Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 20.04.2023 N 571

Муниципальная программа
"Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной Программы	"Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	2022 - 2025 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 N 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Закон Ярославской области от 05.10.2011 N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области"; - постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2021 N 172-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах"; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 N 139 "Об утверждении плана мероприятий"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы"; - постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2018 N 234-п "Об утверждении региональной программы "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области" на 2018 - 2024 годы"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.10.2015 N 87 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015 - 2030 годы"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 09.12.2021 N 256 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 08.12.2022 N 346 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; - приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.10.2019 N 445 "Об утверждении инвестиционной программы ГП ЯО "Северный водоканал"; - приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 31.10.2019 N 451 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация".
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
Куратор Программы	Первый заместитель Главы Администрации - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Цели Программы	Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий
Задачи Программы	1. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы; 2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах; 3. Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; 4. Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги".

Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено /финансовая потребность) 253,721/1430,685 млн. руб., в т.ч.: средства городского бюджета, млн. руб.:
		Выделено	Потребность
	2022 год	70,352	134,980
	2023 год	70,968	92,269
	2024 год	30,930	42,149
	2025 год	31,007	39,656
	Итого	203,257	309,054
	средства областного бюджета, млн. руб.:
		Выделено	Потребность
	2022 год	0	0
	2023 год	0	7,200
	2024 год	0	13,800
	2025 год	0	2,550
	Итого	0	23,550
	средства федерального бюджета, млн. руб.:
		Выделено	Потребность
	2022 год	0	0
	2023 год	0	192,000
	2024 год	0	372,000
	2025 год	0	72,000
	Итого	0	636,000
	внебюджетные средства, млн. руб.:
		Выделено	Потребность
	2022 год	50,464	120,474
	2023 год	0	87,566
	2024 год	0	125,537
	2025 год	0	128,504
	Итого	50,464	462,081
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города Рыбинска; 2. Создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде; 3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; 4. Повышение качества водоотведения и сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, в результате строительства очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - городской округ), является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения и учреждений социальной сферы. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории городского округа.

Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:

- социальная сфера,

- жилищный фонд;

- коммунальный комплекс.

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2017 - 2021 годы.

Наименование	Ед. изм.	Объемы потребления по годам
		2017	2018	2019	2020	2021
Тепловая энергия	тыс. Гкал	1 494,88	1448,19	1445,38	1444,89	1439,703
Электрическая энергия	тыс. кВтч	548 997,0	403165,0	402867,0	402398,0	401548,0
Вода	тыс. куб. м	24 667,5	21503,5	21085,6	20033,4	19353,0

По данным таблицы объемы потребления воды устойчиво снижаются. Объемы потребления тепловой и электрической энергии не стабильны и определяются преимущественно климатическими факторами.

В настоящее время во всех муниципальных учреждениях городского округа расчеты за потребленные энергоресурсы осуществляются по показаниям приборов учета используемых энергетических ресурсов (далее - приборы учета):

- тепловой энергии - по 107 приборам учета, что составляет 100% от общего количества необходимых приборов учета (тепловая нагрузка больше 0,2 Гкал/час), в т.ч. по 40 приборам учета с автоматизированным погодозависимым регулированием потребления тепловой энергии;

- холодной воды - по 223 приборам учета, что составляет 100% от общего количества приборов учета;

- электрической энергии - по 289 приборам учета, что составляет 100% от общего количества необходимых приборов учета.

Муниципальными учреждениями городского округа реализуются мероприятия муниципальной программы, представленные в разделе 7.1 Программы.

На начало 2022 года в эксплуатации находятся 1507 многоквартирных дома, общая площадь жилых помещений в которых составляет 5042,5 тыс. м2. Население городского округа по состоянию на 01.01.2022 составляет 178,524 тыс. человек и является самым крупным потребителем энергоресурсов.

Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом городского округа составляет около 65% от общего потребления.

Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий - применение современных теплоизоляционных материалов, оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии (далее - ОДПУ), замена изношенных трубопроводов, установка энергосберегающего оборудования.

При использовании данных технологий возможно не только улучшение качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, что приведет в конечном итоге к снижению финансовой нагрузки на потребителей.

