Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 15 марта 2023 г. N 236

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от "16" февраля 2018 г. N 135

Муниципальная программа
"Развитие культуры Суворовского района"

Паспорт Муниципальной программы
"Развитие культуры Суворовского района"

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры Суворовского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация муниципального образования Суворовский район, управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители муниципальной программы	Администрации муниципальных образований Суворовского района, муниципальное казенное учреждение культуры "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цели муниципальной программы	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино; обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района; обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее; формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.
Задачи муниципальной программы	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; сохранение и развитие библиотечного дела; сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям; развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели муниципальной программы	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, процент; доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент; средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, человек; количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, человек; обновление фондов библиотек, процент; количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек; прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процент; государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, единиц; количество посещений музеев, человек; прирост посещений музеев, процент; количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, единиц; укрепление материально-технической базы осуществление технического и технологического оснащения государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства тульской области, проведение реставрационных работ и приспособление объектов культурного наследия, единиц; создание модельных муниципальных библиотек, единиц; государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, единиц; реконструировать и (или) капитально отремонтировать региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, единиц; техническое оснащение муниципальных музеев, единиц; реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев, единиц; государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения), единиц.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограмма 1. "Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности"; Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела"; Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" Подпрограмма 4. "Развитие туризма" Основное мероприятие "Культурная среда"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Муниципальная программа реализуется в один этап: 2022 - 2026 годы
Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам	Общий объем финансирования программы составляет 117957,22822 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 24894,12683 тыс. рублей; 2023 год - 19757,93223 тыс. рублей; 2024 год - 36917,69350 тыс. рублей; 2025 год - 23807,47566 тыс. рублей; 2026 год - 12580,0 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета -10900,80169 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 5240,68 тыс. рублей; 2023 год - 848,99445 тыс. рублей; 2024 год - 4811,12724 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области 29857,70225 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 4603,34510 тыс. рублей; 2023 год - 5462,20896 тыс. рублей; 2024 год - 13970,27253 тыс. рублей; 2025 год - 5821,87566 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район -77198,72428 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 15050,10173 тыс. рублей; 2023 год - 13446,72882 тыс. рублей; 2024 год - 18136,29373 тыс. рублей; 2025 год - 17985,6 тыс. рублей; 2026 год - 12580,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 14572,70247 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 2922,01980 тыс. рублей; 2023 год - 4476,66185 тыс. рублей; 2024 год - 3735,10435 тыс. рублей; 2025 год - 3438,91657 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 634,06721 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 634,06721 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 12439,52085 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 2507,51980 тыс. рублей; 2023 год - 3257,98023 тыс. рублей; 2024 год - 3235,10425 тыс. рублей; 2025 год - 3438,91657 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район -1499,11441 тыс. рублей, - в том числе: 2022 год - 414,5 тыс. рублей; 2023 год - 584,61441 тыс. рублей; 2024 год - 500,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 62502,45222 рублей, в том числе по годам: 2022 год - 13219,87678 тыс. рублей; 2023 год - 12257,61638 тыс. рублей; 2024 год - 15923,66097 тыс. рублей; 2025 год - 16521,29809 тыс. рублей; 2026 год - 7580,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета -670,53448 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 240,68 тыс. рублей; 2023 год - 214,92724 тыс. рублей; 2024 год - 214,92724 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 7322,86518 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 1633,35863 тыс. рублей; 2023 год - 1816,17473 тыс. рублей; 2024 год - 1924,33373 тыс. рублей; 2025 год - 1948,99809 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 57509,05256 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 11345,83815 тыс. рублей; 2023 год - 10226,51441 тыс. рублей; 2024 год - 13784,40000 тыс. рублей; 2025 год - 14572,30000 тыс. рублей; 2026 год - 7580,00000 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет: 18925,24405 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 3562,56358 тыс. рублей; 2023 год - 2923,65400 тыс. рублей; 2024 год - 3591,76547 тыс. рублей; 2025 год - 3847,26100 тыс. рублей; 2026 год - 5000,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 1591,756 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 358,30000 тыс. рублей; 2023 год - 388,05400 тыс. рублей; 2024 год - 411,44100 тыс. рублей; 2025 год - 433,96100 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования Суворовский район - 17333,48805 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 3204,26358 тыс. рублей; 2023 год - 2535,60000 тыс. рублей; 2024 год - 3180,32447 тыс. рублей; 2025 год - 3413,30000 тыс. рублей; 2026 год - 5000,00000 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет: 185,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 85,50000 тыс. рублей; 2023 год - 100,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета муниципального образования Суворовский район - 185,50000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 85,50000 тыс. рублей; 2023 год - 100,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. Общий объем финансирования основного мероприятия "Культурная среда" составляет: 18771,32948 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 - 5104,16667 тыс. рублей; 2023 - 0,00000 тыс. рублей; 2024 - 13667,16281 тыс. рублей; 2025 - 0,00000 тыс. рублей; 2026 - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 9596,20000 тыс. рублей в том числе: 2022 - 5000,00000 тыс. рублей; 2023 - 0,00000 тыс. рублей; 2024 - 4596,20000 тыс. рублей; 2025 - 0,00000 тыс. рублей; 2026 - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 8503,56022 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год-104,16667 тыс. рублей. 2023 - 0,00000 тыс. рублей; 2024 - 8399,39355 тыс. рублей; 2025 - 0,00000 тыс. рублей; 2026 - 0,00000 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 671,56926 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 0,00000 тыс. рублей. 2023 - 0,00000 тыс. рублей; 2024 - 671,56926 тыс. рублей; 2025 - 0,00000 тыс. рублей; 2026 - 0,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2% ежегодно; уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0%; увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2 чел.; увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009 чел.; увеличить обновление фондов библиотек до 1,3%% увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9%; оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры единиц; увеличить количество выставок по сравнению с предыдущим годом %; увеличить количество посещений музеев с 5618 до 6200; увеличить прирост посещений музеев на 2% ежегодно; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год; построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать культурно-досуговые учреждения в сельской местности 1 единицу. укрепить материально-техническую базу осуществить техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, провести реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия, 1; создать модельную муниципальную библиотеку, 1; оказать государственную поддержку лучшим сельских учреждениям культуры, 1; реконструировать и (или) капитально отремонтировать региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, 1; технически оснастить муниципальный музей, 1; реконструировать и капитально отремонтировать муниципальный музей, 1; оказать государственную поддержку отрасли культуры (обеспечить учреждение культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения), 1.

