Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Кемеровского муниципального округа
от 30 сентября 2022 г. N 2667-п

Приложение
к постановлению администрации
Кемеровского муниципального района
от 30 сентября 2019 г. N 2977-п

Паспорт
муниципальной программы "Благоустройство территории и дорожная деятельность Кемеровского муниципального округа" на 2020-2024 гг.

Полное наименование программы	Муниципальная программа "Благоустройство территории и дорожная деятельность Кемеровского муниципального округа" на 2020-2024 гг. (далее - муниципальная программа)
Куратор муниципальной программы	Заместитель главы Кемеровского муниципального округа по строительству, начальник управления
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по строительству
Соисполнители муниципальной программы	Управление по строительству
Участники реализации муниципальной программы	Администрация Кемеровского муниципального округа, управление по строительству
Перечень подпрограмм	1. "Дорожное хозяйство". 2. "Благоустройство территории"
Цели муниципальной программы	- повышение уровня сферы жизнедеятельности дорожной инфраструктуры и развития округа, способствующего комфортной жизнедеятельности населения Кемеровского муниципального округа; - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, дворовых территорий; - улучшение условий для движения транспортных средств; - повышение уровня благоустройства территории; - повышение безопасности дорожного движения
Задачи муниципальной программы	- улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения; - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: - в 2020 году - 1,2%, - в 2021 году - 1,2%, - в 2022 году - 1,1%, - в 2023 году - 1,0%, - в 2024 году - 1,0%. Удовлетворенность населения благоустройством территории: - в 2020 году 50%, - в 2021 году 60%, - в 2022 году 75%, - в 2023 году 75%, - в 2024 году 75%
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Муниципальная программа реализуется в один этап, годы реализации программы: 2020-2024 годы
Ресурсное обеспечение программы	Источник финансирования: бюджет округа и иные не запрещенные законодательством источники. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит - 821 742,1 тыс. руб., в том числе бюджет округа - 234 589,2 тыс. руб., областной бюджет - 547 405,9 тыс. руб., федеральный бюджет - 39 747,0 тыс. руб. на 2020 год - 98 579,7 тыс. руб., из них бюджет округа - 44 899,7 тыс. руб., областной бюджет - 40 080,0 тыс. руб., федеральный бюджет - 13 600,0 тыс. руб. на 2021 год - 84 858,4 тыс. руб., из них бюджет округа - 45 637,9 тыс. руб., областной бюджет - 13 073,5 тыс. руб., федеральный бюджет - 26 147,0 тыс. руб. на 2022 год - 332 628,4 тыс. руб., из них бюджет округа - 82 977,6 тыс. руб., областной бюджет - 249 650,8 тыс. руб., федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. на 2023 год - 243 337,8 тыс. руб., из них бюджет округа - 44 487,0 тыс. руб., областной бюджет - 198 850,8 тыс. руб., федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. на 2024 год - 62 337,8 тыс. руб., из них бюджет округа - 16 587,0 тыс. руб., областной бюджет - 45 750,8 тыс. руб., федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности

1. Характеристика текущего состояния в Кемеровском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа

Муниципальная программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам выполнения комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития округа. При разработке муниципальной программы необходимо оценивать каждое программное мероприятие по ряду критериев: цель и решаемая проблема, планируемые объемы строительства и реконструкции, сроки реализации, объемы и источники финансирования.

Такая система управления муниципальными программами имеет ряд преимуществ:

1. Высокий уровень специализации, глубокое знание проблем отдельных отраслей муниципального хозяйства.

2. Четкая ответственность за реализацию программных мероприятий и целевое использование бюджетных средств.

3. Постоянный контроль над ходом реализации программных мероприятий.

4. Контроль над перераспределением средств между программными мероприятиями, над введением дополнительных программных мероприятий в течение финансового года.

Принятые меры, направленные на увеличение прозрачности механизмов исполнения финансирования муниципальных программ, а также их результативности, будут способствовать повышению общей эффективности решения проблем социально-экономического развития муниципального округа.

Для нормального функционирования Кемеровского муниципального округа имеют большое значение ремонтно-реставрационные работы по улучшению территории, которые включают в себя такие вопросы, как благоустройство территорий, площадок под мусорные контейнеры, текущий ремонт автомобильных дорог.

В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог Кемеровского муниципального округа не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, так как имеет недостаточную плотность дорог, техническое состояние значительной части автомобильных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения.

В целях сохранности и устойчивой работы существующей сети автомобильных работ для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта необходимо осуществление в течение всего года обязательного комплекса работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, профилактике и устранению постоянно возникающих деформаций и повреждений, зимнему содержанию, уходу за элементами обустройства дороги, организации и обеспечению безопасности движения.