Для успешного решения поставленных задач в жилищном фонде запланировано проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения, утепление входных дверей и окон, восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС, ремонт внутридомовых сетей, утепление фасадов, замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения, установка ОДПУ и оснащение муниципальных жилых помещений ИПУ), представленных в разделе 7.2 Программы.

Коммунальный комплекс является важнейшей отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса в настоящее время является приоритетным не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основу систем жизнеобеспечения любого современного города составляют многочисленные трубопроводы - водоснабжения, теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Эти сети создавались десятилетиями, и их протяженность измеряется многими сотнями километров. В настоящее время состояние коммунальных сетей представляет собой проблему, серьезность которой нельзя недооценивать.

По состоянию на 01.01.2022 в городском округе фактический износ инженерных сетей составляет 68,3%.

Общий износ тепловых сетей составляет 69%. Потери тепловой энергии при ее передаче за 2021 год составили 18,52% от отпущенной энергии всем потребителям.

Износ водопроводных и канализационных сетей на 01.01.2022 год составляет 71% и 73% соответственно. Потери за 2021 год составили 21,2% от общего отпуска воды всем потребителям.

Износ сетей электроснабжения на 01.01.2022 год составляет 60,3%.

Для погашения задолженности прошлых периодов, за теплоснабжение муниципального предприятия заключившего концессионное соглашение, реализуется мероприятие, представленное в п. 1 раздела 7.3. Программы.

Для предоставления субсидии владельцу источника теплоснабжения, у которого возникли затраты в связи с продолжением эксплуатации объекта теплоснабжения по требованию органа местного самоуправления для теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Попова, д. 17 в отопительный период 2021 - 2022 годов реализуется мероприятие указанное в п. 2 раздела 7.3 Программы.

В Прибрежном районе города интенсивно ведется строительство жилых домов и объектов социальной сферы. В районе улиц Корнева и Новоселов отсутствует централизованная система канализации. Для обеспечения отвода и транспортировки сточных вод от жилой и общественной застройки в Программе на 2023 - 2025 годы предусмотрена реализация мероприятия "Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Новоселов от Бульвара Победы до ул. Корнева (в том числе проектно-изыскательские работы)".Протяженность коллектора 1,0 км. Предполагаемая сметная стоимость работ 153 млн. руб. Количественные показатели результатов реализации этого мероприятия будут определены после разработки проектной документации, которую планируется осуществить в 2023 году. Мероприятие представлено в п. 3 раздела 7.3 Программы.

Для восстановления платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов реализуется мероприятие, представленное в п. 4 раздела 7.3. Результатом предоставления субсидии является пополнение оборотных активов получателей субсидии в размере возмещения недополученных доходов для улучшения финансового состояния получателей субсидии.

Предприятием ООО "Рыбинская генерация" за счет внебюджетных источников реализуются мероприятия, представленные в пунктах 5 - 14 раздела 7.3. Программы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" предусмотрено мероприятие, представленное в п. 15 раздела 7.3. "Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области".

В реку Волгу сбрасываются неочищенные и необеззараженные сточные воды хозяйственно-бытовой канализации города Рыбинска, что влияет на качество питьевой воды. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется государственным предприятием Ярославской области "Северный водоканал" (далее - ГП ЯО "Северный Водоканал"). Часть объема сброса неочищенных сточных не соответствуют требованиям санитарных норм, по причине того что большинство очистных сооружений ГП ЯО "Северный Водоканал" из-за высокого физического износа требуют реконструкции и модернизации.

В целях повышения качества водоотведения на территории Ярославской области Правительством Ярославской области разработан и утвержден региональный проект "Оздоровление Волги". В рамках реализации данного проекта на территории города Рыбинска в период 2023 - 2024 годов за счет средств бюджетов всех уровней планируется строительство канализационного коллектора от микрорайона Волжский до ГОСК (городские очистные сооружения канализации) в микрорайоне Копаево. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечит сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод. Количественные показатели результатов реализации этого мероприятия будут определены после разработки проектной документации, которая осуществлена в 2022 году. Мероприятие представлено в разделе 7.4. Программы.

