Приложение. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области" за 2022 год

Приложение
к распоряжению
Правительства
Омской области
от 18 мая 2023 г. N 96-рп

Результаты
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области" за 2022 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 254-п (далее - государственная программа), по итогам 2022 года проведена в соответствии с приложением N 9 "Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области" к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года N 146-п (далее - приложение N 9 к Порядку).

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы предусмотрен приложением к настоящим результатам оценки эффективности реализации государственной программы.

Целью государственной программы является обеспечение высокого качества предоставления услуг в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Достижение указанной цели в 2022 году обеспечено путем решения следующих задач государственной программы:

1) создание условий для привлечения жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

2) создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Омской области.

В структуре государственной программы предусмотрены две подпрограммы:

1) "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" - 91,10 процента (эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная);

2) "Новое поколение" - 99,65 процента (эффективность реализации подпрограммы высокая).

В рамках государственной программы в 2022 году реализовывались четыре ведомственные целевые программы и семь основных мероприятий.

За 2022 год достигнуты плановые значения десяти из двенадцати ожидаемых результатов реализации государственной программы и входящих в ее структуру подпрограмм.

В соответствии с пунктом 19 приложения N 9 к Порядку эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность) в 2022 году составила 95,38 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (стратегическая результативность) составила 93,74 процента. С учетом изложенного эффективность реализации государственной программы за 2022 год является удовлетворительной.

В рамках оценки эффективности реализации государственной программы была проведена оценка налоговых расходов Омской области в части освобождения от налога на имущество организаций.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года N 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", постановлением Правительства Омской области от 18 марта 2020 года N 100-п "Об отдельных вопросах оценки налоговых расходов Омской области" в 2022 году проведена оценка налогового расхода Омской области, предусмотренного государственной программой, за 2020 год.

Применение пониженной ставки по налогу на имущество организаций в отношении зданий и сооружений, являющихся в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" объектами спорта и имеющих ледовые площадки с искусственным льдом, оказывает положительное влияние на показатель достижения целей предоставления налоговой преференции, способствует увеличению доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитию массового спорта, а также популяризации физической культуры и здорового образа жизни.

Фактическое значение показателя "Доля жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Омской области" в 2020 году составило 43,9 процента (плановое значение - 43,6 процента), увеличение по сравнению с 2019 годом на 1,7 процента.

Приложение
к результатам
оценки эффективности реализации
государственной программы Омской
области "Развитие физической
культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной
политики в Омской области"
за 2022 год

Расчет
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области" (далее - государственная программа) за 2022 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий и качеству кассового исполнения государственной программы:

