Приложение. Изменения, вносимые в государственную программу Ярославской области "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы

Приложение
к постановлениюПравительства области
от 18.05.2023 N 468-п

Изменения, вносимые в государственную программу Ярославской области "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. В позиции "Ответственный исполнитель Государственной программы" слова "директор ДТур Крохмаль Г.В., тел. (4852) 40-19-02, заместитель директора департамента - начальник отдела реализации государственной политики" заменить словами "заместитель директора".

1.2. В позиции "Куратор Государственной программы" слово "заместитель" заменить словами "первый заместитель".

1.3. Позиции "Объемы и источники финансирования Государственной программы" и "Плановые объемы финансирования подпрограмм Государственной программы по годам реализации" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Государственной программы

всего по Государственной программе - 852,69 млн. руб., из них: - федеральные средства: 2021 год - 109,08 млн. руб.; 2022 год - 167,48 млн. руб.; 2023 год - 147,79 млн. руб.; 2024 год - 208,14 млн. руб.; - областные средства: 2021 год - 59,56 млн. руб.; 2022 год - 38,83 млн. руб.; 2023 год - 73,47 млн. руб.; 2024 год - 26,90 млн. руб.; 2025 год - 18,23 млн. руб.; - местные бюджеты: 2021 год - 2,34 млн. руб.; 2022 год - 0,88 млн. руб.; 2023 год - 0,32 млн. руб.; 2024 год - 0,46 млн. руб.

Плановые объемы финансирования подпрограмм Государственной программы по годам реализации

- подпрограмма "Комплексное развитие туристической отрасли в Ярославской области": всего - 110,96 млн. руб., из них: 2021 год - 15,52 млн. руб.; 2022 год - 24,96 млн. руб.; 2023 год - 34,02 млн. руб.; 2024 год - 18,23 млн. руб.; 2025 год - 18,23 млн. руб.; - региональная целевая программа "Туризм в Ярославской области": всего - 741,73 млн. руб., из них: 2021 год - 155,47 млн. руб.; 2022 год - 181,43 млн. руб.; 2023 год - 187,57 млн. руб.; 2024 год - 217,27 млн. руб.

2. Пункт 7 раздела IV признать утратившим силу.

3. Подразделы 2, 3 раздела V изложить в следующей редакции:

"2. Целевые показатели Государственной программы ¹

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя, 2019 год	Плановое значение показателя
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Государственная программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области"
1.1.	Туристский поток (внутренний и въездной)	млн. чел.	4,9	6,6	7,0	7,3	7,6	7,9
1.2.	Поступления налоговых доходов от деятельности по предоставлению мест для временного проживания, деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 2	млн. руб.	212,05	154,35	181,52	213,79	223,94	248,55
1.3.	Количество КСР в Ярославской области	единиц	281	285	295	300	310	318
2. Подпрограмма "Комплексное развитие туристической отрасли в Ярославской области"
2.1.	Численность лиц, посетивших объекты туристского показа	тыс. чел.	4023,4	5695,5	6150,3	6400,8	6551,6	6799,1
2.2.	Средняя продолжительность пребывания туристов	дней	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
2.3.	Количество изделий, получивших статус изделия народных художественных промыслов на заседаниях художественно-экспертного совета Ярославской области	единиц	175	180	185	190	195	200
3. Региональная целевая программа "Туризм в Ярославской области"
3.1.	Численность лиц, размещенных в КСР 2	тыс. чел.	869,7	656,6	779,3	870,7	962,0	-
3.2.	Средняя численность работников туристической индустрии	тыс. чел.	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7	-

------------------------------

1 Методические рекомендации по расчету целевых показателей Государственной программы приведены в приложении 5 к Государственной программе.

2 Снижение значений показателей с 2021 по 2022 год по сравнению с базовым значением 2019 года обусловлено продолжительной пандемией новой коронавирусной инфекции.