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Ярославской области, органами местного самоуправления и предприятиями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены, и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики городского округа, но и снизить возрастающие расходы на коммунальные платежи у населения, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.

Создание условий для повышения эффективности использования энергоресурсов в экономике городского округа является одной из приоритетных задач его социально-экономического развития.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Целями Программы являются - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Для достижения целей Программы необходимо выполнение следующих задач:

1. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы;

2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах;

3. Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

4. Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги".

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города Рыбинска

2. Созданы условия для экономии энергоресурсов в жилищном фонде;

3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

4. Повышение качества водоотведения и сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, в результате строительства очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.

3. Социально-экономическое обоснование Программы

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению на период действия Программы являются следующие направления:

Социальная сфера

Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными учреждениями.

Жилищный фонд

Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов (внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения, утепление входных дверей и окон, установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов, восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС, утепление фасадов, замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения, установка стеклопакетов на лестничных клетках). Результатом выполнения данных мероприятий является экономия энергетических ресурсов.

Учет энергоресурсов один из наиболее эффективных способов повысить уровень энергоресурсопотребления отдельной квартиры, дома, города. Установка прибора учета это не технология и не метод энергосбережения, это стимул к экономии коммунальных ресурсов. При установке приборов учета потребители постоянно могут наблюдать за потреблением ресурса, тем самым узнавать: сколько они потребили и на сколько могут сократить потребление коммунальных ресурсов.

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество энергоресурсов, которое, как правило, ниже расчетного.

На 01.01.2022 в городском округе ОДПУ тепловой энергии установлены в 525 из 1453 МКД подключенных к централизованной системе отопления, что составляет 36,13%, холодной воды в 398 из 1491 МКД подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения, что составляет 26,69%, электрической энергии в 1342 из 1507 МКД подключенных к системе электроснабжения, что составляет 89,05%.Оперативный контроль за потреблением энергоресурсов существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволяет выявлять МКД с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их. Ориентировочно срок окупаемости произведенных затрат по установке ОДПУ - 3 года.

В соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности жилые помещения должны быть оснащены индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - ИПУ). За период реализации программы 2022 - 2025 годы планируется установить 434 ед. ИПУ в муниципальных жилых помещениях.

Коммунальный комплекс

Основные мероприятия по применению энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов:

1. Реконструкция котельных с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы "Слип", "Тема", "Сельхозтехника". Экономия электрической энергии в год 145730 кВт/год, экономия газа 975,5 тыс. м.3/год.

2. Реконструкция котельной "Полиграф" включая ХВО. Экономия электрической энергии в год 55736 кВт/год, экономия газа 279 тыс. м.3/год.

3. Строительство новой котельной в районе земельного участка по пр. Октября. Экономия электрической энергии в год 219,587 тыс. кВт/год, экономия газа 90 тыс. м3/год.

4. Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул. Нобелевская д. 3. Экономия электрической энергии в год 27,938 тыс. кВт/год, экономия газа 14,9 тыс. м3/год.

5. Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул. М. Горького д. 57. Экономия электрической энергии в год 53,732 тыс. кВт/год, экономия газа 230,5 тыс. м3/год.

6. Реконструкция магистральных тепловых сетей котельных "Волжский", "Переборы", от котельной ПАО "ОДК "Сатурн" до ЦТП.

7. Режимная наладка тепловых сетей районов Центральный, Западный, Переборский. Экономия электрической энергии в год 1591,540 тыс. кВт/год, экономия газа 1893,62 тыс. м3/год.

8. Реконструкция узлов тепловой энергии на котельных "Волжский", "С. Перовской", "Призма", "Сельхозтехника", "Стоялая", "Веретье-3", "Полиграф".

9. Предоставление муниципальным предприятиям, заключившим концессионное соглашение, субсидии на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение. Субсидия предоставляется предприятиям в связи с необходимостью погашения задолженности прошлых периодов в сумме 214,457 млн. руб. равными долями в течение 7 лет. Срок выполнения мероприятия 2021 - 2027 годы.

