Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Культура и туризм Рыбинского муниципального района" на 2022 - 2024 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _______N _______

Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Культура и туризм Рыбинского муниципального района" на 2022 - 2024 годы

1. Заменить в наименование муниципальной программы и далее по тексту цифры "на 2022 - 2024 годы" цифрами "на 2022 - 2025 годы".

2. В разделе "Паспорт муниципальной программы" позицию "Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

Всего по муниципальной программе: 383 902.2 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 134 143.9 тыс. рублей 2023 год - 104 364.0 тыс. рублей 2024 год - 84 878.8 тыс. рублей 2025 год - 60 515.5 тыс. рублей них внебюджетные источники: 2022 год - 5 301.2 тыс. рублей 2023 год - 2 527.0 тыс. рублей

".

3. Раздел 3. "Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Основной целью муниципальной программы является: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
		Базовое	Плановое
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
ВЦП "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе" на 2022 - 2025 годов
Число посещений культурно-массовых мероприятий (не менее)	единица	191 284	220 785	222 990	225 220	227 475
Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее)	единица	50	55	60	65	70
Количество мероприятий с участием добровольческих (волонтерских) объединений в сфере культуры (не менее)	единица	200	250	300	350	370
Количество участников клубных формирований (не менее)	человек	3 781	3 887	3 926	3 965	4 000
Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры (не менее)	единица	154 418	163 490	170 030	175 130	180 380
Количество учреждений культуры, в которых проведена подготовка к отопительному сезону	единица	13	13	13	13	13
Количество работников культуры, получивших компенсацию стоимости коммунальных услуг	человек	83	82	82	82	82
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (семинары, профессиональные конкурсы) (не менее)	единица	12	15	15	15	15
Количество районных общественно значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества (не менее)	единица	28	28	28	28	28
Количество специалистов отрасли культуры, ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию в рамках национального проекта "Культура"	человек	10	10	10	10	10
Количество муниципальных учреждений культуры, обслуживаемых МУ РМР "Централизованная бухгалтерия"	единица	15	15	15	15	15
Количество проведенных мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей	единица	0	12	-	-	-
Количество денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры	единица	4	4	-	-	-
Основные мероприятия, входящие в состав муниципальной программы на 2022 - 2025 годы:
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района
Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта	единица	4	3	3	2	1
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия	единица	7	7	8	8	8
Количество муниципальных учреждений культуры, получивших современное оборудование	единица	11	1	-	-	-
Создание условий для развития туризма в Рыбинском муниципальном районе
Количество туристов и экскурсантов, посетивших Рыбинский муниципальный район	единица	186 850	196 190	206 000	216 300	230 00
Количество новых туристических объектов	единица	2	2	2	3	3

".

4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
ВЦП "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе" на 2022 - 2025 год	343 949.2	107 091.8	101 028.8	77 840.0	60 515.5
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	244 502.0	76 968.9	75 233.7	54 812.0	37 487.4
Областной бюджет	93 027.3	23 703.0	23 268.1	23 028.1	23 028.1
Федеральный бюджет	300,0	300,0	-	-	-
Бюджет поселений	818.7	818.7	-	-	-
Внебюджетные источники	7 828.2	5 301.2	2 527.0	-
Основные мероприятия, входящие в состав муниципальной программы на 2022 - 2024 годы:
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района	34 377.8	24 003.9	3 335.2	7 038.7	-
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	11 351.8	7 664.7	3 335.2	351.9	-
Областной бюджет	7 489.0	5683.6	-	1 805.4	-
Федеральный бюджет	15 537.0	10 655.6	-	4 881.4	-
Создание условий для развития туризма в Рыбинском муниципальном районе	3 048.2	3 048.2	-	-
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	-	-	-	-
Областной бюджет	875.0	875.0	-	-
Федеральный бюджет	2 084.7	2 084.7	-	-
Бюджет поселений	87.7	87.7	-	-
Итого по муниципальной программе	383 902.2	134 143.9	104 364.0	84 878.8	60 515.5
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	255 853.8	84 633.6	78 568.9	55 163.9	37 487.4
Областной бюджет	101 392.1	30 262.4	23 268.1	24 833.5	23 028.1
Федеральный бюджет	17 921.7	13 040.3	-	4 881.4	-
Бюджет поселений	906.4	906.4	-	-
Внебюджетные источники	7 828.2	5 301.2	2 527.0	-

".