1. Характеристика текущего состояния,
основные показатели, основные проблемы
культуры Суворовского района

Создание условий для роста экономического потенциала района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 11 библиотек, 10 клубных учреждений, 1 музей с филиалом.

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Суворовский район входит в группу районов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.

Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

Количество новых поступлений по Суворовскому району - 52 экз. на 1000 тыс. жителей.

Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Программа предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.

2. Цели и задачи программы, прогноз развития сферы
культуры, прогноз конечных результатов программы

Цели программы: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;

обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района;

обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее;

формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

сохранение и развитие библиотечного дела;

сохранение и развитие музейного дела;

обеспечение доступности к культурным ценностям;

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт) Реализация мероприятий программы позволит:

увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 2938 до 4009;

увеличить обновление фондов библиотек до 1,3;

увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9;

оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры;

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущим годом на 2 ежегодно;

увеличить количество посещений музеев с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно;

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год.

3. Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап: 2022 - 2026 годы.

4. Основные меры правового регулирования программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, и муниципальными правовыми актами муниципального образования Суворовский район

Достижение цели программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств муниципального образования Суворовский район на реализацию переданных полномочий;

уточнение финансового обеспечения подведомственных учреждений;

подготовка проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Суворовский район, необходимых для реализации мероприятий программы:

Направление мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
Уточнение состава мероприятий программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Суворовский район о внесении изменений в Программу	По мере необходимости	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район

5. Текст подпрограмм, включенных в муниципальную программу

Программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации муниципальных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Масштаб задач программы предусматривает выделение четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности" направлена на создание условий для доступа населения к услугам культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" направлена на сохранение и развитие библиотечного дела на территории муниципального образования Суворовский район;

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" направлена на сохранение и развитие музейного дела на территории муниципального образования Суворовский район.

Подпрограмма 4 "Развитие туризма" направлена на формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услуг.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1
"Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности"

Наименование подпрограммы	"Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности"
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования, культуры, молодежи спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители подпрограммы	Администрации муниципальных образований Суворовского района
Цель подпрограммы	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино
Задачи подпрограммы	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.
Целевые показатели подпрограммы	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе; доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек; количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2022 - 2026 годы
Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 14572,70247 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 2922,01980 тыс. рублей; 2023 год - 4476,66185 тыс. рублей; 2024 год - 3735,10435 тыс. рублей; 2025 год - 3438,91657 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 634,06721 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 634,06721 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 12439,52085 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 2507,51980 тыс. рублей; 2023 год - 3257,98023 тыс. рублей; 2024 год - 3235,10425 тыс. рублей; 2025 год - 3438,91657 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район -1499,11441 тыс. рублей, - в том числе: 2022 год - 414,5 тыс. рублей; 2023 год - 584,61441 тыс. рублей; 2024 год - 500,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2% ежегодно; уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0%; увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 38,7 до 42,8%; увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 2938 до 2070 человек;

1. Характеристика текущего состояния традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел, основные показатели,
основные проблемы сферы реализации подпрограммы 1

На территории муниципального образования Суворовский район функционирует 10 муниципальных учреждений культуры клубного типа.

В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно организуется районные фестивали и конкурсы самодеятельного творчества, выставки декоративно-прикладного творчества. На его базе ежегодно проводятся все районные массовые мероприятия, обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности. Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы (приобретение сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, создание мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел).

Основными содержанием подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения.

Подпрограмма 1 предусматривает создание условий эффективной работы учреждений.

Планируется довести уровень информатизации учреждений до 100%, в т.ч. по подключению к сети "Интернет".

2. Цели и задачи подпрограммы 1,
прогноз развития традиционной народной культуры, промыслов
и ремесел, прогноз конечных результатов подпрограммы 1

Цель подпрограммы: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2% ежегодно;

уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0%;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 38,7 до 42,8%;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 1722 до 2070 человек;

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап: 2022 - 2026 годы

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение N 2
к подпрограмме

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 1

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)
		Всего	В том числе за счет средств:			Ответственные за выполнение мероприятий
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Организация и проведение праздничных мероприятий	2022-2026	329,5 2022 - 114,5 2023 - 115,0 2024 - 100,0 2025 - 0,0 2026 - 0,0			329,5 2022 - 114,5 2023 - 115,0 2024 - 100,0 2025 - 0,0 2026 - 0,0	УОКМиС
2. Организация по проведению праздничных мероприятий (приобретение почетных грамот администрации муниципального образования Суворовский район, благодарность главы администрации муниципального образования Суворовский район ценные подарки)	2022-2026	1100,0 2022 - 300,0 2023 - 400,0 2023 - 400,0 2025 - 0,0 2026 - 0,0			1100,0 2022 - 300,0 2023 - 400,0 2023 - 400,0 2025 - 0,0 2026 - 0,0	Администрация муниципального образования Суворовский район
3. Иные дотации из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2022-2026	12205,00284 2022 - 2507,51980 2023 - 3023,10425 2024 - 3235,10425 2025 - 3438,91657 2026 - 0,00000		12205,00284 2022 - 2507,51980 2023 - 3023,10425 2024 - 3235,10425 2025 - 3438,91657 2026 - 0,00000		МБУК "КДО "Юго-Восточное" МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры"
4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	2023	938,19963 2023 - 922,06472	634,06721 2023 - 63406721	234,51801 2023 - 234,51801	69,61441 2023 - 69,61441	Администрация муниципального образования Суворовский район МБУК "КДО "Черепетское" филиал Збродовский СК
Всего по подпрограмме	2022-2026	14572,70247 2022 - 2922,01980 2023 - 4476,66185 2024 - 3735,10435 2025 - 3438,91657 2026 - 0,00000	634,06721 2022 - 0,00000 2023 - 634,06721 2024 - 0,00000 2025 - 0,00000 2026 - 0,00000	12439,52085 2022 - 2507,51980 2023 - 3257,98023 2024 - 3235,10425 2025 - 3438,91657 2026 - 0,000000	1499,11441 2022 - 414,50000 2023 - 584,61441 2024 - 500,00000 2025 - 0,00000 2026 - 0,00000