10. Предоставление субсидии владельцу источника теплоснабжения, у которого возникли затраты в связи с продолжением эксплуатации объекта теплоснабжения по требованию органа местного самоуправления для теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Попова, д. 17в отопительный период 2021 - 2022 годов.

11. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области.

12. Строительство канализационного коллектора от микрорайона Волжский до ГОСК в микрорайоне Копаево, ориентировочной протяженностью 20,0 км.

13. Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Новоселов от Бульвара Победы до ул. Корнева", ориентировочная протяженность коллектора 1 км.

14. Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов для восстановления платежеспособности. Срок предоставления субсидии 2022 - 2023 год.

Успешная реализация Программы позволит:

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов, потребителями городского округа, включая жилищный фонд и коммунальный комплекс, в том числе за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

- повысить надежность функционирования инженерных систем жизнеобеспечения, сформировать безопасную, благоустроенную среду жизнедеятельности с минимальными затратами энергии и ресурсов;

- повысить эффективность работы, хозяйственную самостоятельность предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, муниципальных учреждений и предприятий городского округа и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- повысить экологическую эффективность и безопасность на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.

Значения индикаторов результативности Программы отображены в разделе 6 Программы.

За счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики городского округа, роста уровня и качества жизни населения.

4. Финансирование Программы

Потребность в финансировании программных мероприятий планируется обеспечить за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Финансирование энергосберегающих мероприятий из бюджета городского округа осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Внебюджетными источниками финансирования Программы являются:

- собственные средства организаций жилищно-коммунального комплекса (амортизация, прибыль);

- средства населения (собственников помещений);

- средства частных инвесторов;

- средства некоммерческих фондов.

Объем и структура бюджетного и внебюджетного финансирования Программы согласовываются с Заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с выделенным объемом финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

	Предусмотрено Программой, млн. руб.					Потребность в финансировании, млн. руб.
	ГБ	ОБ	ФБ	ВИ	Всего	ГБ	ОБ	ФБ	ВИ	Всего
2022 г.	70,352	0	0	50,464	120,816	134,980	0	0	120,474	255,454
2023 г.	70,968	0	0	0	70,968	92,269	7,200	192,000	87,566	379,215
2024 г.	30,930	0	0	0	30,930	42,149	13,800	372,000	125,537	553,486
2025 г.	31,007	0	0	0	31,007	39,656	2,550	72,000	128,504	242,710
Итого	203,257	0	0	50,464	253,721	309,054	23,550	636,000	462,081	1430,685

5. Механизм реализации Программы

Исполнители Программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, муниципальные учреждения городского округа, управляющие компании, ООО "Рыбинская генерация",ГП ЯО "Северный водоканал",МУП "Теплоэнерго", МКУ "Жилкомцентр".

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере.

Исполнители Программы в установленном порядке представляют ответственному исполнителю - руководителю Программы (Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области), информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию о ходе реализации Программы ответственному исполнителю - руководителю Программы.

С учетом положений Программы ответственный исполнитель - руководитель Программы:

- координирует реализацию программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- контролирует выполнение исполнителями Программы в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств.

- планирует совместно с исполнителями Программы программные мероприятия, уточняет объемы и источники финансирования на очередной финансовый год и плановый период, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию городского округа город Рыбинск Ярославской области.

