Приложение. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 16.05.2023 N 253-р

Информация
и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

1. Перечень недостигнутых значений стратегических и тактических показателей (индикаторов)

В ходе реализации в 2022 году государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 682 (далее - Государственная программа), не достигнуты следующие тактические показатели (индикаторы):

количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия Самарской области;

число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений Самарской области.

Тактический показатель (индикатор) "Количество отремонтированных зданий (помещений), конструктивных элементов зданий и (или) систем (сетей) инженерно-технического обеспечения зданий или их элементов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" не выполнен.

2. Перечень невыполненных и (или) выполненных не в полном объеме мероприятий

В 2022 году выполнены не в полном объеме следующие мероприятия Государственной программы:

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на осуществление капитального ремонта зданий (помещений), конструктивных элементов зданий и (или) систем (сетей) инженерно-технического обеспечения зданий или их элементов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры;

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на разработку научно-проектной документации и выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Самарской области;

проектирование, реставрация и приспособление для современного использования здания ГБУК "Самарский академический театр драмы имени М. Горького", расположенного по адресу: г. Самара, площадь Чапаева, 1;

проектирование и реконструкция здания Самарского театра юного зрителя "СамАрт", III пусковой комплекс.

3. Факты и причины неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств

Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" расходы на реализацию мероприятий госпрограммы в 2022 году утверждены в объеме 4 274,067 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 502,456 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в объеме 4 273,646 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 502,034 млн. рублей. Уведомлением от 30.12.2022 N 360-2022-1-045/001 Министерством культуры Российской Федерации сокращены расходы федерального бюджета в объеме 0,422 млн. рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Объем средств, направленный в 2022 году на реализацию мероприятий Государственной программы - лимиты бюджетных обязательств (далее - ЛБО), составил 4 208,957 млн. рублей (98,5% от предусмотренного объема), в том числе средства федерального бюджета - 502,034 млн. рублей (100% от предусмотренного объема).

По итогам реализации мероприятий Государственной программы кассовое исполнение составило 4 022,046 млн. рублей или 94,1% от предусмотренного объема и 95,6% от доведенных до исполнителей мероприятий Государственной программы ЛБО, в том числе средства федерального бюджета 502,020 млн. рублей или 99,9% от предусмотренных назначений и 100% от фактически доведенных ЛБО.

Остаток неиспользованных средств от доведенных ЛБО составил 186,911 млн. рублей.

Основными причинами неполного освоения направленных на финансирование мероприятий бюджетных ассигнований являются:

экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

необходимость проведения дополнительных работ, корректировки проектно-сметной документации и прохождения повторной экспертизы сметной стоимости;

оплата счетов за фактически поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) Государственной программы выявленных недостатков

В целях устранения выявленных недостатков министерству культуры Самарской области (ответственному исполнителю Государственной программы) совместно с министерством строительства Самарской области, управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, государственным казенным учреждением Самарской области "Управление капитального строительства" (участниками Государственной программы) необходимо:

своевременно проводить мониторинг хода реализации Государственной программы и осуществлять корректировку плановых значений показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования соответствующих программных мероприятий и иных факторов, оказывающих влияние на значения отдельных показателей (индикаторов);

уточнить плановые значения на 2023-2025 годы тактического показателя (индикатора) "Количество посещений театрально-концертных мероприятий государственных учреждений культуры" с учетом фактически достигнутого значения в 2022 году;

усилить контроль за сроками выполнения мероприятий Государственной программы и своевременным освоением бюджетных средств;

усилить контроль за заключением и исполнением государственных контрактов в установленные законодательством сроки.