Приложение N 3
к подпрограмме

Перечень показателей результативности и
эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень целевых показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение	Значение показателей по годам реализации подпрограммы					Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Цель подпрограммы 1: "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино"
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе/ процент		2	4	6	8	8	8
Задача N 2. обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек/человек(в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)	38,7	41,1	41,7	42,3	42,5	42,8	42,8
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе/человек	2938	1722	1850	2050	2060	2070	2070
Задача N 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент		0	0	0	0	0	0

Приложение N 4
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Прирост посещений культурно-массовых мероприятий
клубов и домов культуры на платной основе"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

"Доля зданий учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном
состоянии от общего количества зданий учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

"Средняя численность участников клубных формирований"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Средняя численность участников клубных формирований
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

"Количество посещений культурно-массовых
мероприятий на платной основе"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	4
2. Наименование показателя	Количество посещений культурно - массовых мероприятий на платной основе
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы за квартал, по итогам года

Приложение N 5
к муниципальной подпрограмме

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	14572,70247	2922,01980	4476,66185	3735,10425	3438,91657	0,00000
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	634,06721	0,00000	634,06721	0,00000	0,00000	0,00000
бюджет Тульской области	тыс. руб.	12439,52085	2507,51980	3257,98023	3235,10425	3438,91657	0,00000
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	1499,11441	514,50000	584,61441	500,00000	0,00000	0,00000
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы 1 выразится в:

увеличении прироста посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

уменьшении доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличении средней численности участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,3;

увеличении количества посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3899 до 4009.

Управление реализацией подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в данной сфере за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы 1 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2022 - 2026 годы.

Приложение 2
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие библиотечного делав Суворовском районе"

Наименование подпрограммы	Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования культуры молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение культуры "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Цель подпрограммы	Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района
Задачи подпрограммы	Сохранение и развитие библиотечного дела
Целевые показатели подпрограммы	Обновление фондов библиотек; Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек; государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2022 - 2026 годы
Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 62502,45222 рублей, в том числе по годам: 2022 год - 13219,87678 тыс. рублей; 2023 год - 12257,61638 тыс. рублей; 2024 год - 15923,66097 тыс. рублей; 2025 год - 16521,29809 тыс. рублей; 2026 год - 7580,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета -670,53448 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 240,68 тыс. рублей; 2023 год - 214,92724 тыс. рублей; 2024 год - 214,92724 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 7322,86518 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 1633,35863 тыс. рублей; 2023 год - 1816,17473 тыс. рублей; 2024 год - 1924,33373 тыс. рублей; 2025 год - 1948,99809 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 57509,05256 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 11345,83815 тыс. рублей; 2023 год - 10226,51441 тыс. рублей; 2024 год - 13784,40000 тыс. рублей; 2025 год - 14572,30000 тыс. рублей; 2026 год - 7580,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	увеличение обновления фондов библиотек до 1,3%% прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 2 до 19%; оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры, единиц.

1. Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные
показатели, основные проблемы сферы реализации подпрограммы 2

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.