6. Индикаторы результативности Программы

Таблица 1

п/п	Наименование задачи	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Базовое значение 2021	Планируемое значение
					2022	2023	2024	2025
1	Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы	Процент предоставления бюджетными учреждениями достоверных энергетических деклараций в ГИС "Энергоэффективность"	%	100	100	100	100	100
2	Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	100
		Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	43,3	50,786	51,8	54,7	57,5
		Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	81	82,96	90	91	92
		Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	48,7	47,013	55,4	59,1	64,8
		Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв. м	0,223	0,222	0,217	0,214	0,213
		Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	41,62	41,615	41,535	41,451	41,384
		Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	23,48	23,713	23,171	23,074	22,899
		Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВтч/кв. м	36,84	36,51	36,49	36,49	36,49
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/чел.	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
		Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	Тут/кв. м	0,03642	0,03633	0,03629	0,03627	0,03624
		Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии	ед.	524	526	540	550	567
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от количества МКД, в которых имеется возможность установки ОДПУ	%	92,74	92,76	95,5	97,3	100
		Количество МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду	ед.	390	400	405	406	406
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от количества МКД, в которых имеется возможность установки ОДПУ	%	97,98	97,98	99,75	100	100
		Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии	ед.	1330	1344	1342	1342	1342
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, от количества МКД, в которых имеется возможность установки ОДПУ	%	100	100	100	100	100
		Количество индивидуальных приборов учета энергоресурсов, установленных в муниципальных жилых помещениях	ед.	1528	1562	1697	1822	1962
3	Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	тут/ Гкал	0,156	0,158	0,158	0,158	0,158
		Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/куб. м	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56
		Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	16,2	17,4	18,17	18,02	17,94
		Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	24,8	22,3	20,5	20,0	19,5
		Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)	тыс.кВтч/тыс. куб. м	0,42	0,44	0,46	0,46	0,46
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)	тыс.кВтч/куб. м	0,71	0,70	0,69	0,69	0,69
		Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/кв. м	2,1	1,8	1,5	1,5	1,5
		Объем отводимых сточных вод в централизованную систему канализации*	куб. км	0	0	0	0	0
4	Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги".	Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, нарастающим итогом*	куб. км	0	0	0	0	0

------------------------------

* Значение целевого индикатора будет определено после разработки проектной документации