Значительный ежегодный рост количества автотранспорта и его грузоподъемности приводит к ускоренному износу и разрушению существующей сети автомобильных дорог, в результате чего в настоящее время более 1,3% автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, а почти 30% мостовых сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог приводит к росту дорожно-транспортных происшествий, убыткам пользователей автомобильных дорог, ухудшению экологической обстановки.

Для восстановления транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, а также их повышения необходимо проведение работ по их текущему и капитальному ремонту.

Основными рисками при осуществлении программных мероприятий, принятых целей и задач являются некачественное исполнение подрядчиками произведенных работ, срыв сроков исполнения, освоение не в полном объеме бюджетных средств.

2. Описание целей и задач муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является:

- повышение уровня сферы жизнедеятельности дорожной инфраструктуры и развития округа, способствующего комфортной жизнедеятельности населения Кемеровского муниципального округа.

В муниципальной программе можно выделить несколько иных целей:

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, дворовых территорий;

- улучшение условий для движения транспортных средств;

- повышение уровня благоустройства территории;

- повышение безопасности дорожного движения.

Муниципальная программа предполагает достижение целей путем решения следующих задач:

- улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения;

- улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования.

Муниципальную программу планируется реализовать в рамках одного этапа в период 2020-2024 годов, но учитывая долгосрочный характер программы, а также значительный дефицит бюджетных средств (в том числе федерального и областного бюджетов), перечень программных мероприятий, темпы и сроки их выполнения могут уточняться и корректироваться.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, каждая из которых в рамках перечня мероприятий направлена на реализацию поставленных муниципальной программой целей и задач:

1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство".

2. Подпрограмма "Благоустройство территории".

3.1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- обеспечение выполнения работ по формированию земельных участков;

- текущий и капитальный ремонт в асфальтобетонном исполнении автомобильных дорог;

- текущий и капитальный ремонт в асфальтобетонном исполнении автомобильных дорог (дорожный фонд);

- текущий и капитальный ремонт в щебеночном исполнении автомобильных дорог;

- текущий и капитальный ремонт в щебеночном исполнении автомобильных дорог (дорожный фонд);

- текущий и капитальный ремонт тротуаров (дорожный фонд);

- финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения;

- проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- федеральный проект "Дорожная сеть":

- финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги":

- финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (агломерации).

3.2. Подпрограмма "Благоустройство территории"

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- капитальный и текущий ремонт, строительство, благоустройство территории Кемеровского муниципального округа;

