Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации Ямальского района
от 9 марта 2023 г. N 217

"Утверждена
постановлением
Администрации Ямальского района
от 27 декабря 2022 г. N 1590

Муниципальная программа
муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности"

Паспорт
муниципальной программы

Куратор муниципальной программы	Заместитель Главы Администрации Ямальского района по формированию и реализации политики в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса и экономики
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление экономики Администрации Ямальского района (далее - Управление экономики)
Соисполнители муниципальной программы	Департамент строительства и архитектуры Администрации Ямальского района (далее - Департамент строительства и архитектуры); Департамент имущественных отношений Администрации Ямальского района (далее - Департамент имущественных отношений)
Цели муниципальной программы	Обеспечение и поддержка финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, производителей хлеба, сохранение рабочих мест, увеличение производства продукции
Направления муниципальной программы	1. Развитие и модернизация рыбной отрасли; 2. Развитие и модернизация сельского хозяйства; 3. Обеспечение продовольственной безопасности
Сроки реализации муниципальной программы	2023 - 2035 годы
Объем финансирования муниципальной программы	Всего	Расходы (тыс. руб.)
		903 842
	в т.ч. по источникам финансирования:
	окружной бюджет	776 866
	местный бюджет	126 976

Финансовое обеспечение муниципальной программы

N п/п	Структурные элементы муниципальной программы, ответственный исполнитель/соисполнитель		Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы	2031 - 2035 годы
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Муниципальная программа муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности"
		Общий объем бюджетных ассигнований предусмотренный на реализацию муниципальной программы	всего	903 842	109 563	85 340	64 449	322 245	322 245
			окружной бюджет	776 866	76 682	76 682	56 682	283410	283410
			местный бюджет	126 976	32 881	8658	7 767	38835	38835
		в т.ч.:
		Ответственный исполнитель (Управление экономики)	всего	852 833	82 734	63 910	64 199	320 995	320 995
			окружной бюджет	736 866	56 682	56 682	56 682	283 410	283 410
			местный бюджет	115 967	26 052	7 228	7 517	37 585	37585
		Соисполнитель (Департамент строительства и архитектуры)	всего	3 050	150	150	250	1 250	1 250
			местный бюджет	3 050	150	150	250	1 250	1 250
		Соисполнитель (Департамент имущественных отношений)	всего	47 959	26 679	21 280	0	0	0
			окружной бюджет	40 000	20 000	20 000	0	0	0
			местный бюджет	7 959	6 679	1 280	0	0	0
2.		Направление 1 "Развитие и модернизация рыбной отрасли"
2.1.		Комплексы процессных мероприятий
		Комплекс процессных мероприятий "Строительство (реконструкция) объектов рыбохозяйственного комплекса"	всего	3 050	150	150	250	1 250	1 250
			местный бюджет	3 050	150	150	250	1 250	1 250
		в т.ч.:
		Соисполнитель (Департамент строительства и архитектуры)	всего	3 050	150	150	250	1 250	1 250
			местный бюджет	3 050	150	150	250	1 250	1 250
3.		Направление 2 "Развитие и модернизация сельского хозяйства"
3.1.		Комплексы процессных мероприятий
		Комплекс процессных мероприятий "Развитие отрасли оленеводства"	всего	63 959	42 679	21 280	0	0	0
			окружной бюджет	40 000	20 000	20 000	0	0	0
			местный бюджет	23 959	22 679	1 280	0	0	0
		в т.ч.:
		Ответственный исполнитель (Управление экономики)	всего	16 000	16 000	0	0	0	0
			местный бюджет	16 000	16 000	0	0	0	0
		Соисполнитель (Департамент имущественных отношений)	всего	47 959	26 679	21 280	0	0	0
			окружной бюджет	40 000	20 000	20 000	0	0	0
			местный бюджет	7 959	6 679	1 280	0	0	0
		Комплекс процессных мероприятий "Развитие отрасли животноводства"	всего	99 967	10 052	7 228	7 517	37 585	37 585
			местный бюджет	99 967	10 052	7 228	7 517	37 585	37 585
		в т.ч.:
		Ответственный исполнитель (Управление экономики)	всего	99 967	10 052	7 228	7 517	37 585	37 585
			местный бюджет	99 967	10 052	7 228	7 517	37 585	37 585
4.		Направление 3 "Обеспечение продовольственной безопасности"
4.1.		Комплексы процессных мероприятий
		Комплекс процессных мероприятий "Укрепление продовольственной безопасности"	всего	736 866	56 682	56 682	56 682	283 410	283 410
			окружной бюджет	736 866	56 682	56 682	56 682	283 410	283 410
		в т.ч.:
		Ответственный исполнитель (Управление экономики)	всего	736 866	56 682	56 682	56 682	283 410	283 410
			окружной бюджет	736 866	56 682	56 682	56 682	283 410	283 410

