Приложение. Порядок составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 23.05.2023 N 1422-па

Порядок
составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

N	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4
1. Представить в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска
1.1.	Прогнозные данные на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по поступлению в бюджет администрируемых доходов бюджета с приложением: - расчётов по каждому виду доходов, произведённых на основании Методик, принятых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации"; - обоснований и подробной пояснительной записки.	Администраторы доходов бюджета городского округа	До 1 августа
1.2.	Расчеты по объему доходов от иной приносящей доход деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов получаемыми муниципальными учреждениями (казенными, бюджетными, автономными).	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска, Контрольно-счетная палата города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.3.	Перечень муниципальных программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта) и проектов муниципальных программ.	Департамент экономического развития	До 1 августа
1.4.	Паспорта муниципальных программ.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города	До 1 августа
1.5.	Проекты смет расходов казенных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах) и перечни субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78, 78.1, 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска, Контрольно-счетная палата города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.6.	Расчеты и результаты оценки потребности в услугах в социальной сфере на очередной финансовый год и плановый период.	Департамент образования, Департамент культуры и туризма, Департамент по физической культуре и спорту	До 1 августа
1.7.	Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных для подведомственных бюджетных и автономных учреждений, в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.11.2015 N 3266-па "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", с обязательным приложением расчетов с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе - содержания имущества.	Департамент образования, Департамент культуры и туризма, Департамент по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства, Департамент дорожного хозяйства и благоустройства	До 1 августа
1.8.	Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2023.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска, Контрольно-счетная палата города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.9.	Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска, Контрольно-счетная палата города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.10.	Перечень объектов капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе отраслей, муниципальных программ и национальных проектов, предусматривающих данное мероприятие с указанием: - объектов и видов работ; - сметной стоимости; - сроков выполнения работ. С приложением актов, содержащих перечень дефектов (при отсутствии проекта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов).	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска, Контрольно-счетная палата города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.11.	Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города	До 1 августа
1.12.	Реестр заключенных муниципальных долгосрочных контрактов с указанием объема финансирования в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годах, в том числе признанных таковыми в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.06.2016 N 1781-па "Об утверждении порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд городского округа "Город Южно-Сахалинск" и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" с разбивкой по кодам бюджетной классификации.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города	До 1 августа; уточненный реестр до 1 октября
1.13.	Постановление администрации города "Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024-2026 годы".	Департамент экономического развития	До 20 августа
1.14.	Таблица основных характеристик бюджета предварительной потребности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе муниципальных программ (в том числе с указанием национальных проектов) и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Порядку (приложение) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска, Контрольно-счетная палата города Южно-Сахалинска	До 1 сентября
1.15.	Прогнозные показатели на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки.	Департамент экономического развития	До 1 сентября
1.16	Проект адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сформированный в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 N 2573-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск".	Департамент экономического развития	До 15 сентября
1.17.	Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 N 1748 "Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск".	Главные распорядители бюджетных средств в соответствии с Порядком приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск"	До 15 сентября
1.18.	Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2024 год, утвержденная решением Городской Думы города Южно-Сахалинска.	Администрация города	До 1 октября
1.19.	Проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "Об установлении базовой ставки арендной платы нежилых объектов на 2024 год".	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска	До 10 октября
1.20.	Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, с приложением обоснованных исходных данных для проведения оценки потребности в муниципальных услугах, в натуральном и стоимостном выражении.	Департамент образования, Департамент культуры и туризма, Департамент по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства, Департамент дорожного хозяйства и благоустройства	До 15 октября
1.21.	Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год, в том числе: - предварительные и ожидаемые итоги исполнения муниципальных программ; - предварительные и ожидаемые итоги использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей.	Департамент экономического развития	До 25 октября
2. Представить в Департамент экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска
2.1.	Сводные бюджетные заявки на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск", сформированные в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 N 2573-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" и согласованные с курирующими вице-мэрами, первым вице-мэром.	Ответственные исполнители муниципальных программ	До 7 августа
2.2.	Предварительные итоги за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год по использованию бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей.	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства	До 10 октября
2.3.	Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2023 года.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города	До 15 октября
3. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска
3.1.	Проект постановления администрации города "Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024-2026 годы".	Департамент экономического развития	До 15 августа
3.2.	Проект постановления администрации города "Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".	Департамент экономического развития	До 15 сентября
3.3.	Проект постановления администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".	Департамент финансов	До 31 октября
3.4.	Проект постановления администрации города "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы".	Департамент финансов	До 10 ноября
4. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
4.1.	Проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2024 год".	Администрация города	До 1 сентября
4.2.	Проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "Об установлении базовой ставки арендной платы нежилых объектов на 2024 год".	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска	До 10 октября
4.3.	Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, с приложением обоснованных исходных данных для проведения оценки потребности в муниципальных услугах, в натуральном и стоимостном выражении.	Департамент образования, Департамент культуры и туризма, Департамент по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства, Департамент дорожного хозяйства и благоустройства	До 01 ноября
4.4.	Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с пояснительной запиской (с приложением проектов смет расходов казенных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обоснованными расчетами бюджетной потребности).	Департамент финансов	До 10 ноября
4.5.	Постановление администрации города "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы".	Департамент финансов	До 10 ноября
5. Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска, Контрольно-счетная палата города Южно-Сахалинска
5.1.	Внести обоснования бюджетных ассигнований (ОБАсы) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в программный комплекс "Хранилище-КС".		До 1 августа
6. Департаменту финансов администрации города Южно-Сахалинска
6.1.	Организовать и провести совещания в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств по вопросам рассмотрения и согласования основных характеристик бюджета городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.		В период с 18 сентября по 6 октября
6.2.	Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям и получателям бюджетных средств.		До 13 октября
6.3.	Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2023, 2024 - 2026 годы.		До 13 октября

Все вышеуказанные расчеты и документы представлять без применения индексов-дефляторов (за исключением прогноза доходов бюджета), в тысячах рублей с одним десятичным знаком.

Расходы по фонду оплаты труда рассчитываются с учётом установления предельной величины для начисления страховых взносов в размере, действующем на момент формирования проекта бюджета на основании статьи 421 Налогового кодекса РФ.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в соответствии с утвержденными нормативами затрат на обеспечение функций отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска, представительного органа города Южно-Сахалинска, органа внешнего муниципального финансового контроля города Южно-Сахалинска, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством РФ главными распорядителями бюджетных средств, и подведомственных им казенных учреждений.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

При наличии потребности в средствах, обеспечивающих выполнение поручений Губернатора Сахалинской области, Правительства Сахалинской области, необходимо представить копии соответствующих протоколов поручений, писем или решений.

Все представляемые экземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером (экономистом) с указанием исполнителя (Ф.И.О. полностью) и контактного телефона.

При исполнении раздела 4 настоящего Порядка исполнителям необходимо представить в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска копии сопроводительных писем, подтверждающих направление в Городскую Думу города Южно-Сахалинска пакета документов.

Принимая во внимание изменение экономической ситуации в Сахалинской области и городском округе, увеличение в течение 2023 года расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств и введение новых видов расходных обязательств, потребность по программным и непрограммным мероприятиям на 2024-2026 годы рассчитывается главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с параметрами Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом Закона Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2022 N 1069/51вн-22-6 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", нормативными правовыми актами городского округа "Город Южно-Сахалинск", определяющими расходные обязательства городского округа "Город Южно-Сахалинск".