- текущий и капитальный ремонт детских площадок, поставка оборудования для детских площадок.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Благоустройство территории и дорожная деятельность Кемеровского муниципального округа" на 2020-2024 гг.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Благоустройство территории и дорожная деятельность Кемеровского муниципального округа" на 2020-2024 гг.	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	98 579,7	84 858,4	332 628,4	243 337,8	62 337,8
		бюджет округа	44 899,7	45 637,9	82 977,6	44 487,0	16 587,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	53 680,0	39 220,5	249 650,8	198 850,8	45 750,8
		областной бюджет	40 080,0	13 073,5	249 650,8	198 850,8	45 750,8
		федеральный бюджет	13 600,0	26 147,0	0,0	0,0	0,0
1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	94 582,0	79 767,5	311 193,6	240 487,8	59 487,8
		бюджет округа	40 902,0	40 547,0	61 542,8	41 637,0	13 737,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	53 680,0	39 220,5	249 650,8	198 850,8	45 750,8
		областной бюджет	40 080,0	13 073,5	249 650,8	198 850,8	45 750,8
		федеральный бюджет	13 600,0	26 147,0	0,0	0,0	0,0
1. Обеспечение выполнения работ по формированию земельных участков	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	204,4	260,0	136,4	0,0	0,0
		бюджет округа	204,4	260,0	136,4	0,0	0,0
2. Текущий и капитальный ремонт в асфальтобетонном исполнении автомобильных дорог	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	420,9	10 214,9	7 054,1	1 300,0	1 300,0
		бюджет округа	420,9	10 214,9	7 054,1	1 300,0	1 300,0
3. Текущий и капитальный ремонт в асфальтобетонном исполнении автомобильных дорог (дорожный фонд)	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	10 713,4	11 153,4	3 169,1	0,0	0,0
		бюджет округа	10 713,4	11 153,4	3 169,1	0,0	0,0
4. Текущий и капитальный ремонт в щебеночном исполнении автомобильных дорог	Управление по строительству	Всего	0,0	3 516,5	4 097,6	2 215,2	1 333,2
		бюджет округа	0,0	3 516,5	4 097,6	2 215,2	1 333,2
5. Текущий и капитальный ремонт в щебеночном исполнении автомобильных дорог (дорожный фонд)	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	12 237,3	2 328,7	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	12 237,3	2 328,7	0,0	0,0	0,0
	Управление по строительству	Всего	0,0	982,6	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	0,0	982,6	0,0	0,0	0,0
	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	12 237,3	1 346,1	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	12 237,3	1 346,1	0,0	0,0	0,0
6. Текущий и капитальный ремонт тротуаров (дорожный фонд)	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	433,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	433,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения	Управление по строительству	Всего	0,0	0,0	33 529,5	0,0	0,0
		бюджет округа	0,0	0,0	5 029,5	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	0,0	0,0	28 500,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	28 500,0	0,0	0,0
8. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	43 372,9	0,0	229 882,3	203 648,0	23 530,0
		бюджет округа	10 092,9	0,0	34 482,3	30 548,0	3 530,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	33 280,0	0,0	195 400,0	173 100,0	20 000,0
		областной бюджет	33 280,0	0,0	195 400,0	173 100,0	20 000,0
	Управление по строительству	Всего	0,0	0,0	229 882,3	203 648,0	23 530,0
		бюджет округа	0,0	0,0	34 482,3	30 548,0	3 530,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	0,0	0,0	195 400,0	173 100,0	20 000,0
		областной бюджет	0,0	0,0	195 400,0	173 100,0	20 000,0
	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	43 372,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	10 092,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	33 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	33 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Федеральный проект "Дорожная сеть": - Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (агломерации)	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	27 200,0	52 294,0	33 324,6	33 324,6	33 324,6
		бюджет округа	6 800,0	13 073,5	7 573,8	7 573,8	7 573,8
		иные не запрещенные законодательством источники:	20 400,0	39 220,5	25 750,8	25 750,8	25 750,8
		областной бюджет	6 800,0	13 073,5	25 750,8	25 750,8	25 750,8
		федеральный бюджет	13 600,0	26 147,0	0,0	0,0	0,0
	Управление по строительству	Всего	0,0	52 294,0	33 324,6	33 324,6	33 324,6
		бюджет округа	0,0	13 073,5	7 573,8	7 573,8	7 573,8
		иные не запрещенные законодательством источники:	0,0	39 220,5	25 750,8	25 750,8	25 750,8
		областной бюджет	0,0	13 073,5	25 750,8	25 750,8	25 750,8
		федеральный бюджет	0,0	26 147,0	0,0	0,0	0,0
	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	27 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	6 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	20 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	6 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	13 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Подпрограмма "Благоустройство территории"	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	3 997,8	5 090,9	21 434,8	2 850,0	2 850,0
		бюджет округа	3 997,8	5 090,9	21 434,8	2 850,0	2 850,0
Капитальный и текущий ремонт, строительство, благоустройство территории Кемеровского муниципального округа	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	1 806,6	936,0	21 434,8	1 000,00	1 000,00
		бюджет округа	1 806,6	936,0	21 434,8	1 000,00	1 000,00
	Управление по строительству	Всего	0,0	936,0	21 434,8	1 000,00	1 000,00
		бюджет округа	0,0	936,0	21 434,8	1 000,00	1 000,00
	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	1 806,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	1 806,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Текущий и капитальный ремонт детских площадок, поставка оборудования для детских площадок	Управление по строительству, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	2 191,2	4 154,9	0,0	1 850,00	1 850,00
		бюджет округа	2 191,2	4 154,9	0,0	1 850,00	1 850,00
	Управление по строительству	Всего	0,0	4 154,9	0,0	1 850,00	1 850,00
		бюджет округа	0,0	4 154,9	0,0	1 850,00	1 850,00
	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа"	Всего	2 191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет округа	2 191,2	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Благоустройство территории и дорожная деятельность Кемеровского муниципального округа" на 2020-2024 гг.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0
	Удовлетворенность населения благоустройством территории	%	50	60	75	75	75
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0
Текущий и капитальный ремонт в асфальтобетонном исполнении автомобильных дорог	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении	км	3	5	5	5	5
Текущий и капитальный ремонт в асфальтобетонном исполнении автомобильных дорог (дорожный фонд)	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении	км	2	1
Текущий и капитальный ремонт в щебеночном исполнении автомобильных дорог	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении	км		3	3	2	2
Текущий и капитальный ремонт в щебеночном исполнении автомобильных дорог (дорожный фонд)	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении	км	2	1,8
Текущий и капитальный ремонт тротуаров (дорожный фонд)	Доля протяженности тротуаров Кемеровского муниципального района, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, к общей протяженности тротуаров Кемеровского муниципального района требующих ремонта	%	75
Обеспечение выполнения работ по формированию земельных участков	Количество земельных участков, сформированных для объектов текущего и капитального ремонта автомобильных дорог	ед.	1	1
Федеральный проект "Дорожная сеть": - Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (агломерации)	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог	км	2,45	2,3	1,12	1,8	1,8
	Доля протяженности приведенных в нормативное состояние дорожных сетей муниципального образования	%	76	93	100	100	100
	Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального образования относительно уровня 2019 г.	%
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	км	7,337		11,771	9,575	3,2
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения	Количество участков улично-дорожной сети, на которых вып