Перечень мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, ответственного исполнителя, соисполнителя, направления, комплекса процессного мероприятия, мероприятия, ответственного исполнителя, соисполнителя, регионального проекта, мероприятия, ответственного исполнителя, соисполнителя	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
		всего	в том числе
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы	2031 - 2035 годы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности" - всего, в т.ч.:	903 842	109 563	85 340	64 449	322 245	322 245
2	окружной бюджет	776 866	76 682	76 682	56 682	283 410	283 410
3	местный бюджет	126 976	32 881	8 658	7 767	38 835	38 835
4	Ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление экономики) - всего	852 833	82 734	63 910	64 199	320 995	320 995
5	окружной бюджет	736 866	56 682	56 682	56 682	283 410	283 410
6	местный бюджет	115 967	26 052	7 228	7 517	37 585	37 585
7	Соисполнитель муниципальной программы (Департамент строительства и архитектуры) - всего	3 050	150	150	250	1 250	1 250
8	местный бюджет	3 050	150	150	250	1 250	1 250
9	Соисполнитель муниципальной программы (Департамент имущественных отношений) - всего	47 959	26 679	21 280	0	0	0
10	окружной бюджет	40 000	20 000	20 000	0	0	0
11	местный бюджет	7 959	6 679	1 280	0	0	0
	Направление 1 "Развитие и модернизация рыбной отрасли"
13	Комплекс процессных мероприятий "Строительство (реконструкция) объектов рыбохозяйственного комплекса"	3 050	150	150	250	1 250	1 250
14	Мероприятие 1 Реконструкция незавершенного строительством объекта "Рыбоприемный пункт с отделением морозки на 50 т/сутки в пос. Новый Порт" Ямальский район, ЯНАО на "Рыбоприемный пункт с отделением морозки на 15,0 т/сутки в пос. Новый Порт" Ямальский район, ЯНАО	3 050	150	150	250	1 250	1 250
15	Ответственный исполнитель (Управление экономики) - всего	0	0	0	0	0	0
16	местный бюджет	0	0	0	0	0	0
17	Соисполнитель (Департамент строительства и архитектуры) - всего	3 050	150	150	250	1 250	1 250
18	местный бюджет	3 050	150	150	250	1 250	1 250
19	Направление 2 "Развитие и модернизация сельского хозяйства"
20	Комплекс процессных мероприятий "Развитие отрасли оленеводства"	63 959	42 679	21 280	0	0	0
21	окружной бюджет	40 000	20 000	20 000	0	0	0
22	местный бюджет	23 959	22 679	1 280	0	0	0
23	Мероприятие 1 Приобретение основных фондов для муниципальных предприятий	5 399	5 399	0	0	0	0
24	Ответственный исполнитель (Управление экономики) - всего	0	0	0	0	0	0
25	окружной бюджет	0	0	0	0	0	0
26	местный бюджет	0	0	0	0	0	0
27	Соисполнитель (Департамент имущественных отношений) - всего	5 399	5 399	0	0	0	0
28	окружной бюджет	0	0	0	0	0	0
29	местный бюджет	5 399	5 399	0	0	0	0
30	Мероприятие 2 Ремонт основных фондов для муниципальных предприятий	42 560	21 280	21 280	0	0	0
31	Ответственный исполнитель (Управление экономики) - всего	0	0	0	0	0	0
32	окружной бюджет	0	0	0	0	0	0
33	местный бюджет	0	0	0	0	0	0
34	Соисполнитель (Департамент имущественных отношений) - всего	42 560	21 280	21 280	0	0	0
35	окружной бюджет	40 000	20 000	20 000	0	0	0
36	местный бюджет	2 560	1 280	1 280	0	0	0
37	Мероприятие 3 Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на коммунальные услуги, связанные с обеспечением производственной деятельности предприятия	16 000	16 000	0	0	0	0
38	Ответственный исполнитель (Управление экономики) - всего	16 000	16 000	0	0	0	0
39	окружной бюджет	0	0	0	0	0	0
40	местный бюджет	16 000	16 000	0	0	0	0
41	Комплекс процессных мероприятий "Развитие отрасли животноводства"	99 967	10 052	7 228	7 517	37 585	37 585
42	Мероприятие 1 Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с переработкой и реализацией молочной продукции	99 967	10 052	7 228	7 517	37 585	37 585
43	Ответственный исполнитель (Управление экономики) - всего	99 967	10 052	7 228	7 517	37 585	37 585
44	местный бюджет	99 967	10 052	7 228	7 517	37 585	37 585
45	Направление 3 "Обеспечение продовольственной безопасности"
46	Комплекс процессных мероприятий "Укрепление продовольственной безопасности"	736 866	56 682	56 682	56 682	283 410	283 410
47	Мероприятие 1 Субсидирование производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба	736 866	56 682	56 682	56 682	283 410	283 410
48	Ответственный исполнитель (Управление экономики) - всего	736 866	56 682	56 682	56 682	283 410	283 410
49	окружной бюджет	736 866	56 682	56 682	56 682	283 410	283 410

