Приложение. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области" за 2022 год

Приложение
к распоряжению
Правительства
Омской области
от 18 мая 2023 г. N 95-рп

Результаты
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области" за 2022 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 263-п (далее - государственная программа), по итогам 2022 года осуществлена в соответствии с приложением N 9 "Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области" к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года N 146-п (далее - приложение N 9 к Порядку).

Государственная программа разработана и реализуется в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Целью государственной программы является формирование эффективной системы управления, стимулирующей и поддерживающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области.

Достижение обозначенной цели в 2022 году обеспечено путем решения следующих задач государственной программы:

1) создание условий для снижения уровня потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном и муниципальном секторах экономики Омской области;

2) создание системы государственной поддержки и стимулирования реализации мероприятий и внедрения инновационных проектов, направленных на повышение энергетической эффективности в Омской области.

В структуре государственной программы предусмотрены 2 подпрограммы, эффективность реализации которых в 2022 году составила:

1) "Сокращение энергетических издержек в государственном и муниципальном секторах экономики Омской области" - 92 процента (эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная);

2) "Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области" - 94,93 процента (эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная).

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы предусмотрен приложением к настоящим результатам оценки эффективности реализации государственной программы.

По итогам 2022 года достигнуты плановые значения 41 из 46 ожидаемых результатов реализации государственной программы.

В соответствии с пунктом 19 приложения N 9 к Порядку эффективность реализации государственной программы в 2022 году является удовлетворительной (значение эффективности реализации государственной программы по степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (стратегическая результативность) - 93,52 процента, по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы (оперативная эффективность) - 93,47 процента).

В рамках оценки эффективности реализации государственной программы в 2022 году проведена оценка налоговых расходов Омской области за 2020 год в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 18 марта 2020 года N 100-п "Об отдельных вопросах оценки налоговых расходов Омской области".

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции "Динамика энергоемкости валового регионального продукта" в 2020 году составил 17,50 т у.т/млн рублей при плановом значении 17,81 т у.т./млн рублей. В результате оценки установлено, что данный налоговый расход является эффективным.

Приложение
к результатам
оценки эффективности реализации
государственной программы Омской
области "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Омской области"
за 2022 год

Расчет
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области (далее - государственная программа) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области" за 2022 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий и качеству кассового исполнения государственной программы:

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)				Эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам / степень достижения значения целевого индикатора (процентов)	Объем финансирования мероприятия, рублей		Уровень финансового обеспечения мероприятия (справочно) / оценка качества кассового исполнения (процентов)	Эффективность реализации подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма) / государственной программы (процентов)
		Наименование	Единица измерения	Значение			План	Факт
				План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма N 1 "Сокращение энергетических издержек в государственном и муниципальном секторах экономики Омской области" (далее - подпрограмма N 1)
ОМ: "Предоставление информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 1: обеспечение предоставления государственными учреждениями и органами исполнительной власти Омской области деклараций о потреблении энергетических ресурсов	Доля государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области, предоставивших энергетические декларации, в общем количестве государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области, зарегистрированных в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	процентов	100	100	100	0,00	0,00	100	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		x	x
ОМ: "Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях, органах исполнительной власти и местного самоуправления Омской области"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 8: содействие заключению энергосервисных договоров (контрактов) организациями с участием государства или муниципального образования Омской области	Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) организациями с участием государства или муниципального образования Омской области	единиц	3	0	0,00	0,00	0,00	100	х
2	Мероприятие 9: оказание содействия государственным и муниципальным заказчикам по вопросам заключения энергосервисных договоров (контрактов)	Количество вебинаров, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков по вопросам, связанным с заключением энергосервисных контрактов	единиц	1	1	100	0,00	0,00	100	x
3	Мероприятие 10: повышение энергетической эффективности систем освещения в государственных учреждениях Омской области, в том числе за счет установки светодиодных светильников и систем управления освещением	Количество государственных учреждений Омской области, реализующих мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения за счет внебюджетных источников финансирования	единиц	135	141	100	4 339 200,00	4 587 980,00	100	x
4	Мероприятие 11: повышение энергетической эффективности систем отопления в государственных учреждениях Омской области	Количество государственных учреждений Омской области, реализующих мероприятия по повышению энергетической эффективности систем отопления за счет внебюджетных источников финансирования	единиц	99	137	100	29 614 400,00	29 803 530,00	100	x
5	Мероприятие 12: повышение энергетической эффективности систем холодного и горячего водоснабжения и реализация иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов в государственных учреждениях Омской области	Количество государственных учреждений Омской области, реализующих мероприятия по повышению энергетической эффективности систем холодного и горячего водоснабжения и иные меры, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов за счет внебюджетных источников финансирования	единиц	7	12	100	227 600,00	397 000,00	100	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						80,00	Оценка качества кассового исполнения ОМ		100	x
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы N 1 по целевым индикаторам						90,00	Оценка качества кассового исполнения подпрограммы N 1		100	x
Эффективность реализации подпрограммы N 1										92,00
Подпрограмма N 2 "Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области" (далее - подпрограмма N 2)
ОМ: "Оказание содействия реализации энергосберегающих мероприятий и внедрению энергоэффективных технологий в сферах энергетики и жилищно-коммунального комплекса в Омской области"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 4: внедрение энергоэффективных технологий, направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов, потерь энергетических ресурсов в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в тарифы на услуги которых включены расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Количество организаций, в тарифы на услуги которых включены расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	единиц	17	23	100	1 147 812 970,00	565 542 620,00	49,27	x
2	Мероприятие 5: информирование населения о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе о необходимости установки приборов учета энергетических ресурсов	Количество проведенных консультаций	единиц	25	26	100	0,00	0,00	100	x
3	Мероприятие 7: оказание содействия органам местного самоуправления в выявлении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, водо и электроснабжение), в организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признании права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	Количество проведенных консультаций в рамках коллегиальных заседаний, в том числе заседаний рабочей группы по вопросам инвентаризации бесхозных газовых, электрических, водопроводных сетей и сооружений, котельных и теплотрасс на территории Омской области, в части выявления бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов	единиц	4	4	100	0,00	0,00	100	x
4	Мероприятие 8: оказание содействия органам местного самоуправления в организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов	Количество проведенных консультаций в рамках коллегиальных заседаний, в том числе заседаний рабочей группы по вопросам инвентаризации бесхозных газовых, электрических, водопроводных сетей и сооружений, котельных и теплотрасс на территории Омской области, в части организации управления бесхозяйными объектами, используемыми для передачи энергетических ресурсов	единиц	4	4	100	0,00	0,00	100	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		49,27	x
ОМ: "Расширение практики применения альтернативных энергетических ресурсов, используемых в качестве моторного топлива"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 1: субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на возмещение части затрат на строительство таких объектов	Количество объектов заправки транспортных средств природным газом, введенных в эксплуатацию на территории Омской области	единиц	6	6	100	561 000 000,00	561 000 000,00	100	x
2	Мероприятие 2: привлечение транспортных средств, работающих на компримированном природном газе, для осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок	Количество межмуниципальных маршрутов, выполняющих регулярные перевозки с использованием транспортных средств на природном газе	единиц	13	19	100	0,00	0,00	100	x
3	Мероприятие 3: содействие реализации проектов по развитию объектов зарядной инфраструктуры на территории Омской области	Количество зарядных станций для электромобилей, расположенных на территории Омской области	единиц	12	40	100	0,00	0,00	100	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		100	x
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы N 2 по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения подпрограммы N 2		74,64	x
Эффективность реализации подпрограммы N 2										94,93
Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность)										93,47