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) / основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП / ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)				Эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам / степень достижения значения целевого индикатора (процентов)	Объем финансирования мероприятия, рублей			Уровень финансового обеспечения мероприятия (справочно) / оценка качества кассового исполнения (процентов)	Эффективность реализации подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма) / государственной программы (процентов)
		Наименование	Единица измерения	Значение
				План	Факт		План	Факт	Остаток финансовых ресурсов, исключаемый из расчета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" (далее - подпрограмма N 1)
ВЦП 1 "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" (далее - ВЦП N 1)
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Мероприятие 2. Развитие школьного и студенческого спорта	Исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Омской области	Процент	100	100	100	555 700,00	504 700,00	0,00	90,82	Х
2	Мероприятие 4. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть"; - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - бюджетным учреждением Омской области "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай"; - автономным учреждением Омской области "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"	Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области	Единиц	490	583	100	282 345 202,25	281 250 519,11	0,00	99,61	Х
3	Мероприятие 5. Организация функционирования объектов спорта Омской области посредством обеспечения деятельности учреждений, подведомственных Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - Министерство)	Количество часов предоставления спортивных сооружений	Часов	28 000	44 749	100	254 291 109,90	254 116 724,97	0,00	99,93	Х
Эффективность реализации мероприятий ВЦП N 1 по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ВЦП N 1			99,75	Х
Эффективность реализации ВЦП N 1 (справочно)											99,95
ВЦП 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" (далее - ВЦП N 2)
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
4	Мероприятие 2. Обеспечение развития некоммерческих организаций, юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц	Численность лиц, занимающихся спортом в организациях соответствующей организационно-правовой формы	Человек	206	502	100	141 000 000,00	140 899 996,58	0,00	99,93	Х
5	Мероприятие 3. Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе в организациях дополнительного образования детей	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	Процент	30	19	63,33	210 494 085,47	207 280 847,86	0,00	98,47	Х
6	Мероприятие 4. Обеспечение выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных соревнованиях	Соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях	Балл	100	100	100	24 204 800,00	24 193 800,00	0,00	99,95	Х
7	Мероприятие 6. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике"	Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике"	Штук	41	57	100	69 966 858,77	69 801 967,44	0,00	99,76	Х
8	Мероприятие 8. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Академия велоспорта"	Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Академия велоспорта"	Штук	82	84	100	61 470 833,97	61 369 818,37	0,00	99,84	Х
9	Мероприятие 9. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Спортивная школа "Лидер"	Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа "Лидер"	Штук	3	4	100	10 890 922,45	10 890 922,27	0,00	100	Х
10	Мероприятие 10. Подготовка спортсменов высокого класса, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки"	Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки"	Штук	300	383	100	34 513 513,41	34 513 386,88	0,00	100	Х
11	Мероприятие 11. Подготовка спортсменов высокого класса в автономном учреждении Омской области "Спортивная школа по игровым видам спорта"	Количество официальных спортивных соревнований, в которых приняли участие спортсмены автономного учреждения Омской области "Спортивная школа по игровым видам спорта"	Единиц	4	6	100	115 662 749,02	115 335 328,64	0,00	99,72	Х
12	Мероприятие 12. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Региональный центр спортивной подготовки"	Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Региональный центр спортивной подготовки"	Штук	182	282	100	110 581 193,66	110 574 417,56	0,00	99,99	Х
13	Мероприятие 13. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Центр спортивной подготовки по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко"	Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Центр спортивной подготовки по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко"	Штук	18	34	100	6 535 474,70	6 535 474,70	0,00	100	Х
14	Мероприятие 14. Обеспечение деятельности автономного учреждения Омской области "Спортивная школа "Омский яхт-клуб"	Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами автономного учреждения Омской области "Спортивная школа "Омский яхт-клуб"	Штук	3	3	100	13 686 220,60	13 673 032,27	0,00	99,90	Х
15	Мероприятие 15. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа "Академия биатлона и лыжных видов спорта"	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки в бюджетном учреждении Омской области "Спортивная школа "Академия биатлона и лыжных видов спорта"	Человек	25	35	100	27 564 240,36	25 069 260,90	0,00	90,95	Х
16	Мероприятие 11. Капитальный и текущий ремонт зданий бюджетных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе проектно-изыскательские работы	Готовность проектной документации	Процентов	100	100	100	7 091 778,80	7 091 778,80	0,00	100	Х
Эффективность реализации мероприятий ВЦП N 2 по целевым индикаторам						97,18	Оценка качества кассового исполнения ВЦП N 2			99,23	Х
Эффективность реализации ВЦП N 2 (справочно)											97,59
ВЦП 3 "Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области" (далее - ВЦП N 3)
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
17	Мероприятие 2. Организация диспансеризации гражданских служащих и работников, должности которых не отнесены к должностям государственной гражданской службы Министерства	Доля государственных гражданских служащих Министерства, прошедших диспансеризацию, от общего количества государственных гражданских служащих Министерства	Процентов	100	100	100	53 819 209,16	53 592 363,69	0,00	99,58	Х
18	Мероприятие 1. Внедрение программно-целевых принципов организации работы Министерства	Доля программных расходов Министерства	Процентов	100	99	99,00					Х
