Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.01.2023 N 64

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной работы
транспортной инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 N 158

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)						Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Примечание
			всего	в том числе					наименование	единица измерения	значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	целевые безвозмездные поступления	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель: содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда, а также обеспечение транспортной мобильности населения и развитие единой транспортной системы Волгограда	2022 - 2025 годы	36110170,31410	3049275,75985	23575410,35430	9485316,99995		167,20000	Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 1)	тыс. м	1833,6860	Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Северное", Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее - МУ "Комдорстрой")
									Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 2)	тыс. чел.	119025,73	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ), муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда (далее - МУП "МЭТ"), муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7" (далее - МУП "ВПАТП N 7"), общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Волгоградский автобусный парк" (далее - "ВАП"), ООО "Пассажирский порт Волгограда" (далее - "ППВ"), департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее - ДМИ)
		2022 год	8332859,01410	877361,75985	6065575,55430	1389754,49995		167,20000	Показатель 1	тыс. м	1814,6178
									Показатель 2	тыс. чел.	91162
		2023 год	10208286,00000	795122,00000	7233235,20000	2179928,80000			Показатель 1	тыс. м	1818,0264
									Показатель 2	тыс. чел.	105135,9
		2024 год	11508056,50000	677380,90000	7053637,00000	3777038,60000			Показатель 1	тыс. м	1829,5060
									Показатель 2	тыс. чел.	111663,9
		2025 год	6060968,80000	699411,10000	3222962,60000	2138595,10000			Показатель 1	тыс. м	1833,6860
									Показатель 2	тыс. чел	119025,73
1.1.	Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения	2022 - 2025 годы	6541412,18064	225489,78237	6315922,39827				Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе (показатель 3)	%	100	МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой"
		2022 год	1805384,58064	59396,48237	1745988,09827						100
		2023 год	1597979,70000	54909,70000	1543070,00000						100
		2024 год	1502214,50000	53626,60000	1448587,90000						100
		2025 год	1635833,40000	57557,00000	1578276,40000						100
1.1.1.	Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог)	2022 - 2025 годы	4170353,26210	223496,23276	3946857,02934				Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 4)	тыс. м	1813,8408	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
									Протяженность инженерно-транспортных сооружении, городских площадей в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 5)	кв. м	91273,0
									Протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 6)	п. м	28809,32
		2022 год	1168250,06210	58377,43276	1109872,62934				Показатель 4	тыс. м	1813,8408
									Показатель 5	кв. м	91273,0
									Показатель 6	п. м	28809,32
		2023 год	1061322,20000	54351,50000	1006970,70000				Показатель 4	тыс. м	1813,8408
									Показатель 5	кв. м	91273,0
									Показатель 6	п. м	28809,32
		2024 год	898126,60000	53210,30000	844916,30000				Показатель 4	тыс. м	1813,8408
									Показатель 5	кв. м	91273,0
									Показатель 6	п. м	28809,32
		2025 год	1042654,40000	57557,00000	985097,40000				Показатель 4	тыс. м	1813,8408
									Показатель 5	кв. м	91273,0000
									Показатель 6	п. м	28809,3200
1.1.2.	Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним	2022 - 2025 годы	1829706,42871		1829706,42871				Количество светоточек, подлежащих обслуживанию (показатель 7)	шт.	53085	ООО "Светосервис-Волгоград", МБУ "Северное"
		2022 год	416898,12871		416898,12871						52692
		2023 год	441691,40000		441691,40000						53085
		2024 год	470196,90000		470196,90000						53085
		2025 год	500920,00000		500920,00000						53085
1.1.3.	Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов	2022 - 2025 годы	103016,26868		103016,26868				Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 8)	ед.	300	МБУ "Северное"
		2022 год	36239,26868		36239,26868						295
		2023 год	22259,00000		22259,00000						300
		2024 год	22259,00000		22259,00000						300
		2025 год	22259,00000		22259,00000						300
1.1.4.	Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения	2022 - 2025 годы	231099,54894	317,82431	230781,72463				Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Волгограде, на 100 тыс. населения) (показатель 9)	чел.	1,94	ДГХ, МБУ "Северное"
									Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 10)	чел.	20
									Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 11)	п. м	1303
									Количество обустроенных парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 12)	ед.	2
		2022 год	75719,14894	317,82431	75401,32463				Показатель 9	чел.	4,38
									Показатель 10		44
									Показатель 11	п. м	1303
