Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению
от 03.05.2023 г. N 535
Перечень
мероприятий муниципальной программы (направлений) муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО "Харабалинский район"
|
Наименование целей, задач, мероприятий, подпрограмм |
Сроки |
Исполнители |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения муниципальной программы |
||||||||||||||||
|
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
Наименование показателей, единица измерения |
ед. измерения |
Значение показателя за предшествующий период |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
||||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области" |
||||||||||||||||||||
|
Цель 1 Повышение качества и доступности всем категориям населения услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики на территории Харабалинского района |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта, МКУК "ХМБ", МКУДО "ДШИ N 4", МКУДО "ДШИ N 12", МКУДО "ДШИ N 19", МКОДО "ДЮСШ", Финансовое управление администрации МО "Харабалинский район" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
365 732,52 |
45 134,71 |
46 210,09 |
49 737,80 |
49 051,04 |
55 168,20 |
58 951,20 |
61 479,48 |
Охват населения района культурно-досуговой деятельностью (среднемесячный),% |
% |
45,5 |
47,6 |
50,5 |
60,8 |
70 |
70,1 |
70,1 |
70,2 |
|
Бюджет Астраханской области |
17 524,19 |
1 418,69 |
4 477,00 |
5 890,70 |
5 512,59 |
0,00 |
203,34 |
21,86694 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Харабалинского района, % |
% |
22,12 |
22,5 |
22,7 |
30,8 |
35,00 |
40,00 |
41,00 |
43,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
5 818,91 |
25,80 |
87,60 |
349,60 |
75,77 |
0,00 |
145,81 |
5 134,32546 |
|||||||||||||
|
Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения |
2017-2023 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
98 760,30 |
14 035,02 |
12 288,80 |
12 666,60 |
11 489,90 |
14 752,40 |
16 643,10 |
16 884,48 |
Количество учреждений библиотечной сети, Ед. |
Ед. |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Бюджет Астраханской области |
8 870,13 |
1 418,69 |
1 574,60 |
2 914,40 |
2 916,83469 |
0,00 |
23,74 |
21,86694 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
406,41 |
25,80 |
12,60 |
12,10 |
75,76531 |
0,00 |
145,81 |
134,33 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека" |
2017-2023 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
98 757,72 |
14 035,0 |
12 288,8 |
12 666,6 |
11 488,9 |
14 752,4 |
16 643,1 |
16 882,9 |
Степень ежегодного исполнения сметы МКУК "ХМБ", % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджет Астраханской области |
8 685,94 |
1 285,0 |
1 571,8 |
2 911,8 |
2 893,6 |
|
23,7 |
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.2. муниципальной программы. Государственная поддержка отрасли культуры в части комплектования книжных фонов |
2017-2023 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет Астраханской области |
45,60 |
|
|
|
|
|
23,73731 |
21,86694 |
Количество экземпляров книг, имеющихся в книжных фондах, Ед. |
Ед. |
249564 |
239081 |
251500 |
252000 |
213380 |
213380 |
213380 |
242000 |
|
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
27,38 |
18,7 |
2,8 |
2,6 |
|
|
1,71265 |
1,57778 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
330,64 |
25,8 |
12,6 |
12,1 |
|
|
145,81493 |
134,32546 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.3. муниципальной программы Выполнение наказов избирателей депутатам Думы АО (Приобретение фотоаппарата для МКУК "ХМБ", с. Вольное-30,0 тыс. руб.; Ремонт отопительной системы Харабалинского филиала N 1 МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека", г. Харабали - 85 тыс. руб.) |
2017, 2020 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет Астраханской области |
115,00 |
115,0 |
|
|
|
|
|
|
Целевое использование средств бюджета АО,% |
% |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Поддержка отрасли культуры |
2020 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
1,00 |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности, % |
% |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области |
23,23469 |
|
|
|
23,23469 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
75,76531 |
|
|
|
75,76531 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.5. Расходы на создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту) |
2023 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Посещаемость, Чел. |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
276845 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
5 000,00 |
|||||||||||||
|
Задача 1.2. Развитие дополнительного образования в сфере художественного творчества |
2018, 2019, 2020 |