19	Мероприятие 2. Повышение эффективности использования средств областного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства	Доля расходов Министерства, произведенных путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Министерства	Процентов	52	100	100					Х
Эффективность реализации мероприятий ВЦП N 3 по целевым индикаторам						99,67	Оценка качества кассового исполнения ВЦП N 3			99,58	Х
Эффективность реализации ВЦП N 3 (справочно)											99,65
ОМ "Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта Омской области" (далее - ОМ N 1)
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
20	Мероприятие 3. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений	Общая площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений после капитального ремонта на территории муниципальных районов Омской области	Тыс. кв. м	3,80	6,41	100	Х	Х	Х	Х	Х
		Количество муниципальных образований Омской области, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению	Единиц	5	18	100	Х	Х	Х	Х	Х
		Количество отремонтированных объектов спорта	Единиц	1	3	100	Х	Х	Х	Х	Х
		ИТОГО	х	х	х	100	63 836 869,09	63 836 869,09	0,00	100	Х
21	Мероприятие 9. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО)	Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО	Процентов	51	52	100	4 819 893,29	4 819 893,29	0,00	100	Х
22	Мероприятие 13. Строительство многофункционального спортивного комплекса "Арена"	Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области	Процентов	50	50	100	Х	Х	Х	Х	Х
		Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области	Количество мест	12000	12000	100	Х	Х	Х	Х	Х
		ИТОГО	х	х	х	100	2 757 705 961,50	1 708 815 965,79	1 048 889 995,71	100	Х
23	Мероприятие 14. Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта на территории муниципальных образований Омской области	Количество реализованных инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта на территории муниципальных образований Омской области	Единиц	14	18	100	25 820 443,99	25 390 289,09	0,00	98,33	Х
24	Мероприятие 15. Строительство биатлонно-лыжного комплекса в Советском административном округе г. Омска, в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги	Готовность проектной документации	Процентов	100	40	40,00	5 000 000,00	3 525 047,00	0,00	70,50	Х
25	Мероприятие 16. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	Количество созданных "умных" спортивных площадок	Единиц	3	0	0,00	75 728 289,44	0,00	0,00	0,00	Х
26	Мероприятие 17. Модернизация и эксплуатация плоскостных спортивных сооружений, находящихся на территории муниципального образования Омской области, включая их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем	Количество модернизированных и эксплуатируемых плоскостных спортивных сооружений	Единиц	5	3	60,00	2 500 000,00	985 300,00	0,00	39,41	Х
Эффективность реализации ОМ N 1 по целевым индикаторам						71,43	Оценка качества кассового исполнения ОМ N 1			95,80	Х
ОМ "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни", направленного на достижение целей федерального проекта "Спорт - норма жизни" (далее - ОМ N 2)
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
27	Мероприятие 2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Единиц	1	3	100	7 836 428,57	7 836 428,57	0,00	100	Х
28	Мероприятие 3. Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом, г. Омск, пр. Мира, 15", в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги	Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области	Процентов	37	37	100	Х	Х	Х	Х	Х
		Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области	Количество мест	200	250	100	Х	Х	Х	Х	Х
		Итого	х	х	х	100	115 404 775,68	110 899 163,58	4 505 612,10	100	Х
29	Мероприятие 6. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение	Единиц	4	4	100	9 623 595,51	9 623 595,47	0,00	100	Х
30	Мероприятие 8. Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с комплексом ГТО	Доля муниципальных районов (образований), где для центров тестирования комплекса ГТО созданы малые спортивные площадки	Процентов	100	100	100	16 118 460,09	16 118 412,00	0,00	100	Х
31	Мероприятие 11. Строительство крытого бассейна, г. Омск, микрорайон "Московка-2", в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги	Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области	Процентов	60	0	0,00	279 894 591,84	237 325 172,31	0,00	84,79	Х
Эффективность реализации ОМ N 2 по целевым индикаторам						80,00	Оценка качества кассового исполнения ОМ N 2			89,97	Х
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы N 1 по целевым индикаторам						89,66	Оценка качества кассового исполнения подпрограммы N 1			96,87	Х
Эффективность реализации подпрограммы N 1											91,10
Подпрограмма 2 "Новое поколение" (далее - подпрограмма N 2)
ОМ "Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области" (далее - ОМ N 3)
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
32	Мероприятие 1. Реализация комплекса мер по вовлечению молодежи Омской области в деятельность студенческих отрядов Омской области	Удельный вес численности студентов, трудоустроенных в рамках деятельности студенческих отрядов Омской области, в общей численности студентов очной формы обучения образовательных организаций высшего образования Омской области	Процентов	11	12	100	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100	Х
33	Мероприятие 2. Поддержка и развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений	Удельный вес численности молодежи Омской области, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи Омской области	Процентов	17,5	17,8	100	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	Х
34	Мероприятие 3. Организация мероприятий по развитию волонтерской деятельности молодежи Омской области	Удельный вес количества молодежи, вовлеченной в мероприятия по развитию волонтерской деятельности, в общей численности молодежи Омской области	Процентов	21	24	100	2 100 000,00	2 099 500,00	0,00	99,98	Х
35	Мероприятие 5. Организация и проведение региональных молодежных форумов	Удельный вес фактически достигнутых значений результатов социально значимых проектов, реализованных на территории Омской области, на финансовое обеспечение которых предоставлены гранты в форме субсидий в текущем году, от общего числа запланированных значений результатов социально значимых проектов, реализуемых на территории Омской области, на финансовое обеспечение которых предоставлены гранты в форме субсидий в текущем году	Процентов	100	100	100	9 859 375,00	9 751 294,63	0,00	98,90	Х
36	Мероприятие 6. Развитие движения КВН на территории Омской области	Удельный вес численности молодежи Омской области, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие движения КВН на территории Омской области, в общей численности молодежи Омской области	Процентов	1	2	100	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100	Х