									Показатель 12	ед.	2
		2023 год	15380,40000		15380,40000				Показатель 9	чел.	3,35
									Показатель 10		34
		2024 год	70000,00000		70000,00000				Показатель 9		1,94
									Показатель 10		20
		2025 год	70000,00000		70000,00000				Показатель 9		1,94
									Показатель 10		20
1.1.5.	Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград	2022 - 2025 годы	207236,67221	1675,72530	205560,94691				Количество приобретенных основных средств в лизинг, за которое осуществляется плата (показатель 13)	шт.	32	ДГХ, МБУ "Северное"
									Количество техники, на содержание которой предоставлена субсидия (показатель 39)		5
									Количество приобретенной специализированной техники и оборудования (показатель 40)		26
		2022 год	108277,97221	701,22530	107576,74691				Показатель 13		25
									Показатель 40		26
		2023 год	57326,70000	558,20000	56768,50000				Показатель 13		14
									Показатель 39		5
		2024 год	41632,00000	416,30000	41215,70000				Показатель 13		10
									Показатель 39		5
1.2.	Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта	2022 - 2025 годы	13287269,89332	2763047,90000	10524221,99332				Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 14)	%	98,60	ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ", ДМИ
		2022 год	3863302,19332	798824,40000	3064477,79332						98,60
		2023 год	4776554,10000	726809,90000	4049744,20000						98,60
		2024 год	3477741,70000	607741,70000	2870000,00000						98,60
		2025 год	1169671,90000	629671,90000	540000,00000						98,60
1.2.1.	Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда	2022 - 2025 годы	4506339,80107		4506339,80107				Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 15)	шт.	201	ДГХ, МУП "МЭТ"; МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП",
									Количество приобретенных троллейбусов (показатель 16)		112
									Количество приобретенных автобусов (показатель 38)		60
		2022 год	2061595,60107		2061595,60107				Показатель 15		65
									Показатель 16		56
		2023 год	2444744,20000		2444744,20000				Показатель 15		136
									Показатель 16		56
									Показатель 38		60
1.2.2.	Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению	2022 - 2025 годы	5617766,89225	2759884,70000	2857882,19225				Количество рейсов автомобильного транспорта общего пользования (показатель 17)	шт.	3816568	ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ", ДМИ
									Количество рейсов электротранспорта общего пользования (показатель 18)		4508351,6
									Количество рейсов внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 19)		40708
		2022 год	1801706,59225	798824,40000	1002882,19225				Показатель 17		891289
									Показатель 18		1109326
									Показатель 19		10177
		2023 год	1430909,00000	725909,00000	705000,00000				Показатель 17		975093
									Показатель 18		1152993,9
									Показатель 19		10177
		2024 год	1215479,40000	605479,40000	610000,00000				Показатель 17		975093
									Показатель 18		1082258,2
									Показатель 19		10177
		2025 год	1169671,90000	629671,90000	540000,00000				Показатель 17		975093
									Показатель 18		1163773,5
									Показатель 19		10177
1.2.3.	Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда	2022 - 2025 годы	3163163,20000	3163,20000	3160000,00000				Количество замененных эскалаторов (показатель 43)	шт.	4	ДГХ
									Количество приобретенных односекционных трамваев (показатель 44)		50
									Количество приобретенных трехсекционных трамваев (показатель 45)		12
		2023 год	900900,90000	900,90000	900000,00000				Показатель 43
									Показатель 44
									Показатель 45
		2024 год	2262262,30000	2262,30000	2260000,00000				Показатель 43		4
									Показатель 44		50
									Показатель 45		12
1.3.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда	2022 - 2025 годы	2866698,99406	8568,73426	2548130,25980	310000,00000			Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе (показатель 21)	%	100	ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	511622,59406	5233,93426	196388,65980	310000,00000					100
		2023 год	608607,10000	1177,10000	607430,00000						100
		2024 год	1673245,70000	2157,70000	1671088,00000						100
		2025 год	73223,60000		73223,60000						100
1.3.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог	2022 - 2025 годы	718675,38024	5847,53426	712827,84598				Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 22)	шт.	9	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
									Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 41)	км	3,2180
		2022 год	30125,88024	5173,93426	24951,94598				Показатель 22	шт.	3
		2023 год	207563,00000	200,00000	207363,00000				Показатель 22		4
		2024 год	480986,50000	473,60000	480512,90000				Показатель 22		2
									Показатель 41	км	3,2180
1.3.2.	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	2022 - 2025 годы	1453208,15001	1408,00000	1451800,15001				Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 23)	шт.	9	МУ "Комдорстрой"
									Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 42)	км	8,2750
		2022 год	77173,05001	60,00000	77113,05001				Показатель 23	шт.	1
		2023 год	325589,30000	320,50000	325268,80000				Показатель 23		3