5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к муниципальной программе

Перечень задач основного мероприятия "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района", входящего в состав муниципальной программы

Таблица 1

План мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2022 год

N п/п	Наименование задачи / мероприятия (в установленном порядке )	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)					Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. "Выполнение капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях культуры"
1.1.	МУК "Назаровский КДК" п. Шашково - ремонт кровли	Количество зданий (единица)	1	2022	1376.0 1376.0	-	-	1376.0 1376.0	-	УКМиС, МУК "Назаровский КДК"
1.2.	МУК "Назаровский КДК" п. Шашково - ремонт санузла	Количество зданий (единица)	1	2022	545.0 545.0	-	-	545.0 545.0		УКМиС, МУК "Назаровский КДК"
1.3.	МУК "Арефинский КДК" - ремонт библиотеки; - подготовка проектно-сметной документации - покраска стен	Количество зданий (единица)	1	2022	1111.4 993.0 16.9 101.5		683.2 683.2	428.2 309.8 16.9 101.5		УКМиС, МУК "Арефинский КДК"
1.4.	МУК "Волковский КДК" - капитальный ремонт фасада, кровли и входной группы; - подготовка проектно-сметной документации	Количество зданий (единица)	1	2022	768.8 756.7 12.1	-	620.5 620.5	148.3 136.2 12.1		УКМиС, МУК "Волковский КДК"
1.5	МУК "Сретенский КДК" - капитальный ремонт полов в фойе; - подготовка проектно-сметной документации	Количество зданий (единица)	1	2022	501.5 462.0 39.5	-	438.8 438.8	62.7 23.2 39.5		УКМиС, МУК "Сретенский КДК"
1.6	МУК "Покровский ЦД" - восстановление асфальта после капитального ремонта дренажной системы	Количество зданий (единица)	1	2022	237.0 237.0	-	-	237.0 237.0		УКМиС, МУК "Покровский ЦД"
1.7	МУК "Судоверфский КДК" - проверка ПСД на капитальный ремонт здания; - услуги по оформлению холла, сухая химчистка одежды сцены	Количество зданий (единица)	1	2022	303.2 33.9 269.3	-	-	303.2 33.9 269.3		УКМиС, МУК "Судоверфский КДК"
	Всего по задаче:				4 842.9	-	1742.5	3 100.4	-
2.	Задача 2.Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
2.1	МУК "Покровский ЦД" - модернизация системы оповещения и управления эвакуацией, испытание пожарных шкафов на водоотдачу, зарядка огнетушителей, противопожарная продукция	Количество зданий (единица)	1	2022	32.4	-	-	32.4	-	УКМиС, МУК "Покровский ЦД"