37	Мероприятие 8. Проведение торжественной церемонии вручения молодежной премии Губернатора Омской области	Удельный вес фактического количества лауреатов молодежной премии Губернатора Омской области к количеству лауреатов, определенных Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2003 года N 92	Процентов	100	100	100	353 000,00	353 000,00	0,00	100	Х
38	Мероприятие 9. Организация вручения молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки	Удельный вес фактического количества лауреатов молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки к количеству лауреатов, определенных постановлением Правительства Омской области от 13 января 2010 года N 1-п	Процентов	100	100	100	655 000,00	655 000,00	0,00	100	Х
39	Мероприятие 10. Организация участия детей, молодежи Омской области в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, играх, турнирах, фестивалях, конференциях	Удельный вес фактического количества участников к запланированному количеству участников межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, олимпиад, соревнований, игр, турниров, фестивалей, конференций)	Процентов	100	100	100	4 530 871,80	4 530 768,51	0,00	100	Х
40	Мероприятие 23. Поощрение за лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных образований Омской области	Количество учреждений сферы молодежной политики муниципальных образований Омской области, получивших поощрение за организацию деятельности учреждения	Единиц	3	4	100	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	Х
Эффективность реализации ОМ N 3 по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ N 3			99,58	Х
ВЦП 4 "Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики" (далее - ВЦП N 4)
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
41	Мероприятие 1. Организация и проведение мониторинга молодежной среды, социологических исследований среди молодежи	Удельный вес молодежи Омской области, принявшей участие в социологических исследованиях Министерства, в общей численности молодежи Омской области	Процентов	0,1	0,1	100	17 000,00	17 000,00	0,00	100	Х
42	Мероприятие 1. Обеспечение уставной деятельности бюджетного учреждения Омской области "Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий"	Удельный вес численности молодежи Омской области, принявшей участие в мероприятиях бюджетного учреждения Омской области "Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий", направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, в общей численности молодежи Омской области	Процентов	11	16	100	32 527 594,87	32 527 594,87	0,00	100	Х
43	Мероприятие 2. Оказание содействия некоммерческим организациям	Удельный вес численности молодежи Омской области, принявшей участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, проводимых организациями, получившими субсидию, в общей численности молодежи Омской области	Процентов	7	8	100	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	100	Х
44	Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, в том числе посредством обеспечения уставной деятельности бюджетного учреждения Омской области "Центр патриотического воспитания молодежи"	Удельный вес численности молодежи Омской области, принявшей участие в мероприятиях бюджетных учреждений Омской области "Центр патриотического воспитания молодежи", "Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Орленок", направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, в общей численности молодежи Омской области	Процентов	5	10	100	36 576 127,64	36 425 437,00	0,00	99,59	Х
45	Мероприятие 4. Организация и проведение новогодних мероприятий для детей Омской области	Количество детей Омской области, получивших новогодние подарки, принявших участие в новогодних мероприятиях	Человек	50000	50000	100	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	100	Х
46	Мероприятие 2. Проведение конкурса профессионального мастерства среди специалистов по работе с молодежью Омской области	Количество специалистов по работе с молодежью, ставших призерами и победителями конкурса профессионального мастерства	Человек	6	5	83,33	295 500,00	295 500,00	0,00	100
47	Мероприятие 5. Организация и проведение совещаний, семинаров с изданием информационно-методических материалов для специалистов муниципальных органов и учреждений сферы молодежной политики	Количество специалистов муниципальных органов и учреждений сферы молодежной политики, принявших участие в совещаниях, семинарах	Человек	60	60	100	500 000,00	500 000,00	0,00	100	Х
48	Мероприятие 6. Организация повышения квалификации работников учреждений органов по делам молодежи по основным направлениям реализации молодежной политики	Доля специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности работы учреждений, повышение квалификации специалистов, от общего количества специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики	Процентов	14,7	15,4	100	200 000,00	47 600,00	0,00	23,80	Х
Эффективность реализации мероприятий ВЦП N 4 по целевым индикаторам						97,92	Оценка качества кассового исполнения ВЦП N 4			99,82	Х
Эффективность реализации ВЦП N 4 (справочно)											98,30
ОМ "Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области" (далее - ОМ N 4)
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
49	Мероприятие 1. Оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия по медицинским показаниям за счет средств областного бюджета, от общей численности детей данной категории, родители которых обратились с заявлением об оздоровлении детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия по медицинским показаниям	Процентов	51	51	100	13 572 521,25	13 304 132,53	0,00	98,02	Х
50	Мероприятие 2. Организация оздоровления и отдыха детей, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий	Доля детей в возрасте от 6 до 15 лет, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий, оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета, от общей численности детей данной категории, родители которых обратились с заявлением об оздоровлении детей в стационарных детских оздоровительных лагерях	Процентов	85	85	100	8 203 926,20	8 164 768,81	0,00	99,52	Х
51	Мероприятие 3. Организация оздоровления и отдыха детей - участников областных профильных смен	Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, принявших участие в областных профильных сменах, оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета, от общего количества участников утвержденных областных профильных смен	Процентов	96	97	100	70 165 411,87	68 966 811,85	0,00	98,29	Х