В настоящее время на территории муниципального образования Суворовский район функционирует 11 библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 6261 человека.

В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.

В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.

Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек.

2. Цели и задачи подпрограммы 2, прогноз развития библиотечной
отрасли, прогноз конечных результатов подпрограммы 2

Цель подпрограммы - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача:

Сохранение и развитие библиотечного дела.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит:

увеличить обновление фондов библиотек до 1,3%;

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 2 до 19%;

оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры, единиц.

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2022 - 2026 годы.

Приложение 1
к подпрограмме

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия		Срок исполнения		Объем финансирования (тыс. рублей)										Ответственные за выполнение мероприятия
				Всего		В том числе за счет средств:
						Федерального бюджета		Бюджета Тульской области		Бюджета МО Суворовский район		Внебюджетных источников
1	2		3		4		5		6		7		8
1. Субвенции для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов	2022-2026		761,61027 2022 - 186,99 2023 - 191,54009 2024 - 191,54009 2025 - 191,54009 2026 - 0,00000				761,61027 2022 - 186,99 2023 - 191,54009 2024 - 191,54009 2025 - 191,54009 2026 - 0,00000						МКУК "СМЦБС"
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (расходы на выплату персоналу казенных учреждений)	2022-2026		51351,24809 2022 - 10305,44809 2023 - 8282,60000 2024 - 12200,80000 2025 - 12982,40000 2026 - 7580,00000						51351,24809 2022 - 10305,44809 2023 - 8282,60000 2024 - 12200,80000 2025 - 12982,40000 2026 - 7580,00000				МКУК "СМЦБС"
3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2022-2026		6027,75252 2022 - 962,63195 2023-1915,21749 2024-1560,00308 2025 - 1589,90000 2026 - 0,00000						6027,75252 2022 - 962,63195 2023-1915,21749 2024-1560,00308 2025 - 1589,90000 2026 - 0,00000				МКУК "СМЦБС"
4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей	2022-2026		62,55819 2022 - 57,45819 2023-5,10000 2024-0,00000 2025 - 0,00000 2026 - 0,00000						62,55819 2022 - 57,45819 2023-5,10000 2024-0,00000 2025 - 0,00000 2026 - 0,00000				МКУК "СМЦБС"
5. Иные дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	2022-2026		6313,24900 2022 - 1357,35000 2023 - 1545,14100 2024 - 1653,30000 2025 - 1757,45800 2026 - 0,00000				6313,24900 2022 - 1357,35000 2023 - 1545,14100 2024 - 1653,30000 2025 - 1757,45800 2026 - 0,00000
6. Государственная поддержка отрасли культуры ( модернизация библиотек, в части комплектования книжных фондов)	2022-2026		986,03415 2022 - 349,99855 2023 - 318,01780 2024 - 318,01780 2025 - 0,00000 2026 - 0,00000		670,53448 2022 - 240,68000 2023 - 214,92724 2024 - 214,92724 2025 - 0,00000 2026 - 0,00000		248,00591 2022 - 89,01863 2023 - 79,49364 2024 - 79,49364 2025 - 0,00000 2026 - 0,00000		67,49376 2022 - 20,29992 2023 - 23,59692 2024 - 23,59692 2025 - 0,00000 2026 - 0,00000				МКУК "СМЦБС"
Всего по подпрограмме	2021-2025		65502,45222 2022 - 13219,87678 2023 - 12257,61638 2024 - 15923,66097 2025 - 16521,29809 2026 - 7580,00000		670,53448 2022 - 240,68000 2023 - 214,92724 2024 - 214,92724 2025 - 0,00000 2026 - 0,00000		7322,86518 2022 - 1633,35863 2023 - 1816,17473 2024 - 1924,33373 2025 - 1948,99809 2026 - 0,0		57509,05256 2022 - 11345,83815 2023 - 10226,51441 2024 - 13784,40000 2025 - 14572,30000 2026 - 7580,00000