2.2	МУК "Октябрьский КДК" - огнезащитная обработка деревянных конструкций, испытание пожарных шкафов, испытание пожарных лестниц, перезарядка огнетушителей, ремонт пожарной сигнализации	Количество зданий (единица)	1	2022	27.0	-	-	27.0	-	УКМиС, МУК "Октябрьский КДК"
2.3	МУК "Волковский КДК" - установка аварийного освещения; определение категории помещения; обработка чердачных помещений, сценической коробки, одежды сцены; ремонт порогов на путях эвакуации; установка противопожарной двери в костюмерной; изготовление плана эвакуации	Количество зданий (единица)	1	2022	105.6	-	-	105.6	-	УКМиС, МУК "Волковский КДК"
2.4	МУК "Дюдьковский ЦД" - огнезащитная обработка сцены и одежды сцены; - замена трех дверей на путях эвакуации; - испытание внутреннего пожарного водопровода и кранов водоотведения	Количество зданий (единица)	1	2022	128.0 16.5 95.0 14.0	-	-	128.0 16.5 95.0 14.0	-	УКМиС, МУК "Дюдьковский ЦД"
2.5	МУК "Назаровский КДК" п. Шашково - приобретение светильников аварийного освещения	Количество зданий (единица)	1	2022	44.7	-	-	44.7	-	УКМиС, МУК "Назаровский КДК"
2.6	МУК "Судоверфский КДК" - оборудование пожарной сигнализаций, приобретение огнетушителей	Количество зданий (единица)	1	2022	269.9	-	-	269.9	-	УКМиС, МУК "Судоверфский КДК"
2.7	МУК "Тихменевский ЦД" - огнезащитная обработка одежды сцены - испытание пожарных лестниц - установка системы оповещения - монтаж охранной сигнализации, противопожарные материалы	Количество зданий (единица)	1	2022	163.4 46.2 5.0 33.4 78.8	-	-	163.4 46.2 5.0 33.4 78.8	-	УКМиС, МУК "Тихменевский ЦД"
	Всего по задаче:				768.2	-	-	768.2	-
3.	Задача 3. "Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальных учреждениях культуры"
3.1	МУК "Каменниковский ЦД"	Количество зданий (единица)	1	2022	1 834.0	1 134.8	419.7	279.5	-	УКМиС, МУК "Каменниковский ЦД"
3.2	МУК "Судоверфский КДК" - приобретение мебели, штор в фойе, жалюзи, информационные таблички	Количество зданий (единица)	1	2022	907.4	-	-	907.4	-	УКМиС, МУК "Судоверфский КДК ЦД"
3.3.	МУК "Арефинский КДК" - приобретение мебели	Количество зданий (единица)	1	2022	18,5	-	-	18,5	-	УКМиС, МУК "Арефинский КДК"
	Всего по задаче:				2 759.9	1 134.8	419.7	1205.4	-
	Задача 4. Реализация мероприятий национального проекта "Культура"
4.1	МУК "Судоверфский КДК" п. Судоверфь Капитальный ремонт здания	Количество зданий (единица)	1	2022	15 632.9	9 520.8	3 521.4	2 590.7	-	УКМиС, МУК "Судоверфский КДК"
	Всего по задаче:				15 632.9	9 520.8	3 521.4	2 590.7	-
	Итого по мероприятиям				24 003.9	10 655.6	5 683.6	7 664.7	-

