Приложение. Изменения в муниципальную программу "Развитие культуры", утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 14.12.2016 N 1088

Приложение
к постановлению
администрации
Кольчугинского района
от 26 апреля 2023 г. N 377

Изменения
в муниципальную программу "Развитие культуры", утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 14.12.2016 N 1088.

1. В разделе I строку "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 741 820,2 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального, областного бюджета 151 143,8 - тыс. рублей из них: 2017 г. - 9 488,0 тыс. руб.; 2018 г. - 12 360,0 тыс. руб.; 2019 г. - 12 375,0 тыс. руб.; 2020 г. - 11 586,9 тыс. руб.; 2021 г. - 21 493,5 тыс. руб.; 2022 г. - 16 575,5 тыс. руб.; 2023 г. - 21 441,3 тыс. руб.; 2024 г. - 31 401,6 тыс. руб.; 2025 г. - 14 422,0 тыс. руб.; - за счет средств районного бюджета - 470 338,5 тыс. рублей из них: 2017 г. - 39 124,0 тыс. руб.; 2018 г. - 44 958,4 тыс. руб.; 2019 г. - 48 599,1 тыс. руб.; 2020 г. - 48 894,2 тыс. руб.; 2021 г. - 50 169,9 тыс. руб.; 2022 г. - 57 302,2 тыс. руб.; 2023 г. - 60 714,3 тыс. руб.; 2024 г. - 60 804,5 тыс. руб.; 2025 г. - 59 771,9 тыс. руб.; - за счет средств поселений, входящих в состав района (далее - поселения) - 81 700,9 тыс. рублей из них: 2017 г. - 6 555,4 тыс. руб.; 2018 г. - 8 117,3 тыс. руб.; 2019 г. - 8 066,9 тыс. руб.; 2020 г. - 8 474,5 тыс. руб.; 2021 г. - 8 545,5 тыс. руб.; 2022 г. - 9 358,0 тыс. руб.; 2023 г. - 11 226,1 тыс. руб.; 2024 г. - 10 678,6 тыс. руб.; 2025 г. - 10 678,6 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 38 637,0 тыс. рублей из них: 2017 г. - 5 326,8 тыс. руб.; 2018 г. - 4 350,1 тыс. руб.; 2019 г. - 4 617,3 тыс. руб.; 2020 г. - 4 114,1 тыс. руб.; 2021 г. - 4 146,1 тыс. руб.; 2022 г. - 4 687,1 тыс. руб.; 2023 г. - 3 798,5 тыс. руб.; 2024 г. - 3 798,5 тыс. руб.; 2025 г. - 3 798,5 тыс. руб.

2. Раздел VII изложить в следующей редакции:

"Раздел VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Для реализации программных мероприятий привлекаются средства областного и районного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетные источники. Предполагаемые расходы на весь период действия Программы составляют тыс. рублей.

Расходы федерального и областного бюджета на реализацию Программы по годам распределены следующим образом:

2017 г. - 9 488,0 тыс. руб.;

2018 г. - 12 360,0 тыс. руб.;

2019 г. - 12 375,0 тыс. руб.;

2020 г. - 11 586,9 тыс. руб.;

2021 г. - 21 493,5 тыс. руб.;

2022 г. - 16 575,5 тыс. руб.;

2023 г. - 21 441,3 тыс. руб.;

2024 г. - 31 401,6 тыс. руб.;

2025 г. - 14 422,0 тыс. руб.

Расходы районного бюджета на реализацию Программы по годам распределены следующим образом:

2017 г. - 39 124,0 тыс. руб.;

2018 г. - 44 958,4 тыс. руб.;

2019 г. - 48 599,1 тыс. руб.;

2020 г. - 48 894,2 тыс. руб.;

2021 г. - 50 169,9 тыс. руб.;

2022 г. - 57 302,2 тыс. руб.;

2023 г. - 60 714,3 тыс. руб.;

2024 г. - 60 804,5 тыс. руб.;

2025 г. - 59 771,9 тыс. руб.

Расходы бюджетов поселений на реализацию Программы по годам распределены следующим образом:

2017 г. - 6 555,4 тыс. руб.;

2018 г. - 8 117,3 тыс. руб.;

2019 г. - 8 066,9 тыс. руб.;

2020 г. - 8 474,5 тыс. руб.;

2021 г. - 8 545,5 тыс. руб.;

2022 г. - 9 358,0 тыс. руб.;

2023 г. - 11 226,1 тыс. руб.;

2024 г. - 10 678,6 тыс. руб.;

2025 г. - 10 678,6 тыс. руб.

Внебюджетные источники на реализацию Программы по годам распределены следующим образом:

2017 г. - 5 326,8 тыс. руб.;

2018 г. - 4 350,1 тыс. руб.;

2019 г. - 4 617,3 тыс. руб.;

2020 г. - 4 114,1 тыс. руб.;

2021 г. - 4 146,1 тыс. руб.;

2022 г. - 4 687,1 тыс. руб.;

2023 г. - 3 798,5 тыс. руб.;

2024 г. - 3 798,5 тыс. руб.;

2025 г. - 3 798,5 тыс. руб.

Под внебюджетными источниками финансирования понимаются средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, которые после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в плане финансово - хозяйственной деятельности получателей средств бюджетов, а также средства внебюджетных фондов.