52	Мероприятие 4. Организация проезда детей, в том числе во Всероссийский детский центр "Орленок" (далее - ВДЦ "Орленок"), Всероссийский детский центр "Океан" (далее - ВДЦ "Океан"), Международный детский центр "Артек" (далее - МДЦ "Артек") и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Смена" (далее - ВДЦ "Смена")	Доля детей, направленных для участия в тематических сменах, в том числе в ВДЦ "Орленок", ВДЦ "Океан", МДЦ "Артек", ВДЦ "Смена", от общей численности детей, предусмотренных выделенной региону квотой	Процентов	97	98	100	3 470 000,00	3 443 262,20	0,00	99,23	Х
53	Мероприятие 7. Организация оздоровления и отдыха детей Омской области, находящихся в трудной жизненной ситуации	Доля детей Омской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в детские оздоровительные лагеря, в общей численности детей данной категории, нуждающихся в направлении на отдых и оздоровление	Процентов	98	98	100	30 663 243,98	30 654 178,93	0,00	99,97	Х
54	Мероприятие 8. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время	Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области	Процентов	9	19	100	176 602 409,98	175 237 801,96	0,00	99,23	Х
Эффективность реализации ОМ N 4 по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ N 4			99,04	Х
ОМ "Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления" (далее - ОМ N 5)
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
55	Мероприятие 1. Подготовка стационарных детских оздоровительных лагерей (за исключением муниципальных), в том числе путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям	Доля фактического количества стационарных детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также в оперативном управлении бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, к количеству стационарных детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также в оперативном управлении бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, участвующих в мероприятиях по подготовке к открытию за счет средств областного бюджета	Процентов	97	100	100	46 375 549,36	46 220 629,17	0,00	99,67	Х
56	Мероприятие 4. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Березовая роща"	Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для учреждения на соответствующий финансовый год	Процентов	97	100	100	10 747 194,74	10 290 082,03	0,00	95,75	Х
57	Мероприятие 5. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Мечта"	Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для учреждения на соответствующий финансовый год	Процентов	97	100	100	11 425 588,78	11 425 588,78	0,00	100	Х
58	Мероприятие 6. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних"	Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в организации отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, запланированных к направлению на отдых и оздоровление	Процентов	97	100	100	15 881 023,72	15 864 305,95	0,00	99,89	Х
59	Мероприятие 7. Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров, обеспечивающих организацию оздоровления и отдыха детей (в том числе смотров-конкурсов, круглых столов, методических семинаров, фестивалей, слетов)	Доля мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства работников учреждений оздоровления и отдыха несовершеннолетних, организованных и проведенных за счет средств областного бюджета, от общего количества запланированных мероприятий	Процентов	100	100	100	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100	Х
60	Мероприятие 8. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей	Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели	Процентов	97	100	100	58 800 000,00	58 799 999,72	0,00	100	Х
61	Мероприятие 9. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Орленок"	Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для учреждения на соответствующий финансовый год	Процентов	97	100	100	30 208 878,24	30 094 966,12	0,00	99,62	Х
62	Мероприятие 10. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления	Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020 - 2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года N 41-рп (далее - "дорожная карта"), в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году	Процентов	97	100	100	27 669 791,00	27 669 790,92	0,00	100	Х
63	Мероприятие 11. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в стационарных детских оздоровительных лагерях (за исключением муниципальных) (далее в настоящей строке - детские лагеря), в том числе путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере отдыха и оздоровления (далее в настоящей строке - организации)	Доля детских лагерей, организаций, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации "дорожной карты", в общем количестве детских лагерей, организаций, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году	Процентов	97	100	100	35 640 000,00	35 364 925,06	0,00	99,23	Х
64	Мероприятие 12. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Березка"	Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для учреждения на соответствующий финансовый год	Процентов	100	100	100	18 996 447,33	18 846 963,68	0,00	99,21	Х
Эффективность реализации ОМ N 5 по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ N 5			99,55	Х
ОМ "Реализация регионального проекта "Социальная активность", направленного на достижение целей федерального проекта "Социальная активность" (далее - ОМ N 6)
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
65	Мероприятие 2. Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	Численность граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность в субъекте Российской Федерации в отчетном финансовом году	Тыс. человек	150	295	100	8 101 938,78	8 101 938,78	0,00	100	Х
Эффективность реализации ОМ N 6 по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ N 6			100	Х
ОМ "Реализация регионального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")", направленного на достижение целей федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" (далее - ОМ N 7)
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
66	Мероприятие 1. Организация участия представителей Омской области в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	Удельный вес фактического количества участников Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" к запланированному количеству участников	Процентов	100	100	100	707 803,28	707 803,28	0,00	100	Х
Эффективность реализации ОМ N 7 по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ N 7			100	Х
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы N 2 по целевым индикаторам						99,65	Оценка качества кассового исполнения подпрограммы N 2			99,67	Х
Эффективность реализации подпрограммы N 2											99,65
Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность)											95,38