Приложение 2
к подпрограмме

Перечень показателей результативности и
эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень целевых показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значение показателей по годам реализации подпрограммы					Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель Подпрограммы 2 "Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района"
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела	Обновление фондов библиотек /процент	0,8	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процент	2	6	8	15	17	19	19
	государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	1		1		1		3

Приложение 3
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Обновление фондов библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Обновление фондов библиотек
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

"Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

"Государственная поддержка лучшим
сельским учреждениям культуры"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	4
2. Наименование показателя	государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	65502,45222	13219,87678	12257,61638	15923,66097	16521,29809	7580,00000
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	670,53448	240,68000	214,92724	214,92724	0,00000	0,00000
бюджет Тульской области	тыс. руб.	7322,86518	1633,35863	1816,17473	1924,33373	1948,99809	0,00000
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	57509,05256	11345,83815	10226,51441	13784,40000	14572,30000	7580,00000
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:

увеличении обновления фондов библиотек до 1,3;

увеличении прироста посещений общедоступных (публичных) библиотек с 2 до 19;

в государственной поддержке лучшим сельским учреждениям культуры.

Управление реализацией подпрограммы 2
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - управление образования, культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы 2 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой 2 значениями на 2022 - 2026 годы.

Приложение N 3
к муниципальной программе

Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы	Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель подпрограммы 3	Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее
Задачи подпрограммы	Сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям;
Целевые показатели подпрограммы	Количество посещений музеев в год; прирост посещений музеев;
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3	Подпрограмма реализуется в один этап: 2021 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет: 18925,24405 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 3562,56358 тыс. рублей; 2023 год - 2923,65400 тыс. рублей; 2024 год - 3591,76547 тыс. рублей; 2025 год - 3847,26100 тыс. рублей; 2026 год - 5000,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 1591,756 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 358,30000 тыс. рублей; 2023 год - 388,05400 тыс. рублей; 2024 год - 411,44100 тыс. рублей; 2025 год - 433,96100 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования Суворовский район - 17333,48805 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 3204,26358 тыс. рублей; 2023 год - 2535,60000 тыс. рублей; 2024 год - 3180,32447 тыс. рублей; 2025 год - 3413,3 тыс. рублей; 2026 год - 5000,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности	увеличить количество посещений музеев в год с 5618 до 6200; увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

1. Характеристика текущего состояния
музейной отрасли, основные показатели, основные
проблемы сферы реализации подпрограммы 3

Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.

Кроме этого музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.

В консолидированном перечне муниципальных услуг закреплена следующая услуга:

Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в муниципальных музеях.

Основным исполнителем услуги является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей". На начало 2023 года в Суворовском районе действует 1 музей с филиалом.

В 2022 г. музейный фонд увеличился на 14 предметов (1871 ед.). Основной вид массовой работы - экскурсии по экспозиции и выставкам. В 2022 г. музей посетило 6740 человек (в 2021 г. - 4426 человек), что на 27% выше посещаемости 2021 г.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, музей в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.

Практикующиеся музеем выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.

Музеем разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музей все активнее работает с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Используются новые формы работы: интерактив, квест-игры. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.

Однако деятельность музея в Суворовском районе осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Суворовском районе по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

2. Цели и задачи подпрограммы 3, прогноз
развития музейной отрасли, прогноз конечных
результатов подпрограммы 3

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

сохранение и развитие музейного дела;

обеспечение доступности к культурным ценностям.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит:

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом;

увеличить количество посещений музеев в год с 5618 до 6200;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2022 - 2026 годы.