------------------------------

3. Ресурсное обеспечение Государственной программы

N п/п	Источник финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма "Комплексное развитие туристической отрасли в Ярославской области"	110 959,46	15 519,32	24 963,14	34 023,00	18 227,00	18 227,00
1.1.	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	110 959,46	15 519,32	24 963,14	34 023,00	18 227,00	18 227,00
	- федеральные средства
1.2.	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- областные средства
	- местные бюджеты
2.	Региональная целевая программа "Туризм в Ярославской области"	741 732,49	155 465,36	181 432,19	187 565,37	217 269,58
2.1.	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	- областные средства	106 024,33	44 036,73	13 865,41	39 449,66	8 672,53
	- федеральные средства	632 495,40	109 084,10	167 479,10	147 791,6	208 140,60
2.2.	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	- областные средства
	- местные бюджеты	3 212,76	2 344,53	87,68	324,11	456,45
Итого по Государственной программе		852 691,95	170 984,68	206 395,33	221 588,37	235 496,58	18 227,0
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства		176 613,33	59 556,05	38 828,55	73 472,66	26 899,53	18 227,00
- федеральные средства		793 235,40	109 084,10	167 479,10	147 791,6	208 140,60
Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
- областные средства
- местные бюджеты		3 212,76	2 344,53	87,68	324,11	456,45

4. В подпрограмме "Комплексное развитие туристической отрасли в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы (приложение 1 к Государственной программе):

4.1. В паспорте подпрограммы:

- в позиции "Ответственный исполнитель подпрограммы" слова "директор ДТур Крохмаль Г.В., тел. (4852) 40-19-02, заместитель директора департамента - начальник отдела реализации государственной политики" заменить словами "заместитель директора";

- в позиции "Куратор подпрограммы" слово "заместитель" заменить словами "первый заместитель";

- позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

всего - 110 959,46 млн. руб., из них: 2021 год - 15,52 млн. руб.; 2022 год - 24,96 млн. руб.; 2023 год - 34,02 млн. руб.; 2024 год - 18,23 млн. руб.; 2025 год - 18,23 млн. руб.

4.2. Раздел "Задачи и мероприятия подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Задачи и мероприятия подпрограммы

N п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения задачи/мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования, тыс. рублей				Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1. Создание благоприятных условий для развития туризма в Ярославской области			2021	8 424,32	-	8 424,32	-	ДТур
				2022	13 853,00		13 853,00
				2023	18 673,00		18 673,00
				2024	7 827,00		7 827,00
				2025	7 827,00		7 827,00
		количество проведенных заседаний совета по вопросам развития туризма в Ярославской области (единиц)	2	2021
			1	2022
			1	2023
			1	2024
			1	2025
1.1.	Организация деятельности координационного совета по вопросам развития туризма, укрепления имиджа, деловой и инвестиционной привлекательности Ярославской области	количество протоколов заседаний (единиц)	2	2021	-	-	-	-	ДТур
			1	2023	-		-
			1	2024	-		-
			1	2025	-		-
1.2.	Проведение аналитического исследования привлекательности ключевых локаций Ярославской области для въездного и внутреннего туризма на основании геоданных, статистически накапливаемых операторами мобильной связи, с использованием методов искусственного интеллекта	количество проведенных исследований (единиц)	2	2021	2 697,32	-	2 697,32	-	ДТур
1.3.	Проведение аналитических исследований привлекательности Ярославской области для въездного и внутреннего туризма на основании данных, статистически накапливаемых операторами мобильной связи и банками	количество проведенных исследований (единиц)	1	2022	2 000,00	-	2 000,00	-	ДТур
			1	2023	2 100,00	-	2 100,00	-
			1	2024	2 100,00	-	2 100,00	-
			1	2025	2 100,00	-	2 100,00	-
1.4.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям сферы поддержки и развития туризма, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	количество поддержанных некоммерческих организаций (единиц)	2	2021	5 727,00	-	5 727,00	-	ДТур
			2	2022	11 254,00		11 254,00
			1	2023	16 573,00		16 573,00
			1	2024	5 727,00		5 727,00
			1	2025	5 727,00		5 727,00
1.5.	Разработка и формирование концепций в сфере туризма	количество разработанных концепций (единиц)	1	2022	599,00	-	599,00	-	ДТур
2.	Задача 4. Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта Ярославской области на внутреннем и международном рынках	количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта (единиц)	15	2021	6 825,00	-	6 825,00	-	ДТур
			5	2022	9 760,14		9 760,14
			15	2023	14 250,00		14 250,00
			15	2024	9 300,00		9 300,00
			15	2025	9 300,00		9 300,00
	Реализация мер, направленных на продвижение туристского продукта Ярославской области	количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта (единиц)	15	2021	6 825,00	-	6 825,00	-	ДТур
			5	2022	9 760,14		9 760,14
			15	2023	14 250,00		14 250,00
			15	2024	9 300,00		9 300,00
			15	2025	9 300,00		9 300,00
3.	Задача 5. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса Ярославской области	конкурс организован, да/нет	да	2021	270,00	-	270,00	-	ДТур
		количество обученных специалистов сферы туризма (человек)	51	2022	1 350,00		1 350,00
			30	2023	1 100,00		1 100,00
			30	2024	1 100,00		1 100,00
			30	2025	1 100,00		1 100,00
3.1.	Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма	количество обученных лиц, работающих в сфере туризма (человек)	1	2022	100,00	-	100,00	-	ДТур
3.2.	Проведение обучения в рамках деятельности Школы туризма и гостеприимства	количество обученных специалистов (единиц)	50	2022	1 250,00	-	1 250,00	-	ДТур
			30	2023	1 100,00		1 100,00
			30	2024	1 100,00		1 100,00
			30	2025	1 100,00		1 100,00
3.3.	Организация участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма"	конкурс организован, да/нет	да	2021	270,00	-	270,00	-	ДТур
Итого по подпрограмме				2021	15 519,32	-	15 519,32	-
				2022	24 963,14	-	24 693,14	-
				2023	34 023,00	-	34 023,00	-
				2024	18 227,00	-	18 227,00	-
				2025	18 227,00	-	18 227,00	-

