Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов внутригородского района "Советский район" города Махачкалы Республики Дагестан от 12 мая 2023 г. N 22-1 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского района "Советский район" города Махачкалы за 2022 год"
- Приложение N 2. Исполнение бюджета внутригородского района "Советский район" города Махачкалы 2022 год
Приложение N 2. Исполнение бюджета внутригородского района "Советский район" города Махачкалы 2022 год
Приложение N 2
к Решению СД ВР "Советский
район" города Махачкалы "Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета внутригородского
района "Советский район"
города Махачкала за 2022 год"
от 12.05.2023 г. N 22-1
Исполнение бюджета
внутригородского района "Советский район" города Махачкалы 2022 год
|
Наименование показателя |
Глава |
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
план на 2022 год (тыс. руб.) |
факт за 2022 г. |
% исполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
109 247,2 |
75 580,1 |
69,2% |
|
Администрация Советского района г. Махачкала |
004 |
|
|
|
|
97 095,8 |
64 616,1 |
66,5% |
|
Глава муниципального образования |
004 |
01 |
02 |
8810020000 |
121 |
1 468,8 |
1 418,1 |
96,5°% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
443,5 |
435,1 |
98,1% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов аппарат |
004 |
01 |
04 |
9810020000 |
121 |
29 851,3 |
26 380,1 |
88,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
9 014,7 |
7 659,8 |
85,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
2 878,8 |
2 531,4 |
87,9% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
85,7 |
85,7 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
15 173,4 |
3 029,7 |
20,0% |
|
закупка энергетических ресурсов |
|
|
|
|
247 |
773,0 |
653,0 |
84,5% |
|
иные выплаты населению |
|
|
|
|
360 |
35,0 |
25,0 |
71,4% |
|
исполнение судебных актов |
|
|
|
|
831 |
108,8 |
108,7 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
40,7 |
|
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
39,0 |
|
0,0% |
|
иные платежи, штрафы |
|
|
|
|
853 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий фонд оплаты труда |
004 |
01 |
04 |
9980077710 |
121 |
773,0 |
766,8 |
99,2% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
36,5 |
36,5 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
233,5 |
231,8 |
99,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
365,0 |
364,8 |
99,9% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав фонд оплаты труда |
004 |
01 |
04 |
9980077720 |
121 |
1 290,9 |
1 290,0 |
99,9% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
130,8 |
130,8 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
389,9 |
384,3 |
98,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
0,0 |
|
|
|
Судебная система |
004 |
01 |
05 |
9980051200 |
244 |
487,0 |
|
0,0% |
|
выборы в представительные органы |
004 |
01 |
07 |
97В0020000 |
880 |
|
|
|
|
мероприятия для подготовки проведения выборов |
004 |
01 |
07 |
9990020680 |
244 |
|
|
|
|
резервный фонд |
004 |
01 |
11 |
9990020680 |
870 |
2 420,0 |
|
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы учреждения по обеспечению хоз-го обслуживания (снос) фонд оплаты труда |
004 |
01 |
13 |
9620009399 |
121 |
220,9 |
220,9 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
|
|
|
|
129 |
66,7 |
66,7 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
531,3 |
531,3 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
|
610 |
0,0 |
|
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания |
|
|
|
|
611 |
16 340,1 |
6 638,2 |
40,6% |
|
субсидия бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
|
612 |
400,0 |
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
40,0 |
|
0,0% |
|
Развитие муниципальной службы (повышение квалификации) |
004 |
01 |
13 |
0100199590 |
244 |
252,6 |
|
|
|
муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
004 |
01 |
13 |
3600007950 |
244 |
190,0 |
86,3 |
45,4% |
|
муниципальная программа "Комплексные меры противодействия идеологии терроризма " |
004 |
01 |
13 |
1200007950 |
244 |
130,0 |
70,6 |
54,3% |
|
муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории района" |
004 |
01 |
13 |
1П00007950 |
244 |
120,0 |
52,7 |
43,9% |
|
Программа противодействие коррупции на территории района |
004 |
01 |
13 |
9610009203 |
244 |
60,0 |
51,0 |
85,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство благоустройство уборка территории |
004 |
05 |
03 |
9660005000 |
244 |
791,2 |
|
0,0% |
|
молодежная политика физкультура и спорт (мероприятия) |
004 |
07 |
07 |
7700143105 |
244 |
60,0 |
|
0,0% |
|
Культура и кинематография мероприятия по культуре |
004 |
08 |
04 |
0860002040 |
244 |
292,0 |
223,5 |
76,5% |
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, фонд оплаты труда |
004 |
10 |
06 |
9980077740 |
121 |
2 015,0 |
1 998,9 |
99,2% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
117,5 |
117,5 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
608,5 |
586,1 |
96,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
126,0 |
126,0 |
100,0% |
|
Физическая культура и спорт мероприятия по спорту |
004 |
11 |
01 |
1110048204 |
244 |
689,7 |
376,2 |
54,5% |
|
пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) |
004 |
10 |
01 |
2210728960 |
312 |
661,6 |
652,1 |
98,6% |
|
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
004 |
10 |
04 |
2230752600 |
313 |
|
|
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
004 |
10 |
04 |
2230781520 |
313 |
7 243,4 |
7 186,5 |
99,2% |
|
единовременные пособия гражданам усыновившим под опеку в приемную семью ребенка из числа детей-сирот |
004 |
10 |
04 |
2230781530 |
313 |
100,0 |
100,0 |
100,0% |
|
Собрание депутатов |
030 |
|
|
|
|
5 884,6 |
5 471,4 |
93,0% |
|
Председатель представительного органа муниципального образования фонд оплаты труда |
|
01 |
03 |
9110020000 |
121 |
1 457,7 |
1 457,7 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
440,2 |
440,2 |
100,0% |
|
Центральный аппарат Собрания фонд оплаты труда |
030 |
01 |
03 |
9130020000 |
121 |
983,4 |
938,4 |
95,4% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
420,3 |
320,9 |
76,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
297,0 |
283,4 |
95,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
, |
|
|
|
244 |
988,3 |
803,3 |
81,3% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
2,0 |
|
0,0% |
|
Заместитель председателя представительного органа муниципального образования фонд оплаты труда |
030 |
01 |
03 |
9120020000 |
121 |
995,2 |
942,8 |
94,7% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
300,5 |
284,7 |
94,7% |
|
МКУ "Финансовый отдел" (Финансово-экономическое управление) |
201 |
01 |
06 |
9810020000 |
|
6 266,8 |
5 492,6 |
87,6% |
|
МКУ "Финансовый отдел" (Финансово-экономическое управление) аппарат фонд оплаты труда |
201 |
01 |
06 |
9810020000 |
121 |
3 276,0 |
3 145,3 |
96,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
433,7 |
277,3 |
63,9% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
989,8 |
874,3 |
88,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
1 550,0 |
1 188,4 |
76,7% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
6,3 |
0,8 |
12,7% |
|
иные платежи штрафы |
|
|
|
|
853 |
11,0 |
6,5 |
59,1% |