Таблица 2

План мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2023 год

N п/п	Наименование задачи / мероприятия (в установленном порядке )	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)					Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. "Выполнение капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях культуры"
1.1.	МУК "Судоверфский КДК" д. Свингино - ремонт кровли - ремонт отмостки	Количество зданий (единица)	1	2023	129.8 96.9 32.9	-	-	129.8 96.9 32.9	-	УКМиС, МУК "Судоверфский КДК"
1.2.	МУК "Песоченский КДК" - ремонт лестниц - ремонт 2 и 3 этажей	Количество зданий (единица)	1	2023	99.2 6.7 92.5	-	-	99.2 6.7 92.5	-	УКМиС, МУК "Песоченский КДК"
1.3.	МУК "Назаровский КДК" п. Назарово - ремонт входной зоны	Количество зданий (единица)	1	2023	70.0 70.0	-	-	70.0 70.0		УКМиС, МУК "Назаровский КДК"
1.4.	МУК "Покровский ЦД" п. Искра Октября - подготовка проектно-сметной документации на ремонт в зале с. Никольское - подготовка проектно-сметной документации на ремонт кровли	Количество зданий (единица)	1	2023	80.0 20.0 60.0	-	-	80.0 20.0 60.0		УКМиС, МУК "Покровский ЦД"
1.5	МУК "Дюдьковский ЦД" - ремонт туалета	Количество зданий (единица)	1	2023	287.6 287.6	-	-	287.6 287.6		УКМиС, МУК "Дюдьковский ЦД"
	Всего по задаче:				666.6	-		666.6	-
2.	Задача 2.Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
2.1	МУК "Покровский ЦД" - испытание пожарных шкафов и лестниц	Количество зданий (единица)	1	2023	11.0	-	-	11.0	-	УКМиС, МУК "Покровский ЦД"
2.2	МУК "Ермаковский ЦД" - замена датчиков ОПС и план эвакуации 1-го этажа	Количество зданий (единица)	1	2023	10.0	-	-	10.0	-	УКМиС, МУК "Ермаковский ЦД"
2.3	МУК "Назаровский КДК" п. Шашково - обработка сцены	Количество зданий (единица)	1	2023	5.0	-	-	5.0	-	УКМиС, МУК "Назаровский КДК"
2.4	МУК "Дюдьковский ЦД" - испытание внутреннего пожарного водопровода и кранов на водоотдачу, замена троса лебедки на системе дымоудаления, замена светильников	Количество зданий (единица)	1	2023	53.4	-	-	53.4	-	УКМиС, МУК "Дюдьковский ЦД"
2.5	МУК "Волковский КДК" - зарядка огнетушителей	Количество зданий (единица)	1	2023	3.0	-	-	3.0	-	УКМиС, МУК "Волковский КДК"
2.6	МУК "Арефинский КДК" - приобретение пожарного щита и огнетушителей	Количество зданий (единица)	1	2023	13.0	-	-	13.0	-	УКМиС, МУК "Арефинский КДК"
2.7	МУК "Каменниковский ЦД" - испытание водопроводных пожарных кранов	Количество зданий (единица)	1	2023	9.6	-	-	9.6	-	УКМиС, МУК "Каменниковский ЦД"
2.8	МУК "Песоченский КДК" - приобретение аккумулятора и комплекса рамных лесов, испытание водопроводных пожарных кранов и наружной пожарной лестницы	Количество зданий (единица)	1	2023	24.3	-	-	24.3	-	УКМиС, МУК "Песоченский КДК"
	Всего по задаче:				129.3	-	-	129.3	-
	Задача 4. Реализация мероприятий национального проекта "Культура"
4.1	МУК "Ермаковский ЦД" Капитальный ремонт здания	Количество зданий (единица)	1	2023	2 539.3	-	-	2 539.3	-	УКМиС, МУК "Ермаковский ЦД"
	Всего по задаче:				2 539.3	-	-	2 539.3	-
	Итого по мероприятиям				3 335.2	-	-	3 335.2	-

Таблица 3

План мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2024 год

N п/п	Наименование задачи / мероприятия (в установленном порядке )	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)					Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 4. "Реализация мероприятий национального проекта "Культура"
4.1	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)		1	2024	7 038.7	4881.4	1 805.4	351.9	-	УКМиС, МУК "Ермаковский ЦД"
	Всего по задаче:				7 038.7	4881.4	1 805.4	351.9	-
	Итого по мероприятиям				7 038.7	4881.4	1 805.4	351.9	-

Таблица 4

План мероприятий по созданию условий для развития туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2022 год

N п/п	Наименование задачи / мероприятия (в установленном порядке )	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)						Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1.	Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры
1.1.	Строительство (реконструкция) объектов, обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров всего, в том числе:	процент	100	2022	3 048.2	2 084.7	875.8	0	87.7	0	Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР
	Дорога Калита-Взлетная полоса-Стрельбище (на территории "Ярославское взморье") 1 этап: строительство участка дороги от границы д. Калита до северной границы взлетно-посадочной полосы, с/о Погорельский)			2022	3 048.2	2 084.7	875.8	0	87.7	0
	Всего по задаче:				3 048.2	2 084.7	875.8	0	87.7	0

".