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) (процентов)
			План	Факт
1	2	3	4	5	6
Государственная программа
1	Доля жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процентов	49,0	50,5	100
2	Доля молодежи Омской области, участвующей в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики, в общей численности молодежи Омской области	Процентов	51,6	77,0	100
3	Удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов сферы молодежной политики, физической культуры и спорта	Гкал / кв. м	0,1264	0,1517	79,98
4	Удельный расход электрической энергии на снабжение объектов сферы молодежной политики, физической культуры и спорта	кВт.ч / кв. м	35,8138	47,3233	67,86
5	Обеспечение эффективности оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления	Процентов	86,0	93,5	100
Ожидаемые результаты реализации государственной программы					89,57
Подпрограмма N 1
6	Количество медалей, завоеванных спортсменами Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях	Штук	1035	1039	100
7	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процентов	61,5	63,7	100
8	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	Процентов	23,3	27,9	100
9	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	Человек	1496	1548	100
Подпрограмма N 2
10	Доля молодежи Омской области, вовлеченной в мероприятия, организуемые учреждениями, некоммерческими организациями, работающими в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи Омской области	Процентов	16,7	34,0	100
11	Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря, в общей численности детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области	Процентов	19,1	24,0	100
12	Доля молодежи Омской области, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую и общественную деятельность, в общей численности молодежи Омской области	Процентов	34,8	43,0	100
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм					100
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (стратегическая результативность)					93,74