Показатели муниципальной программы

N	Наименование показателя, ед. изм.	Документ основание (при наличии)	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (2021 г.)	Значения показателя по годам							Ответственный исполнитель / соисполнитель
				2023 год	2024 год		2025 год		2026 - 2030 годы	2031 - 2035 годы
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
1	Муниципальная программа муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности"
2	Цель 1. Обеспечение и поддержка финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, производителей хлеба, сохранение рабочих мест, увеличение производства продукции
3	Показатель 1 Износ машин, оборудования и транспортных средств муниципальных предприятий агропромышленного комплекса (%)		73	71		69		67	65	65	Управление экономики
4	Весовое значение показателя 1	Х	Х	0,5		0,5		0,5	0,5	0,5
5	Показатель 2 Доля расходов, просубсидированных за счет бюджета на покрытие производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба и не компенсируемых за счет доходов от реализации (%)		65	65		65		65	65	65	Управление экономики
6	Весовое значение показателя 2	Х	Х	0,5		0,5		0,5	0,5	0,5
7	Направление 1 "Развитие и модернизация рыбной отрасли"
8	Весовое значение направления 1	Х	Х	0,3		0,3		0,3	0,3	0,3
9	Комплексы процессных мероприятий
10	Комплекс процессных мероприятий "Строительство (реконструкция) объектов рыбохозяйственного комплекса"
11	Показатель 1 Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства (ед.)		0	1		0		0	0	0	Управление экономики/ Департамент строительства и архитектуры
12	Весовое значение показателя 1	Х	Х	0,5		0		0	0	0
13	Показатель 2 Объем вылова водных биологических ресурсов (тонн)		795	982		980		980	990	1 000	Управление экономики
14	Весовое значение показателя 2	Х	Х	0,5		1		1	1	1
15	Направление 2 "Развитие и модернизация сельского хозяйства"
16	Весовое значение направления 2	Х	Х	0,3		0,3		0,3	0,3	0,3
17	Комплексы процессных мероприятий
18	Комплекс процессных мероприятий "Развитие отрасли оленеводства"
19	Показатель 1 Приобретение, доставка, монтаж, ремонт объектов (зданий, строений, сооружений, помещений) (ед.)		0	3		0		0	0	0	Управление экономики/Департамент имущественных отношений
20	Весовое значение показателя 1	Х	Х	0,5		0		0	0	0
21	Показатель 2 Объем производства мясной продукции (тонн)		0	765		0		0	0	0	Управление экономики
22	Весовое значение показателя 1	Х	Х	0,5		0		0	0	0
23	Комплекс процессных мероприятий "Развитие отрасли животноводства"
24	Показатель 1 Объем производства молока (тонн)		111	100		100		120	140	175	Управление экономики
25	Весовое значение показателя 1	Х	Х	0,5		0,5		0,5	0,5	0,5
26	Показатель 2 Объем реализованной молочной продукции (тонн)		40	37		37		50	89	125	Управление экономики
27	Весовое значение показателя 2	Х	Х	0,5		0,5		0,5	0,5	0,5
28	Направление 3 "Обеспечение продовольственной безопасности"
29	Весовое значение направления 3	Х	Х	0,4		0,4		0,4	0,4	0,4
30	Комплексы процессных мероприятий
31	Комплекс процессных мероприятий "Укрепление продовольственной безопасности"
32	Показатель 1 Количество производителей хлеба, включенных в реестр производителей хлеба (ед.)		12	12		13		13	13	13	Управление экономики
33	Весовое значение показателя 1	Х	Х	0,5		0,5		0,5	0,5	0,5
34	Показатель 2 Количество субсидированного реализованного хлеба (тонн)		912,8	988,4		988,4		988,4	988,4	988,4	Управление экономики
35	Весовое значение показателя 2	Х	Х	0,5		0,5		0,5	0,5	0,5

