Приложение. План мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области"

Приложение
к постановлению Администрации
Хасынского муниципального округа
Магаданской области
от 15.05.2023 N 205

План мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Целевой показатель	Единица Измерения	Значение целевого показателя
						2023	2024	2025	2026	2027	Исполнение на 01.___202_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Оптимизация расходов бюджета муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области" на муниципальное управление
1.1.	Соблюдение установленного Министерством финансов Магаданской области норматива расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Хасынского муниципального округа Магаданской области	2023-2027	Органы местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурные подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области	Соблюдения норматива	да/нет	да	да	да	да	да
1.2.	Соблюдение запрета на увеличение численности муниципальных служащих Хасынского муниципального округа Магаданской области, за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением органов местного самоуправления новыми государственными полномочиями Магаданской области и (или) перераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Магаданской области и органами местного самоуправления	2023-2027	Органы местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурные подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области	Соблюдение запрета	да/нет	да	да	да	да	да
1.3.	Соблюдение запрета на принятие новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области	2023-2027	Органы местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурные подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области	Соблюдение запрета	да/нет	да	да	да	да	да
1.4.	Выведение непрофильных специалистов из органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области	2023-2027	Органы местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурные подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области	Оптимизация численности муниципальных служащих	да/нет	да	да	да	да	да
1.5.	Передача неспецифичных функций органов местного самоуправления подведомственным учреждениям с соответствующим перераспределением бюджетных ассигнований	2023-2027	Органы местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурные подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области	Оптимизация численности муниципальных служащих, уменьшение расходов на содержание органов местного самоуправления	да/нет	да	да	да	да	да
1.6.	Сокращение неэффективной штатной численности по должностям муниципальной службы и должностям, не являющимися должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Хасынского муниципального округа Магаданской области	2023-2027	Органы местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурные подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области	Оптимизация численности муниципальных служащих, уменьшение расходов на содержание органов местного самоуправления	да/нет	да	да	да	да	да
2.	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд			Бюджетный эффект	тыс. руб.	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	-
2.1.	Повышение эффективности муниципальных закупок за счет привлечения конкурентных организаций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" и централизации закупочных процедур (отмена искусственного дробления лотов до сумм, не требующих проведение торгов)	2023-2027	Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета, муниципальные учреждения	Бюджетный эффект	тыс. руб.	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-
2.2.	Осуществление претензионной работы в случае нарушения поставщиком (подрядчиком) условий муниципальных контрактов	2023-2027	Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета, муниципальные учреждения	Бюджетный эффект	тыс. руб.	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-
2.3.	Централизация (специализация) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области	2023-2027	Органы местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области, структурные подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области	Снижение расходов на содержание органов местного самоуправления	да/нет	да	да	да	да	да	-
3.	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы			Бюджетный эффект	тыс. руб.	14 800,0	14 900,0	15000,0	15 100,0	15200,0	-
3.1.	Сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Магаданской области в соответствующем году	2023-2027	Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области	Соблюдение показателей	да/нет	да	да	да	да	да	-
3.2.	Осуществление контроля за уровнем оплаты труда руководителей муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений их заместителей, главных бухгалтеров, в целях соблюдения установленного соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников этих учреждений	2023-2027	Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области, Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области	Аналитическая записка с предложениями	да/нет	да	да	да	да	да
3.3.	Оптимизация бюджетных расходов муниципальных учреждений путем замещения внебюджетными доходами (источниками), в том числе за счет повышения качества и расширения спектра услуг (в том числе платных), связанных с основной и сопутствующей деятельностью муниципальных учреждений	2023-2027	Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальные учреждения	Бюджетный эффект	тыс. руб.	14 800,0	14 900,0	15000,0	15 100,0	15200,0	-
3.4.	Соблюдение утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, оптимизация потребления коммунальных услуг в натуральных единицах в муниципальных учреждениях; обеспечение энергосбережения	2023-2027 ежеквартально	Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета, муниципальные учреждения	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да	-
3.5.	Повышение эффективности расходов на содержание учреждений, в том числе использование зданий, находящихся в оперативном управлении (переезд учреждений в помещения с меньшей площадью, консервация свободных площадей, передача части площадей учреждений в долгосрочную аренду, реализация (продажа) излишнего имущества муниципальных учреждений)	2023-2027 годы	Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальные учреждения	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да	-
4.	Сокращение дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности
4.1.	Проведение инвентаризации дебиторской задолженности, оценка ее достоверности, выявление безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, организация работы по взысканию дебиторской задолженности	2023 - 2027 годы, до 01 октября года, следующего за отчетным годом	Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета, муниципальные учреждения	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да	-
4.2.	Обеспечение снижения дебиторской задолженности на конец отчетного финансового года по сравнению с показателями на начало отчетного финансового года	2023-2027	Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета, муниципальные учреждения	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да	-
4.3.	Проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, образовавшейся по состоянию на 01 января текущего года, выявление сумм просроченной кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, и (или) контрагенты являются недействующими юридическими лицами	2023-2027, до 01 марта года, следующего за отчетным годом	Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета, муниципальные учреждения	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да	-
4.4.	Обеспечение снижения просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного финансового года по сравнению с показателями на начало отчетного финансового года	2023-2027	Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета, муниципальные учреждения	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да	да	да
5.	Сокращение муниципального долга бюджета муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области"
5.1.	Обеспечение соответствия параметров муниципального долга муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области" и расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:	2023 - 2027 годы	Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области	Соблюдение установленных параметров	да/нет	да	да	да	да	да
	- по определению верхних пределов объема муниципального долга	2023-2027	Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области	Соблюдение установленных параметров	да/нет	да	да	да	да	да	-
	- по расходам на обслуживание муниципального долга	2023-2027	Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области	Соблюдение установленных параметров	да/нет	да	да	да	да	да	-
	- годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга	2023-2027	Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области	Соблюдение установленных параметров	да/нет	да	да	да	да	да	-
5.2.	Обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств муниципального образования "Хасынский муниципальный округ Магаданской области"	В соответствии с графиками погашения долговых обязательств	Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области	Соблюдение графика	да/нет	да	да	да	да	да	-