Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
Александро-Невского
муниципального района
от 21.04.2023 г. N 135

Муниципальная программа
"Развитие культуры Александро-Невского муниципального района"

1. Цель программы: Целью Программы является обеспечение конституционного права населения Александро-Невского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры.

2. Срок и этапы реализации Программы: Срок реализации Программы - 2023 - 2025 годы. Программа реализуется в один этап.

3. Показатели программы:

NN пп	Наименование	Ед. измерения	Значения по годам
			Базовый год: 2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Задача: " Создание условий по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда "
1	- Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	73	7	80	83
2	- Динамика посещений музея	тыс. чел.	4950	4980	5010	5050
3	Количество проведенных выставок в музее	ед.	22	24	26	28
4	Динамика восстановления историко-природной среды на территории МБУК "Музей-усадьба "Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева	%	30	35	37	40
Задача: "Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения"
5	- Доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек района	%	100	100	100	100
6	Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку к предыдущему году	чел.	11015	11724	13679	17587
7	- Доля музеев и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, в общем количестве музеев и библиотек	%	-	-	-	-
8	Количество документов, выданных из фондов библиотек	тыс. ед.	203740	203740	203740	203740
9	Книгообеспеченность на одного читателя	ед.	8,9	9	9,2	9,4
Задача: " Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности в муниципальном районе "
	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры	ед.	3657	3700	3710	3740
11	Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности	ед.	33	34	35	36
12	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	100	100	100	100
Задача: " Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры "
13	Доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	%	89,5	90,4	90,4	90,4
14	Удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусств	%	45	50	50	50

4. Результаты структурных элементов Программы:

N п/п	Наименование	Ед.изм.	Значение по годам
			Базовый год: 2022	2023	2024	2025
1	Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	Руб.	12 091 660,71	-	-	-
	- муниципальный бюджет		1 386 658,84	-	-	-
	- областной бюджет		919 056,87	-	-	-
	- федеральный бюджет		9 785 945,00	-	-	-
1.1	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")	Руб.	12 091 660,71	-	-	-
	- муниципальный бюджет		1 386 658,84	-	-	-
	- областной бюджет		919 056,87	-	-	-
	- федеральный бюджет		9 785 945,00	-	-	-
1.1.1	Техническое оснащение муниципальных музеев	Руб.	4 102 208,71	-	-	-
	- муниципальный бюджет		40 615,93	-	-	-
	- областной бюджет		121 847,78	-	-	-
	- федеральный бюджет		3 939 745,00	-	-	-
1.1.2	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев	Руб.	7 989 452,00	-	-	-
	- муниципальный бюджет		1 346 042,91	-	-	-
	- областной бюджет		797 209,09	-	-	-
	- федеральный бюджет		5 846 200,00	-	-	-
2	Комплекс процессных мероприятий "Развитие образования в сфере культуры"	Руб.	6 383 052,62	6 719 954,84	6 749 732,69	6 202 121,69
	- муниципальный бюджет		6 345 074,58	6 719 954,84	6 749 732,69	6 202 121,69
	- областной бюджет		37 978,04	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.1	Задача 1. "Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры"	Руб.	6 082 776,88	6 336 900,00	6 375 596,00	5 826 900,00
	- муниципальный бюджет		6 044 798,84	6 336 900,00	6 375 596,00	5 826 900,00
	- областной бюджет		37 978,04	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.1.1	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы	Руб.	6 042 800,00	6 330 900,00	6 375 596,00	5 826 900,00
	- муниципальный бюджет		6 042 800,00	6 330 900,00	6 375 596,00	5 826 900,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.1.2	Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Руб.	-	6 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	6 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.1.3	Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Руб.	39 976,88	-	-	-
	- муниципальный бюджет		1 998,84	-	-	-
	- областной бюджет		37 978,04	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.2	Задача 2. Обновление компетенции кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию	Руб.	6 000,00	10 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		6 000,00	10 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.2.1	Субсидии на осуществление курсовой переподготовки специалистов и педагогов	Руб.	6 000,00	10 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		6 000,00	10 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.3	Задача 3. Реализация мер по поддержке педагогов в учреждениях дополнительного образования	Руб.	294 275,74	373 054,84	374 136,69	375 221,69
	- муниципальный бюджет		294 275,74	373 054,84	374 136,69	375 221,69
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.3.1	Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям	Руб.	294 275,74	373 054,84	374 136,69	375 221,69
	- муниципальный бюджет		294 275,74	373 054,84	374 136,69	375 221,69
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3	Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры"	Руб.	34 787 666,46	42 800 954,10	29 733 032,22	30 657 060,38
	- муниципальный бюджет		33 737 796,89	36 596 392,48	29 733 032,22	30 657 060,38
	- областной бюджет		1 049 869,57	5 261 355,65	-	-
	- федеральный бюджет		-	943 205,97	-	-
3.1	Задача 1. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности в муниципальном районе	Руб.	18 569 700,82	19 344 200,00	15 386 200,00	16 000 200,00
	- муниципальный бюджет		18 569 700,82	19 344 200,00	15 386 200,00	15 000 200,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.1.1	Культурно-досуговое обслуживание населения	Руб.	18 569 700,82	17 389 400,00	13 439 400,00	14 053 400,00
	- муниципальный бюджет		18 569 700,82	17 389 400,00	13 439 400,00	14 053 400,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.1.2	Межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия	Руб.	-	1 946 800,00	1 946 800,00	1 946 800,00
	- муниципальный бюджет		-	1 946 800,00	1 946 800,00	1 946 800,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.1.3	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	2 700,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	2 700,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.1.4	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	5 300,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	5 300,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.2	Задача 2. Создание условий по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	Руб.	2 242 615,05	2 913 100,00	2 000 100,00	2 300 100,00
	- муниципальный бюджет		2 242 615,05	2 913 100,00	2 000 100,00	2 300 100,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.2.1	Сохранение культурного и исторического наследия	Руб.	2 242 615,05	2 913 100,00	2 000 100,00	2 300 100,00
	- муниципальный бюджет		2 242 615,05	2 913 100,00	2 000 100,00	2 300 100,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.3	Задача 3. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения	Руб.	10 476 492,24	11 313 892,86	9 083 000,00	9 083 000,00
	- муниципальный бюджет		10 476 492,24	11 052 500,00	9 083 000,00	9 083 000,00
	- областной бюджет		-	31 367,14	-	-
	- федеральный бюджет		-	230 025,72	-	-
3.3.1	Библиотечное обслуживание населения	Руб.	10 453 029,12	10 990 742,48	9 083 000,00	9 083 000,00
	- муниципальный бюджет		10 453 029,12	10 990 742,48	9 083 000,00	9 083 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.3.2	Расходы на подписку и периодические издания	Руб.	23 463,12	40 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		23 463,12	40 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.3.3	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в том числе на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	Руб.	-	275 150,38	-	-
	- муниципальный бюджет		-	13 757,52	-	-
	- областной бюджет		-	31 367,14	-	-
	- федеральный бюджет		-	230 025,72	-	-