МКУДО "ДШИ N 4", МКУДО "ДШИ N 12", МКУДО "ДШИ N 19" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
167 958,84 |
17 905,9 |
20 158,3 |
21 675,8 |
24 297,5 |
26 518,90 |
27 880,40 |
29 522,00 |
Количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образование в сфере культуры, чел. |
чел. |
635 |
640 |
640 |
642 |
655 |
670 |
670 |
670 |
|
Бюджет Астраханской области |
6 544,56 |
0,0 |
2 227,6 |
2 259,0 |
2 058,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
300,00 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности МКУДО "ДШИ N 4" |
2017-2023 |
МКУДО "ДШИ N 4" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
122 223,50 |
8 065,10 |
9 755,00 |
10 147,00 |
11 477,70 |
25 376,30 |
27 880,40 |
29 522,00 |
Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджет Астраханской области |
2 927,80 |
|
982,20 |
1 037,70 |
907,90 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
300,00 |
|
|
300,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности МКУДО "ДШИ N 12" |
2017-2023 |
МКУДО "ДШИ N 12" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
20 463,84 |
4 181,50 |
4 495,70 |
5 288,60 |
6 022,54 |
475,50 |
|
|
Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджет Астраханской области |
1 633,16 |
|
540,20 |
548,20 |
544,76 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение деятельности МКУДО "ДШИ N 19" |
2017-2023 |
МКУДО "ДШИ N 19" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
25 199,50 |
5 616,10 |
5 878,80 |
6 240,20 |
6 797,30 |
667,10 |
|
|
Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджет Астраханской области |
1 983,60 |
|
705,20 |
673,10 |
605,30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.2.4. Выплата стипендий администрации муниципального образования "Харабалинский район" |
2017,2018 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
72,00 |
43,2 |
28,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество стипендиатов, чел. |
чел. |
10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 1.3. Создание условий для участия всех категорий населения в культурно-досуговой деятельности |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
2 028,10 |
706,2 |
630,4 |
418,2 |
85,7 |
73,7 |
29,9 |
84,0 |
Количество посещений мероприятий в расчете на 1 жителя в год, ед. |
ед. |
5,5 |
5,7 |
6 |
7,2 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
7,5 |
|
Мероприятие 1.3.1. Проведение официальных, методических, конкурсных, культурно-массовых, мероприятий |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
862,80 |
323,70 |
225,40 |
173,20 |
18,80 |
34,00 |
21,70 |
66,00 |
Количество мероприятий, ед. |
ед. |
3434 |
3893 |
3450 |
3455 |
3460 |
3465 |
3465 |
3485 |
|
Мероприятие 1.3.2. Проведение мероприятий для социально-незащищенных категорий граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
940,30 |
272,5 |
350,0 |
209,0 |
56,9 |
36,7 |
5,2 |
10,0 |
Количество мероприятий, ед. |
Ед. |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Мероприятие 1.3.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма. |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
35,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
Количество мероприятий, ед. |
ед. |
2 |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Мероприятие 1.3.4. Проведение мероприятий, направленных на возрождение казачества |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
190,00 |
100,00 |
50,00 |
31,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
Количество мероприятий, ед. |
ед. |
4 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Мероприятие 1.3.5 Организация деятельности Центра казахского национального ковроткачества на базе МКУК "Хошеутовский Дом культуры" |
2021, 2022, 2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество мероприятий (мастер-классов). Ед. |
ед. |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
3 |
|
Бюджет Астраханской области |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 1.4. Создание условий для формирования активной жизненной позиции молодёжи. |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
480,10 |
195,9 |
119,0 |
82,2 |
7,2 |
20,1 |
20,4 |
35,3 |
Количество подростково-молодежных клубов, ед. |
ед. |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Бюджет Астраханской области |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.4.1. Проведение мероприятий, содействующих духовно-нравственному, патриотическому, общественно-политическому и физическому развитию молодежи |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
480,10 |
195,9 |
119,0 |
82,2 |
7,2 |
20,1 |
20,4 |
35,3 |
Количество мероприятий, ед. |
ед. |
35 |
52 |
39 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Задача 1.5. Создание условий для приобщения населения к здоровому образу жизни. |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта, МКОДО "ДЮСШ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