------------------------------

7. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия (объекты)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Объемы финансирования (млн. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
			Источник финансирования	2022		2023		2024		2025
				выделено	потр.	выделено	потр.	выделено	потр.	выделено	потр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы
1.	Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными учреждениями	Заполнение энергетических деклараций в системе ГИС "Энергоэффективность" Ежегодно	ГБ									Подача энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями-100%, ежегодно за отчетный год.	ДЖКХТиС, учреждения ДО, УК, ДФКСиМП
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
	Итого по разделу 7.1		ГБ
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
7.2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах
1.	Организация работы по определению класса энергоэффективности многоквартирных домов	Количество МКД с установленным классом энергоэффективности без учета вновь вводимых в эксплуатацию: 2022 г. - 4 МКД 2023 г. - 6 МКД 2024 г. - 6 МКД 2025 г. - 8 МКД	ГБ									Присвоение класса энергоэффективности 2022 г. - 4 МКД 2023 г. - 6 МКД 2024 г. - 6 МКД 2025 г. - 8 МКД	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
2.	Субсидия на возмещение затрат за выполненные работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности	Возмещение затрат за установленные ОДПУ на холодную воду в МКД 2023 г. - 27 шт.	ГБ				0,598					Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС, ГП ЯО "Северный водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего				0,598
		Возмещение затрат за установленные ОДПУ на тепловую энергию в МКД 2022 г. - 161 шт. 2023 г. - 94 шт. 2024 г. - 94 шт. 2025 г. - 93 шт.	ГБ				16,261		8,406		8,649	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС, МУП "Теплоэнерго"
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего				16,261		8,406		8,649
3.	Оснащение индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных жилых помещений	Установка ИПУ используемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях 2022 г. - 24 шт. 2023 г. - 145 шт. 2024 г. - 125 шт. 2025 г. - 140 шт.	ГБ	0,062	0,980	0,035	0,517	0,480	0,480	0,557	0,557	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	МКУ "Жилкомцентр"
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего	0,062	0,980	0,035	0,517	0,480	0,480	0,557	0,557
4.	Внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения	ул. Димитрова, 4, Инженерная ул. 22, 36 ул. Пушкина 47, Солнечная ул. 6, ул. М. Горького 88,78, ул. Гагарина 33а, пр. Ленина 154в, ул. Приборостроителей 36, ул. Луначарского 27, ул. 9 Мая 23, Ясельная ул. 3, ул. Костычева 4, Полиграфская ул. 7, ул. Куйбышева 66а, ул. Вихарева 14,16, ул. Ворошилова 34. Ошурковская ул. 22 Срок выполнения мероприятия 2022 - 2025 гг. Сметная стоимость 4,025 млн. руб.	ГБ									Экономия электрической энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,972	0,972		1,143		1,070		0,840
			Всего	0,972	0,972		1,143		1,070		0,840
5.	Утепление входных дверей и окон	ул. Буксирная 22, Вокзальная ул. 27, ул. Дмитрова 4, ул. Радищева 1, ул. Свободы 10, 7, Солнечная ул. 6, ул. Вихарева 3а, ул. Серафимовича 9, Рабкоровская ул. 21, Карякинская 106, ул. Куйбышева 66,66а Срок выполнения мероприятия 2022 - 2025 гг. Сметная стоимость 3,095 млн. руб.	ГБ									Уменьшение потерь тепловой энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	1,445	1,445		0,500		0,550		0,60
			Всего	1,445	1,445		0,500		0,550		0,60
6.	Восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС	ул. 50 лет Октября 50,42, ул. Куйбышева 66, Карякинская ул. 106, Вокзальная ул. 27, ул. Пушкина 47, ул. Коминтерна 19, Молодежная ул. 8, Ошурковская ул. 7а, 22, Срок выполнения мероприятия 2022 - 2025 гг. Сметная стоимость 0,8 млн. руб.	ГБ									Уменьшение потерь тепловой энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,200	0,200		0,200		0,200		0,20
			Всего	0,200	0,200		0,200		0,200		0,20
7.	Утепление фасадов	Ошурковская ул. 7а, 22, Инженерная ул. 5а, 22, ул. Костычева 4, Солнечная ул. 7а, ул. Волжская Набережная 175б, ул. Коминтерна 19, ул. Вихарева 14, 16, ул. Чебышева 23а, пр. Г. Батова 58,60, Февральская ул. 5, ул. Свободы 10 Срок выполнения мероприятия 2022 - 2025 гг. Сметная стоимость 3,979 млн. руб.	ГБ									Экономия тепловой энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	1,509	1,509		0,800		0,820		0,850
			Всего	1,509	1,509		0,800		0,820		0,850
8.	Замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения	Луговая ул. 1,3, Инженерная ул. 22, ул. Свободы 7, 10, ул. М. Горького 78, 3-я Осиповская ул. 10, Южная ул. 22, В. Набережная 175б, 197, ул. Куйбышева 53, ул. Приборостроителей 36, Глазурная ул. 28, ул. Коминтерна 19, ул. Кораблестроителей, 8, Карякинская ул. 106, ул. Костычева 4, ул. Пушкина 47, ул. Ак. Губкина 3в Срок выполнения мероприятия 2022 - 2025 гг. Сметная стоимость 51,7 млн. руб.	ГБ									Экономия энергоресурсов	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	3,749	12,080		10,870		14,470		14,280
			Всего	3,749	12,080		10,870		14,470		14,280
	Итого по разделу 7.2:		ГБ	0,062	0,980	0,035	17,376	0,480	8,886	0,557	9,206
			ОБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			ВИ	7,875	16,206	0,000	13,513	0,000	17,110	0,000	16,770
			Всего	7,936	17,186	0,035	30,889	0,480	25,996	0,557	25,976
7.3. Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
1.	Предоставление субсидии муниципальным предприятиям, заключившим концессионное соглашение, на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение.	Срок предоставления субсидии 7 лет с 2021 года Сумма предоставляемой субсидии 214 млн. руб.	ГБ	0,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	Погашение задолженности прошлых периодов МУП "Теплоэнерго"	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ

