	76 649,1	26 049,2	8 652,2	12 832,7	38 165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132				местный бюджет	3 398 918,5	218 568,4	238 017,5	274 766,8	296 442,8	437 147,1	295 866,3	295 559,6	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
133				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	в том числе:
135		Инвестиции в объекты муниципальной собственности	Х	Всего	70 838,6	29 404,8	2 100,0	27 012,5	321,3	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				бюджет автономного округа	52 609,2	26 947,6	0,0	25 661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				местный бюджет	18 229,4	2 457,2	2 100,0	1 350,9	321,3	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140		Прочие расходы	Х	Всего	3 674 561,7	336 244,9	256 403,1	328 423,5	326 251,5	437 806,0	313 157,9	333 724,8	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
141				федеральный бюджет	36 984,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	4 458,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				бюджет автономного округа	256 887,7	103 009,1	17 191,8	50 987,5	26 049,2	8 652,2	12 832,7	38 165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				местный бюджет	3 380 689,1	216 111,2	235 917,5	273 415,9	296 121,5	425 147,1	295 866,3	295 559,6	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
144				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	в том числе:
146		Проектная часть		Всего	147 717,9	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 086,7	13 450,7	8 252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
147				федеральный бюджет	36 984,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	4 458,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148				бюджет автономного округа	84 389,6	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 267,0	6 974,2	7 014,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149				местный бюджет	26 343,4	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 813,0	2 017,6	1 237,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151		Процессная часть		Всего	3 597 682,4	310 915,8	244 522,3	322 532,9	314 262,7	437 719,3	299 707,2	325 472,2	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
152				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153				бюджет автономного округа	225 107,3	100 804,0	12 040,0	53 202,7	19 666,4	2 385,2	5 858,5	31 150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154				местный бюджет	3 372 575,1	210 111,8	232 482,3	269 330,2	294 596,3	435 334,1	293 848,7	294 321,7	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
155				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156	в том числе:
157		Ответственный исполнитель	ДЖКиСК	Всего	3 721 840,2	359 578,6	251 592,7	350 955,0	325 053,6	448 326,9	311 733,7	332 299,7	268 460,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0
158				федеральный бюджет	36 984,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	4 458,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159				бюджет автономного округа	299 044,0	128 038,4	15 773,4	75 230,5	24 630,0	7 223,1	11 408,5	36 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160				местный бюджет	3 385 811,3	214 415,6	232 525,5	271 704,4	296 342,8	437 097,1	295 866,3	295 559,6	268 460,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0
161				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162		Соисполнитель 1	ДМСиГ	Всего	12 607,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	100,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
163				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165				местный бюджет	12 607,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	100,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
166				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172		Соисполнитель 2	УБУиО	Всего	704,5	97,1	97,2	97,4	98,0	107,9	103,0	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
173				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174				бюджет автономного округа	704,5	97,1	97,2	97,4	98,0	107,9	103,0	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177		Соисполнитель 3	УСП	Всего	10 248,4	1 821,2	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
178				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179				бюджет автономного округа	9 748,4	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180				местный бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
181				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0