60 712,10 |
7 276,1 |
8 002,2 |
9 708,9 |
8 073,5 |
8 742,9 |
9 176,0 |
9 732,5 |
Количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. |
чел. |
9963 |
11463 |
11963 |
12177 |
12200 |
12200 |
15190 |
15900 |
|
Бюджет Астраханской области |
1 892,40 |
0,0 |
649,8 |
704,8 |
537,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.5.1. Обеспечение деятельности МКО ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Харабалинского района" |
2017-2023 |
МКОДО "ДЮСШ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
56 540,80 |
6 686,70 |
7 439,20 |
8 801,10 |
7 499,90 |
8 175,90 |
8 734,50 |
9 203,50 |
Уровень финансового обеспечения МКО ДО "ДЮСШ" от утвержденной потребности, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджет Астраханской области |
1 892,40 |
|
649,80 |
704,80 |
537,80 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.5.2. Проведение физкультурно-массовых мероприятий районного уровня, приобретение инвентаря, содействие участию спортсменов района в областных, зональных, всероссийских и международных соревнованиях |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
4 171,30 |
589,4 |
563,0 |
907,8 |
573,6 |
567,0 |
441,5 |
529,0 |
Количество мероприятий, ед. |
ед. |
90 |
92 |
94 |
96 |
98 |
98 |
100 |
102 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Задача 1.6. Совершенствование системы управления, методического обеспечения и создание правовых, организационных, социально-экономических, информационных условий для развития сферы культуры, спорта, молодежной политики, работы с инвалидами и пожилыми гражданами, развития туризма и возрождения казачества. |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта, Финансовое управление администрации МО "Харабалинский район" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
35 793,08 |
5 015,59 |
5 011,39 |
5 186,10 |
5 097,20 |
5 060,20 |
5 201,40 |
5 221,20 |
Уровень финансового обеспечения комитета по делам культуры, молодежи и спорта от утвержденной потребности, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджет Астраханской области |
37,50 |
0,00 |
25,00 |
12,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
112,50 |
0,00 |
75,00 |
37,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.6.1. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры |
2017, 2019, 2022 |
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
174,60 |
102,60 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
Количество учреждений, ед. |
ед. |
|
12 |
|
12 |
|
|
12 |
|
|
Мероприятие 1.6.2. Обеспечение деятельности комитета по делам культуры, молодёжи и спорта администрации муниципального образования "Харабалинский район". |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
35 544,38 |
4 881,79 |
4 983,59 |
5 159,00 |
5 097,20 |
5 060,20 |
5 141,40 |
5 221,20 |
Уровень финансового обеспечения комитета по делам КМС от утвержденной потребности, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджет Астраханской области |
531,00 |
|
|
|
|
351,40 |
179,60 |
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.6.3. Оказание государственной поддержки лучшим учреждениям и работникам отрасли культуры. |
2017, 2018, 2019 |
ХМБ |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
1,00 |
|
|
|
1,00 |
|
|
|
Количество грантов, ед. |
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджет Астраханской области |
37,50 |
|
25,00 |
12,50 |
|
0,00 |
|
|
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
112,50 |
|
75,00 |
37,50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.6.4. Компенсация расходов бюджета Астраханской области, предоставляемых муниципальному образованию "Харабалинский муниципальный район Астраханской области" на поддержку отрасли культуры. |
2017, 2018, 2019 |
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
74,10 |
31,20 |
27,80 |
15,10 |
|
|
|
|
Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого по муниципальной программе |
|
|
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
365 732,52 |
45 134,71 |
46 210,09 |
49 737,80 |
49 051,04 |
55 168,20 |
58 951,20 |
61 479,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области |
17 921,19 |
1 418,69 |
4 477,00 |
5 890,70 |
5 512,59 |
351,40 |
382,94 |
21,86694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Федеральный бюджет |
5 818,91 |
25,80 |
87,60 |
349,60 |
75,77 |
0,00 |
145,81 |
5 134,32546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
389 472,62 |
46 579,20 |
50 774,69 |
55 978,10 |
54 639,40 |
55 519,60 |
59 479,95 |
66 635,67018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Харабалинский район" Астраханской области от 3 мая 2023... |