Приложение

Приложение
к изменениям, вносимым в постановление
администрации МР "Койгородский"
от 30 января 2023 г. N 45/01
"Об утверждении Плана мероприятий
по оптимизации бюджетных
расходов в сфере образования на
территории МО МР "Койгородский"
на период 2023-2027"

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятий	Ожидаемый результат	Бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.
						2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Дошкольное и общее образование
1.	Оптимизация численности персонала образовательных организаций дошкольного и общего образования	Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	Управление образования	2023 год	Аналитическая записка экономической службы Управления образования о численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	-	-	-	-	-
		Нормирование труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала			Пересмотрены нормы труда персонала образовательных организаций	-	-	-	-	-
		Анализ прогноза по контингенту воспитанников и обучающихся в образовательных организациях			Сокращение численности административно-управленческого персонала образовательных организаций на 0,2 штатных единиц	53,3	159,9	159,9	159,9	159,9
					Сокращение численности вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на 12,4 штатных единиц	856,2	3459,2	4622,3	4622,3	4622,3
		Анализ объема и качества предоставляемых муниципальных услуг, в разрезе бюджетных учреждений
					Сокращение численности педагогического персонала образовательных организаций на 4 штатных единиц	495	1451,6	1815,1	1815,1	1815,1
2.	Мониторинг не превышения значений целевых показателей заработной платы педагогических работников	Анализ уровня заработной платы педагогических работников	Управление образования	2023 - 2027 гг.	Ежемесячный анализ уровня заработной платы педагогических работников	-	-	-	-	-
3.	Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников образовательных организаций	Анализ уровня заработной платы руководителей и работников образовательных организаций	Управление образования	2023 - 2027 гг.	Ежеквартальный анализ фактических значений коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы руководителей к среднемесячной заработной плате работников образовательных организаций	-	-	-	-	-
4.	Развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений	Анализ возможности ввода платных услуг в образовательных организациях	Управление образования	2023 - 2027 гг.	Внедрение платных услуг в образовательных организациях	-	-	-	-	-
5.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, не превышение предельной доли расходов на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда учреждений в размере 40 процентов	Анализ уровня заработной платы работников организаций дополнительного образования	Управление образования	2023 - 2027 гг.	Ежеквартальный анализ фактических значений расходов на оплату труда работников организаций дошкольного и общего образования	-	-	-	-	-
					Представление предложений для соблюдения предельной доли расходов на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда	-	-	-	-	-
*Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.						1404,5	5070,7	6597,3	6597,3	6597,3
Дополнительное образование
6.	Оптимизация численности персонала организаций дополнительного образования	Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	Управление образования	2023 год	Аналитическая записка экономической службы Управления образования о численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала организаций дополнительного образования	-	-	-	-	-
7.	Мониторинг не превышения значений целевых показателей заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования	Анализ уровня заработной платы педагогических работников	Управление образования, Управления культуры	2023 - 2027 гг.	Ежемесячный анализ уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования	-	-	-	-	-
8.	Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников организаций дополнительного образования	Анализ уровня заработной платы руководителей и работников организаций дополнительного образования	Управление образования, Управления культуры	2023 - 2027 гг.	Ежеквартальный анализ фактических значений коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы руководителей к среднемесячной заработной плате работников организаций дополнительного образования	-	-	-	-	-
9.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, не превышение предельной доли расходов на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда учреждений в размере 40 процентов	Анализ уровня заработной платы работников организаций дополнительного образования	Управление образования, Управления культуры	2023 - 2027 гг.	Ежеквартальный анализ фактических значений расходов на оплату труда работников организаций дополнительного образования	-	-	-	-	-
*Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.						-	-	-	-	-
*Всего бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.						1404,5	5070,7	6597,3	6597,3	6597,3

Примечание:

* Бюджетный эффект на 2023 - 2027 годы рассчитан по отношению к значениям решения Совета МР "Койгородский" от "17" декабря 2021 г. N VI-13/114 "О бюджете муниципального образования муниципального района "Койгородский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".