			ВИ
			Всего	0,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2.	Субсидия на возмещение затрат в связи с продолжением эксплуатации объектов теплоснабжения по поручению органа местного самоуправления	Срок предоставления субсидии 2022 - 2023 годы Сумма предоставляемой субсидии 4,0 млн. руб.	ГБ	2,290	4,000	1,792	1,792					Погашение затрат связанных с эксплуатацией объекта теплоснабжения	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего	2,290	4,000	1,792	1,792
3.	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Новоселов от Бульвара Победы до ул. Корнева (в том числе проектно-изыскательские работы)	Срок выполнения мероприятия: 2023 г. - разработка ПСД; 2024 - 2025 г.г. - СМР. Сметная стоимость 153,0 млн. руб., протяженность 1,0 км	ГБ			3,000	3,000	0,450	0,450	0,450	0,450	Обеспечение водоотведения дождевых и талых вод в централизованную систему водоотведения	Управление строительства
			ОБ						2,550		2,550
			ФБ						72,000		72,000
			ВИ
			Всего			3,000	3,000	0,450	75,000	0,450	75,000
4.	Субсидия муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов для восстановления платежеспособности	Срок предоставления субсидии 2022 год Сумма предоставляемой субсидии 100,0 млн. руб.	ГБ	68,000	100,000	36,141	36,141					Пополнение оборотных активов получателей субсидии в размере возмещения недополученных доходов для улучшения финансового состояния получателей субсидии	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего	68,000	100,000	36,141	36,141
5.	Реконструкция котельных с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы	Котельная "Слип" Срок выполнения мероприятия 2023 г. Сметная стоимость 14,500 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ				14,500
			Всего				14,500
		Котельная "Тема" Срок выполнения мероприятия 2023 г. Сметная стоимость 14,500 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ				14,500
			Всего				14,500
		Котельная "Сельхозтехника" Срок выполнения мероприятия 2024 г. Сметная стоимость 15,760 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ						15,760
			Всего						15,760
6.	Реконструкция котельной "Полиграф" включая ХВО	Котельная "Полиграф" Срок выполнения мероприятия 2022 - 2024 гг. Сметная стоимость 43,03 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	23,910	23,910		10,020		9,100
			Всего	23,910	23,910		10,200		9,100
7.	Строительство новой котельной в районе земельного участка по пр. Октября	г. Рыбинск, пр. Октября Срок выполнения мероприятия 2024 - 2027 гг. Сметная стоимость 216,848 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ						13,770		71,460
			Всего						13,770		71,460
8.	Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул. М. Горького, д. 57	г. Рыбинск, ул. М. Горького д. 57 Срок выполнения мероприятия 2024 - 2026 гг. Сметная стоимость 87,842 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ						28,010		32,456
			Всего						28,010		32,456
9.	Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по Нобелевской ул. д. 3	г. Рыбинск, Нобелевская ул., д. 3 Срок выполнения мероприятия 2022 гг. Сметная стоимость 23,051 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,022	23,051
			Всего	0,022	23,051
10.	Реконструкция котельной "Софьи Перовской" с установкой котла ГВС	Котельная "Софьи Перовской" Срок выполнения мероприятия 2022 - 2024 гг. Сметная стоимость 28,888 млн. руб.	ГБ									Переключение нагрузок котельной ул. С. Перовской и бойлерных ООО "Раскат РОС"	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ						28,888
			Всего						28,888
11.	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельных	Котельная "Волжский" от ТК-47 до ТК-97, Срок выполнения мероприятия 2022 гг. Сметная стоимость 11,441 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,000	11,441
			Всего	0,000	11,441
		Котельная "Переборы" от ТК-1 до ТК-10 Срок выполнения мероприятия 2022 - 2023 гг. Сметная стоимость 31,121 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,000	12,904		18,217
			Всего	0,000	12,904		18,217
		От котельной ОДК "Сатурн" до ЦТП на ул. Рапова Срок выполнения мероприятия 2024 г. Сметная стоимость 11,749 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ						11,749
			Всего						11,749