Приложение 1
к подпрограмме

Перечень
мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субвенции для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов	2022-2026	220,16 2022 - 58,25 2023 - 53,97 2024 - 53,97 2025 - 53,97 2026 - 0,00		220,16 2022 - 58,25 2023 - 53,97 2024 - 53,97 2025 - 53,97 2026 - 0,00			МБУК "СРКМ"
2. Расходы на обеспечение деятельности( оказание услуг) муниципальных учреждений субсидии бюджетным учреждениям	2022-2026	17333,48805 2022 - 3204,26358 2023 - 2535,60000 2024 - 3180,32447 2025 - 3413,30000 2026 - 5000,00000			17333,48805 2022 - 3204,26358 2023 - 2535,60000 2024 - 3180,32447 2025 - 3413,30000 2026 - 5000,00000		МБУК "СРКМ"
3. Иные дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	2022-2026	1371,596000 2022 - 300,0500 2023 - 334,08400 2024 - 357,47100 2025 - 379,99100 2026 - 0,00000		1371,596000 2022 - 300,0500 2023 - 334,08400 2024 - 357,47100 2025 - 379,99100 2026 - 0,00000			МБУК "СРКМ"
Всего по подпрограмме	2022-2026	18925,24405 2022 - 3562,56358 2023 - 2923,65400 2024 - 3591,76547 2025 - 3847,26100 2026 - 5000,00000		1591,75600 2021 -358,3000 2022 - 388,05400 2023 - 411,44100 2024 - 433,96100 2025 - 0,00000	17333,48805 2022 - 3204,26358 2023 - 3120,14131 2024 - 3180,32447 2025 - 3413,30000 2026 - 5000,00000

Приложение 2
к подпрограмме

Перечень показателей результативности и
эффективности реализации подпрограммы 3

Цели и задачи	Перечень целевых показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) -	Значение показателей по годам реализации подпрограммы 3					Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель подпрограммы 3 "Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях"
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела Задача N 2. обеспечение доступности к культурным ценностям	Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей/человек	5618	5730	5844	5960	6079	6200	6200
	Прирост посещений музеев/процент	4	6	8	10	12	14	14

Приложение 3
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Количество посещений музеев в год"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество посещений музеев в год
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

"Прирост посещений музеев"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Прирост посещений музеев
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	18925,24405	3562,56358	2923,65400	3591,76547	3847,26100	5000,00000
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	1591,756000	358,30000	388,05400	411,44100	433,96100	0,00000
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	17333,48805	3204,26358	2535,60000	3180,32447	3413,30000	5000,00000
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий

Социально-экономическая эффективность подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы 3 выразится в:

увеличении количества посещений музеев в год с 5618 до 6200;

увеличении прироста посещений музеев на 2 ежегодно.

Управление реализацией подпрограммы 3
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы 3 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2022 - 2026 годы.

Приложение N 4
к муниципальной программе

Паспорт подпрограмма "Развитие туризма"

Наименование подпрограммы	Развитие туризма
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель подпрограммы	Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах
Задачи подпрограммы	развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели подпрограммы	количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, единиц
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2022 - 2026 годы
Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет: 185,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 85,50000 тыс. рублей; 2023 год - 100,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета муниципального образования Суворовский район - 185,50000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 85,50000 тыс. рублей; 2023 год - 100,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий программы позволит достичь следующего результата: увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

1. Цели и задачи подпрограммы, прогноз развития туризма,
прогноз конечных результатов подпрограммы

Цель: Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

2. Этапы и сроки реализации подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется в один этап: 2022 - 2026 годы.

Приложение 1
к подпрограмме

3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Разработка туристических маршрутов, приобретение указателей и табличек	2022-2026	0,0 2022 - 0,0 2023 - 0,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0 2026 - 0,0			0,0 2022 - 0,0 2023 - 0,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0 2026 - 0,0	УОКМиС
2. Развитие туристических маршрутов	2022-2026	160,5 2022 - 60,5 2023 - 100,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0 2026 - 0,0			160,5 2022 - 60,5 2023 - 100,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0 2026 - 0,0	УОКМиС
3. Оказание охранных услуг при проведении массовых мероприятий	2022	25,0 2022 - 25,0			25,0 2022 - 25,0	УОКМиС
Всего по подпрограмме	2022-2026	185,5 2022 - 85,5 2023 - 100,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0 2026 - 0,0			185,5 2022 - 85,5 2023 - 100,0 2024 - 0,0 2025 - 0,0 2026 - 0,0