Данные по объемам и источникам финансирования Программы в разрезе ведомственных целевых программ и сроков приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

тыс. руб.
Направления	2017 год				2018 год				2019 год				2020 год					2021 год				2022 год				2023 год				2024 год					2025 год					Всего
	ФБ,ОБ	МБ	ПБ	ВБИ	ФБ, ОБ	МБ	ПБ	ВБИ	ФБ, ОБ	МБ	ПБ	ВБИ		ФБ, ОБ	МБ	ПБ	ВБИ	ФБ, ОБ	МБ	ПБ	ВБИ	ФБ, ОБ	МБ	ПБ	ВБИ	ФБ, ОБ	МБ	ПБ	ВБИ		ФБ, ОБ	МБ	ПБ	ВБИ		ФБ, ОБ	МБ	ПБ	ВБИ
Ведомственная целевая программа "Основные направления развития детских школ искусств Кольчугинского района"	4 277,9	26 523,2	0,0	5 113,5	5 273,5	29 791,4	0,0	4 187,1	5 142,8	31 665,0	0,0	4 409,4		4302,9	32 146,4	0,0	3 986,1	10827,7	32768,1	0,0	3623,7	5697,6	36213,0	0,0	3631,9	8543,6	38170,6	0,0	3684,4		22473,4	38739,8	0,0	3684,4		5493,6	37846,1	0,0	3684,4	411901,5
Ведомственная целевая программа "Основные направления развития культуры в Кольчугинском районе"	711,4	5 629,1	552,2	118,4	1 079,1	6 744,4	0,0	100,0	1 463,1	7 450,9	0,0	67,2		1 223,5	7 605,7	0,0	100,0	2728,5	8011,1	0,0	138,0	1418,0	8961,1	0,0	1002,2	1361,9	10047,4	0,0	81,1		1361,9	9984,8	0,0	81,1		1361,9	9984,8	0,0	81,1	89449,9
Ведомственная целевая программа "Основные направления развития библиотечного дела в Кольчугинском районе"	4 498,7	6 971,7	6 003,2	94,9	6 007,4	8 422,6	8 117,3	63,0	5 769,1	9483,2	8 066,9	140,7		6060,5	9 142,1	8 474,5	28,0	7937,3	9390,7	8545,5	384,4	9459,9	12128,1	9358,0	53,0	11535,8	12496,3	11226,1	33,0		7566,3	12079,9	10678,6	33,0		7566,5	11941,0	10678,6	33,0	240468,8
итого	9488,0	39 124,0	6 555,4	5 326,8	12 360,0	44 958,4	8 117,3	4 350,1	12 375,0	48 599,1	8 066,9	4617,3		11 586,9	48 894,2	8 474,5	4 114,1	21493,5	50169,9	8545,5	4146,1	16575,5	57302,2	9358,0	4687,1	21441,3	60714,3	11226,1	3798,5		31401,6	60804,5	10678,6	3798,5		14422,0	59771,9	10678,6	3798,5	741820,2

3. Раздел VIII изложить в следующей редакции:

"Раздел VIII. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- сохранение и развитие единого культурного пространства района;

- сохранение среднегодового количества учащихся детских школ искусств на уровне не ниже 727 человек;

- сохранение количества выпускников детских школ искусств на уровне не ниже 69 человек;

- сохранение количества книговыдачи в библиотеках на уровне 540 000 экземпляров;

- сохранение удельного веса населения, пользующегося услугами библиотек на уровне 44,2%;

- сохранение количества разработанных сценариев и методик на уровне 83 штук;

- сохранение количества мероприятий, проводимых в Картинной галерее, на уровне 345 штук;

- постепенный переход на качественно новый уровень информационно-библиотечного обслуживания населения.

- развитие системы непрерывного многоуровневого отраслевого образования, повышение профессионально-образовательного ценза учреждений культуры, искусства и образования.

Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный характер и состоит в изменении ценностных ориентиров в общем эстетическом развитии населения района. Данные изменения не поддаются обычным статистическим измерениям.

Система программных мероприятий прямого экономического и экологического эффекта не предполагает, но все мероприятия Программы направлены на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия района в рамках укрепления единого культурного пространства, как составной части общей концепции развития муниципального образования, а так же создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения.

Оценка эффективности Программы производится на основе показателей, приведенных в таблице N 2.

Таблица N 2

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы

Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя в базовом году (2018 год)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1. Среднегодовое количество учащихся детских школ искусств	Чел.	746	741	727	722	733	738	744	744
2. Численность выпускников детских школ искусств	Чел.	57	62	73	79	69	92	90	90
3. Количество книговыдачи в библиотеках	Тыс. экз.	577	577	577	465	509	520	532	540
4. Удельный вес населения, пользующегося услугами библиотек	%	37,7	37,7	37,7	38,3	40,4	42,2	43,5	44,2
5. Количество посещений	Шт.	175000	1850 00	1850 00	1850 00	2209 66	2429 50	2703 00	29006 0
6. Количество разработанных сценариев и методик межпоселенческим организационно-методическим центром	Шт.	180	180	49	79	83	83	83	83
7. Кол-во мероприятий, проводимых в Картинной галереи	Шт.	250	250	161	285	328	335	340	345
8. Доля музыкальных инструментов в детских школах искусств, подлежащих списанию	%	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	0	0
9. Удельный вес муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	78	78	78	78	78	78	78	78
10. Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	Шт.	0	0	0	0	0	0	1	0
12. Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Ед.	0	0	0	1	1	1	1	1
13. Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	Ед.	0	0	0	1	1	1	0	0
14. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Ед.	0	0	0	1	0	1	0	0
15. Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области	Ед.	0	0	0	0	1	1	1	0