12.	Прокладка теплотрассы по ул. Восточная от тепловых сетей котельной "Полиграф" до тепловых сетей котельной "Магма"	Котельная "Полиграф" Срок выполнения мероприятия 2022 г. Сметная стоимость 21,094 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	18,658	21,094
			Всего	18,658	21,094
13.	Режимная наладка тепловых сетей районов Центральный, Западный, Переборский. Замена Насосов и другого теплоэнергетического оборудования, определенного наладкой.	г. Рыбинск Центральный, Западный, Переборский районы. Срок выполнения мероприятия 2022 - 2024 г. Сметная стоимость 6,629 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0	3,236		3,342		0,051
			Всего	0	3,236		3,342		0,051
14.	Реконструкция узлов тепловой энергии на котельных	Котельная "Волжский" Срок выполнения мероприятия 2022 г. Сметная стоимость 8,632 млн. руб.	ГБ									Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0	8,632
			Всего	0	8,632
		Котельная "С. Перовской" Срок выполнения мероприятия 2023 г. Сметная стоимость 1,831 млн. руб.	ГБ
			ОБ
			ФБ
			ВИ				1,831
			Всего				1,831
		Котельная "Призма" Срок выполнения мероприятия 2025 г. Сметная стоимость 3,205 млн. руб.	ГБ
			ОБ
			ФБ
			ВИ								3,205
			Всего								3,205
		Котельная "Сельхозтехника" Срок выполнения мероприятия 2024 г. Сметная стоимость 1,099 млн. руб.	ГБ
			ОБ
			ФБ
			ВИ						1,099
			Всего						1,099
		Котельная "Стоялая" Срок выполнения мероприятия 2023 г. Сметная стоимость 1,139 млн. руб.	ГБ
			ОБ
			ФБ
			ВИ				1,139
			Всего				1,139
		Котельная "Веретье -3" Срок выполнения мероприятия 2023 г. Сметная стоимость 10,504 млн. руб.	ГБ
			ОБ
			ФБ
			ВИ				10,504
			Всего				10,504
		Котельная "Полиграф" Срок выполнения мероприятия 2025 г. Сметная стоимость 4,613 млн. руб.	ГБ
			ОБ
			ФБ
			ВИ								4,613
			Всего								4,613
15	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области	Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск путем внесения изменений в постановление Администрации городского округа г. Рыбинск от 03.09.2013 N 2784 "Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск на период 2013 - 2027 гг."	ГБ			0	2,160					Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего			0	2,160
	Итого по разделу 7.3:		ГБ	70,290	134,000	70,933	73,093	30,450	30,450	30,450	30,450
			ОБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,550	0,000	2,550
			ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72,000	0,000	72,000
			ВИ	42,590	104,268	0,000	74,053	0,000	108,427	0,000	111,734
			Всего	112,880	238,268	70,933	147,326	30,450	213,427	30,450	216,734
7.4. Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги"
1.	Строительство канализационного коллектора от микрорайона Волжский до ГОСК в микрорайоне Копаево	Протяженность 20,0 км Срок выполнения мероприятия 2023 - 2024 гг. Стоимость объекта 515,063 млн. руб.	ГБ				1,800		2,813			Повышение качества водоотведения и сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга	Управление строительства
			ОБ				7,200		11,250
			ФБ				192,000		300,000
			ВИ
			Всего				201,000		314,063
	Итого по разделу 7.4:		ГБ	0,000	0,000	0,000	1,800	0,000	2,813	0,000	0,000
			ОБ	0,000	0,000	0,000	7,200	0,000	11,250	0,000	0,000
			ФБ	0,000	0,000	0,000	192,000	0,000	300,000	0,000	0,000
			ВИ
			Всего	0,000	0,000	0,000	201,000	0,000	314,063	0,000	0,000
Всего по программе:			ГБ	70,352	134,980	70,968	92,269	30,930	42,149	31,007	39,656
			ОБ	0,000	0,000	0,000	7,200	0,000	13,800	0,000	2,550
			ФБ	0,000	0,000	0,000	192,000	0,000	372,000	0,000	72,000
			ВИ	50,464	120,474	0,000	87,566	0,000	125,537	0,000	128,504
			Всего	120,816	255,454	70,968	379,215	30,930	553,486	31,007	242,710

Сокращения, используемые в Программе:

ДО - Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

УК - Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДФКСиМП - Департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДЖКХТиС - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ГБ - бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ОБ - бюджет Ярославской области;

ФБ - федеральный бюджет;

ВИ - внебюджетные источники;

ИПУ - индивидуальный прибор учета используемых энергетических ресурсов;

ОДПУ - общедомовой прибор учета используемых энергетических ресурсов;

МКД - многоквартирный дом;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВО - химическая водоочистка.