Приложение 2
к подпрограмме

4. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень целевых показателей/	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значение показателей по годам реализации подпрограммы					Плановые значения показателя на день окончания действия подпрограммы
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель подпрограммы "Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах"
Задача N 1. Развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма	количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район /единиц		1	2	3	3	3	3
Задача N 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта

Приложение 3
к подпрограмме

"Количество значимых туристских мероприятий,
проведенных на территории муниципального
образования Суворовский район"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2-43-37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район"
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

5. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	185,5	85,5	100,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	185,5	85,5	100,0	0,0	0,0	0,0
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Основное мероприятие "Культурная среда"	2022-2024	18771,32948 2022 - 5104,16667 2023 - 0,00000 2024 - 13667,16281	9596,20000 2022 - 5000,00000 2023 - 0,00000 2024 - 4596,20000	8503,56022 2022 - 104,16667 2023 - 0,00000 2024 - 8399,39355	671,56926 2022 - 0,00000 2023 - 0,00000 2024 - 671,56926	МКУК "СМЦБС" МБУ ДО "ДШИ" МБУК "СРКМ"
1.1. Региональный проект "Культурная среда"	2022-2024	18771,32948 2022 - 5104,16667 2023 - 0,00000 2024 - 13667,16281	9596,20000 2022 - 5000,00000 2023 - 0,00000 2024 - 4596,20000	8503,56022 2022 - 104,16667 2023 - 0,00000 2024 - 8399,39355	671,56926 2022 - 0,00000 2023 - 0,00000 2024 - 671,56926	МКУК "СМЦБС" МБУ ДО "ДШИ" МБУК "СРКМ"
1.1.1. Создание модельных муниципальных библиотек	2022	5000,00000 2022 - 5000,00000	5000,00000 2022 - 5000,00000			МКУК "СМЦБС"
1.1.2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	2022	104,16667 2022 - 104,16667		104,16667 2022 - 104,16667		МКУК "СМЦБС"
1.1.3. Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	2024	6424,65753 2024 - 6424,65753	4596,00000 2024 - 4596,00000	1699,96438 2024 - 1699,96438	128,49315 2024 - 128,49315	МБУ ДО "ДШИ"
1.1.4. Техническое оснащение муниципальных музеев	2024	127,50528 2024 - 127,50528		84,42917 2024 - 84,42917	43,07611 2024 - 43,07611	МБУК "СРКМ"
1.1.5. Реконструкция и капитальный ремонт музеев	2024	7115,00000 2024 - 7115,00000		6615,00000 2024 - 6615,00000	500,00000 2024 - 500,00000	МБУК "СРКМ"

Перечень результатов основного мероприятия "Культурная среда"

Результат регионального проекта	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат				Значение результата		Дата достижения результата (дд.мм.гг)		Причина отклонения
		наименование	код	значение		дата достижения (дд.мм.гг)		план	факт	план	факт
				план	факт	план	факт
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Создание модельных муниципальных библиотек	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Единица	642	1		31.12.2022		1		31.12.2022
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	Единица	642	1		31.12.2022		1		31.12.2022
3. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств		Единица	642	1		31.12.2024		1		31.12.2024
4. Техническое оснащение муниципальных музеев	Технически оснащены муниципальные музеи	Единица	642	1		31.12.2024		1		31.12.2024
5. Реконструкция и капитальный ремонт музеев	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	Единица	642	1		31.12.2024		1		31.12.2024

Обоснование состава и значений показателей
результативности и эффективности муниципальной
программы по этапам ее реализации и оценка влияния
внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения.

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

На реализацию программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Суворовский район;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий программы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий Программы.

Используемые в муниципальной программе сокращения:

МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры;

СРКМ - Суворовский районный краеведческий музей;

СМЦБС - "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система";

УОКМиС - управление образования, культуры, молодежи и спорта