5. В основных сведениях о региональной целевой программе, входящей в состав государственной программы Ярославской области "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы (приложение 1.1 к Государственной программе):

5.1. В строке "Ответственный исполнитель программы" слова "директор ДТур Крохмаль Г.В., тел. (4852) 40-19-02, заместитель директора департамента - начальник отдела реализации государственной политики" заменить словами "заместитель директора".

5.2. В строке "Куратор программы" слово "заместитель" заменить словами "первый заместитель".

6. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области (приложение 3 к Государственной программе) признать утратившим силу.

7. Дополнить приложением 5 следующего содержания:

"Приложение 5
к Государственной программе

Методические рекомендации по расчету целевых показателей государственной программы Ярославской области "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы

1. В настоящих методических рекомендациях используются следующие понятия:

- объем туристского потока - это совокупность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (далее - КСР), и посещений объектов туристского показа за отчетный период;

- турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания;

- КСР - гостиницы и аналогичные средства размещения (мотели, хостелы, другие организации гостиничного типа), специализированные средства размещения (санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, которые расположены в лечебно-оздоровительных местностях или на курортах, оказывающих помимо гостиничных услуг комплекс дополнительных услуг оздоровительного характера, в том числе с использованием лечебных природных ресурсов, базы отдыха, апарт-отели, комплекс апартаментов, мотели, хостелы, загородные отели, туристские базы, кемпинги, другие организации отдыха), в которых предоставляются гостиничные услуги;

- объекты туристского показа - достопримечательности (природные объекты (памятники природы) и историко-культурные объекты (памятники культуры, объекты культурного наследия), природно-климатические зоны, социокультурные объекты показа (музеи, галереи)) и иные объекты, способные удовлетворить потребности туриста в процессе осуществления туристской поездки или путешествия.

2. Целевой показатель - туристский поток (внутренний и въездной) () - рассчитывается как совокупность количества лиц, размещенных в КСР, и количества посещений объектов туристского показа за отчетный период по формуле:

,

где:

- количество лиц, размещенных в КСР;

- количество посещений объектов туристского показа.

3. Данные о поступлениях налоговых доходов от деятельности по предоставлению мест для временного проживания, деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, представлены в подразделе "Поступления по видам экономической деятельности и видам налоговых доходов" раздела "Доходы" автоматизированной информационной системы "Электронный бюджет Ярославской области".

Департамент туризма Ярославской области ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, выгружает из автоматизированной информационной системы "Электронный бюджет Ярославской области" данные о доходах и производит расчет динамики показателя в разрезе предыдущих периодов.

4. Целевой показатель - количество КСР в Ярославской области () - рассчитывается как совокупность всех КСР, расположенных на территории муниципальных образований и городских округов Ярославской области, по формуле:

.".