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) (процентов)
			План	Факт
1	2	3	4	5	6
Государственная программа
1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта	тонн условного топлива (далее - т у.т.)/млн. руб.	14,40	15,95	89,24
Ожидаемые результаты реализации государственной программы					89,24
Подпрограмма N 1
1	Доля потребляемого государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	процентов	100,00	100,00	100
2	Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	процентов	75,39	75,25	99,81
3	Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	процентов	100,00	100,00	100
4	Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	процентов	91,78	98,51	100
5	Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	процентов	99,46	99,37	99,91
6	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Омской области (органов местного самоуправления)	Гкал/кв. м	0,18	0,18	100
7	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Омской области (органов местного самоуправления)	кВт.ч/ кв. м	21,50	21,08	100
8	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Омской области (органов местного самоуправления)	Гкал/кв. м	0,176	0,159	100
9	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти Омской области (органов местного самоуправления)	кВт.ч/ кв. м	50,99	49,70	100
10	Объем потребления дизельного топлива государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	тонн	2 465,96	2 446,99	100
11	Объем потребления природного газа государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	куб. м	7 552 044,84	6 233 716,21	100
12	Объем потребления тепловой энергии государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	Гкал	1 302 990,60	1 292 430,45	100
13	Объем потребления электрической энергии государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	кВт.ч	224 831 139,03	221 241 821,37	100
14	Объем потребления угля государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	тонн	47 665,41	48 365,29	98,53
15	Объем потребления холодной воды государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	куб. м	4 305 823,32	4 098 436,04	100
16	Объем потребления горячей воды государственными (муниципальными) учреждениями на территории Омской области	куб. м	649 306,64	620 324,40	100
Подпрограмма N 2
1	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Омской области	процентов	98,5	98,5	100
2	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Омской области	процентов	46,5	46,5	100
3	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Омской области	процентов	3,5	3,5	100
4	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Омской области	процентов	59,8	59,8	100
5	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Омской области	процентов	40,0	40,0	100
6	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Омской области	процентов	99,5	99,5	100
7	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Омской области	процентов	5,9	5,9	100
8	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Омской области	процентов	89,0	89,0	100
9	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Омской области	процентов	79,5	79,5	100
10	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Омской области	процентов	76,9	76,9	100
11	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Омской области	процентов	46,14	47,28	100
12	Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше, жилые помещения в которых приобретаются по программе переселения граждан	процентов	90,0	90,0	100
13	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области	Гкал/кв. м	0,1248	0,1248	100
14	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области	кВт.ч/кв. м	36,457	36,457	100
15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории Омской области (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	38,718	38,718	100
16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории Омской области (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	7,904	7,904	100
17	Энергоемкость промышленного производства для производства резиновых и пластмассовых изделий	т у.т./ млн. рублей	7,1	7,1	100
18	Энергоемкость промышленного производства для производства транспортных средств и оборудования	т у.т./ млн. рублей	9,8	9,8	100
19	Энергоемкость промышленного производства для производства компьютеров, электронных и оптических изделий	т у.т./ млн. рублей	0,29	0,29	100
20	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Омской области	г у.т./ кВт.ч	355,9	355,8	100
21	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Омской области	кг у.т./ Гкал	148,8	148,9	99,93
22	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Омской области	кг у.т./ Гкал	158,8	158,8	100
23	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Омской области	процентов	8,18	7,98	100
24	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Омской области	процентов	7,37	7,37	100
25	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Омской области	процентов	60,6	60,6	100
26	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Региональной энергетической комиссией Омской области	единиц	379	501	100
27	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Региональной энергетической комиссией Омской области	единиц	149	389	100
28	Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Омской области	единиц	480	1490	100
29	Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Омской области	единиц	480	1475	100
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм					99,94
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (стратегическая результативность)					93,52