3.3.4	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	2 700,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	2 700,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.3.5	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	5 300,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	5 300,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.4	Задача 4. Реализация мер по поддержке специалистов в учреждениях культуры	Руб.	2 438 384,04	3 253 592,48	3 263 732,22	3 273 760,38
	- муниципальный бюджет		2 438 384,04	3 253 592,48	3 263 732,22	3 273 760,38
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.4.1	Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям	Руб.	2 438 384,04	3 253 592,48	3 263 732,22	3 273 760,38
	- муниципальный бюджет		2 438 384,04	3 253 592,48	3 263 732,22	3 273 760,38
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.5	Задача 5. Поддержка культуры, искусства и народного творчества в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Руб.	1 060 474,31	33 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		10 604,74	33 000,00	-	-
	- областной бюджет		1 049 869,57	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.5.1	Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работникам муниципальных учреждений культуры	Руб.	1 060 474,31	33 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		10 604,74	33 000,00	-	-
	- областной бюджет		1 049 869,57	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.6	Задача 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры ( и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Руб.	-	5 943 168,76	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-
	- областной бюджет		-	5 229 988,51	-	-
	- федеральный бюджет		-	713 180,25	-	-
3.6.1	Текущий ремонт здания Дома культуры по адресу: Рязанская область, Александро-Невский район, с.Зимарово, ул.Заречная, д.50	Руб.	-	5 943 168,76	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-
	- областной бюджет		-	5 229 988,51	-	-
	- федеральный бюджет		-	713 180,25	-	-
4	Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития учреждений культуры" Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации программы "Развитие культуры Александро-Невского муниципального района"	Руб.	17 856 297,69	17 874 530,00	13 334 555,58	13 772 308,83
	- муниципальный бюджет		17 856 297,69	17 874 530,00	13 334 555,58	13 772 308,83
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.1	Задача 1. Центральный аппарат	Руб.	1 148 594,00	1 323 230,00	1 323 230,00	1 323 230,00
	- муниципальный бюджет		1 148 594,00	1 323 230,00	1 323 230,00	1 323 230,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.1.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Руб.	1 148 594,00	1 323 230,00	1 323 230,00	1 323 230,00
	- муниципальный бюджет		1 148 594,00	1 323 230,00	1 323 230,00	1 323 230,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.2	Задача 2. Обеспечение деятельности и хозяйственного обслуживания муниципального управления и уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	53 609,91	56 800,00	55 800,00	55 800,00
	- муниципальный бюджет		53 609,91	56 800,00	55 800,00	55 800,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Руб.	53 600,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
	- муниципальный бюджет		53 600,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.2.2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	9,91	1 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		9,91	1 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.3	Задача 3. Учреждения по централизованному обслуживанию бюджетных учреждений	Руб.	16 654 093,78	16 494 500,00	11 955 525,58	12 393 278,83
	- муниципальный бюджет		16 654 093,78	16 494 500,00	11 955 525,58	12 393 278,83
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.3.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Руб.	16 318 382,92	16 152 000,00	11 915 525,58	12 353 278,83
	- муниципальный бюджет		16 318 382,92	16 152 000,00	11 915 525,58	12 353 278,83
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Руб.	335 333,20	340 000,00	40 000,00	40 000,00
	- муниципальный бюджет		335 333,20	340 000,00	40 000,00	40 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.3.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	377,66	2 500,00	-	-
	- муниципальный бюджет		377,66	2 500,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
5	Комплекс процессных мероприятий "Реализация комплексных мер по поддержке, привлечению и закреплению специалистов в учреждениях культуры"	Руб.	12 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	- муниципальный бюджет		12 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
5.1	Задача 1. Постановление Главы Александро-Невского муниципального района Рязанской области от 11.07.2014 года N 307 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении"	Руб.	12 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	- муниципальный бюджет		12 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
	Всего объем финансирования Программы	Руб.	71 130 677,48	67 405 438,94	49 817 320,49	50 641 490,90
	- муниципальный бюджет		59 337 828,00	61 200 877,32	49 817 320,49	50 641 490,90
	- областной бюджет		2 006 904,48	5 261 355,65	-	-
	- федеральный бюджет		9 785 945,00	943 205,97	-	-

5. Перечень мероприятий Программы:

- Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы;

- Развитие материально-технической базы образовательных учреждений;

- Иные цели (осуществление курсовой переподготовки специалистов и педагогов);

- Закон Рязанской области N 101-ОЗ от 13.09.2006 "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям;

- Культурно-досуговое обслуживание населения;

- Развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- Сохранение культурного и исторического наследия;

- Библиотечное обслуживание населения;

- Расходы на подписку на периодические издания;

- Развитие материально-технической базы библиотечной системы;

- Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждениях культуры, искусства, образования в сфере культуры;

- Иные цели для совершенствования материально-технической базы учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры (приобретение оборудования);

- Центральный аппарат;

- Обеспечение учреждений по предоставлению услуг в сфере культуры.