		2024 год	1050445,80000	1027,50000	1049418,30000				Показатель 23		5
									Показатель 42	км	8,2750
1.3.3.	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2022 - 2025 годы	694815,46381	1313,20000	383502,26381	310000,00000			Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе подземные пешеходные переходы) (показатель 24)	шт.	6	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
									Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 25)	ед.	6
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 26)	км	149,2918
									Количество автомобильных дорог, на которых ведется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов (показатель 27)	ед.	70
		2022 год	404323,66381		94323,66381	310000,00000			Показатель 25	ед.	6
									Показатель 26	км	22,2178
									Показатель 27	ед.	70
		2023 год	75454,80000	656,60000	74798,20000				Показатель 24	шт.	6
									Показатель 26	км	39,0000
		2024 год	141813,40000	656,60000	141156,80000				Показатель 26	км	51,2870
		2025 год	73223,60000		73223,60000				Показатель 26	км	36,7870
1.4.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2025 годы	5802531,72000	42257,32000	4045034,20005	1715240,19995			Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 28)	%	100	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	1370505,12000	10825,12000	1046393,60005	313286,39995					100
		2023 год	1713252,90000	10713,40000	1004265,10000	698274,40000					100
		2024 год	1718773,70000	10718,80000	1004375,50000	703679,40000					100
		2025 год	1000000,00000	10000,00000	990000,00000						100
1.4.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2025 годы	396133,87000	3961,31000	392172,56000				Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 29)	км	2,1950	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	260920,37000	2609,21000	258311,16000
		2023 год	135213,50000	1352,10000	133861,40000						2,1950
1.4.2.	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2025 годы	445018,33000	4450,20000	440568,13000				Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 30)	км	4,2350
		2022 год	10115,53000	101,20000	10014,33000
		2023 год	101010,10000	1010,10000	100000,00000
		2024 год	333892,70000	3338,90000	330553,80000						4,2350
1.4.3.	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2025 годы	3209353,02000	32093,71000	3177259,31000				Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 31)	км	128,2300
		2022 год	779469,22000	7794,71000	771674,51000						48,2300
		2023 год	763776,50000	7637,90000	756138,60000						23,0000
		2024 год	666107,30000	6661,10000	659446,20000						23,0000
		2025 год	1000000,00000	10000,00000	990000,00000						34,0000
1.4.4.	Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2025 годы	1752026,50000	1752,10000	35034,20005	1715240,19995			Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 37)	км	0,8170
		2022 год	320000,00000	320,00000	6393,60005	313286,39995
		2023 год	713252,80000	713,30000	14265,10000	698274,40000
		2024 год	718773,70000	718,80000	14375,50000	703679,40000					0,8170
1.5.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье"	2022 - 2025 годы	7512090,32608	9912,02322	142101,50286	7360076,80000			Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 32)	%	100
		2022 год	681877,32608	3081,82322	12327,40286	666468,10000					100
		2023 год	1511892,20000	1511,90000	28725,90000	1481654,40000					100
		2024 год	3136080,90000	3136,10000	59585,60000	3073359,20000					100
		2025 год	2182239,90000	2182,20000	41462,60000	2138595,10000					100
1.5.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"	2022 - 2025 годы	7321551,72608	9721,52322	138481,30286	7173348,90000			Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 33)	км	14,4322	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное", комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда
		2022 год	681877,32608	3081,82322	12327,40286	666468,10000					0,7770
		2023 год	1396653,60000	1396,70000	26536,40000	1368720,50000					1,2136
		2024 год	3060780,90000	3060,80000	58154,90000	2999565,20000					8,2616
		2025 год	2182239,90000	2182,20000	41462,60000	2138595,10000					4,1800
1.5.2.	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"	2022 - 2025 годы	190538,60000	190,50000	3620,20000	186727,90000			Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 34)	км	0,9701	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год
		2023 год	115238,60000	115,20000	2189,50000	112933,90000					0,4001
		2024 год	75300,00000	75,30000	1430,70000	73794,00000					0,5700
1.6.	Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	2022 - 2025 годы	100167,20000			100000,00000		167,20000	Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 35)	%	100	ДГХ, МБУ "Северное", муниципальное казенное предприятие "Городской центр управления пассажирскими перевозками"
		2022 год	100167,20000			100000,00000		167,20000			100
1.6.1.	Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением	2022 - 2025 годы	100167,20000			100000,00000		167,20000	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 36)	шт.	1
		2022 год	100167,20000			100000,00000		167,20000			1

Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"