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального округа Ямальский
район Ямало-Ненецкого
автономного округа "Развитие
агропромышленного комплекса и
обеспечение продовольственной
безопасности"

Методика
по расчёту показателей муниципальной программы

Износ машин, оборудования и транспортных средств муниципальных предприятий агропромышленного комплекса
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение начисленной амортизации машин, оборудования и транспортных средств к стоимости машин, оборудования и транспортных средств на конец года
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен обеспечить субъект бюджетного планирования в течение планового периода. Снижение уровня показателя является положительной динамикой, увеличение показателя - отрицательной.
Амортизация машин, оборудования и транспортных средств муниципальных предприятий АПК	А
Стоимость машин и оборудования муниципальных предприятий АПК	С мо
Стоимость транспортных средств муниципальных предприятий АПК	С тс
Источник информации для расчета (определения) показателя	Значение показателя определяется по фактическим данным, представленным муниципальными предприятиями в сфере агропромышленного комплекса Ямальского района

Доля расходов, просубсидированных за счет бюджета на покрытие производителям части затрат, связанных с производством хлеба и не компенсируемых за счет доходов от реализации
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение суммы субсидии к объёму расходов по производству хлеба не компенсируемых за счет доходов от реализации
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей		Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода - отрицательной показатель на конец планового периода
Источник информации для расчета (определения) показателя	Значение показателя определяется на основании формы "Расчет доходов и расходов по производству хлеба" представленной производителями хлеба

Направление 1 "Развитие и модернизация рыбной отрасли"

Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства
Единица измерения	Единиц
Определение показателя	Количество новых объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году
Источник информации для расчета (определения) показателя	На основании актов ввода в эксплуатацию представленных Департаментом строительства и архитектуры

Объем вылова водных биологических ресурсов
Единица измерения	тонн
Определение показателя	Сумма объемов добытой рыбы в течение года муниципальными рыбодобывающими предприятиями
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Объем вылова водных биологических ресурсов	Vобъем	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Источник информации для расчета (определения) показателя	Значение показателя определяется на основании формы "Отчет о рыбохозяйственной деятельности", представленной рыбодобывающими предприятиями в сфере агропромышленного комплекса Ямальского района

Направление 2 "Развитие и модернизация сельского хозяйства"

Приобретение, доставка, монтаж, ремонт объектов (зданий, строений, сооружений, помещений)
Единица измерения	Единиц
Определение показателя	Количество единиц приобретенных, доставленных, смонтированных, отремонтированных объектов (зданий, строений, сооружений, помещений) в отчетном году
Источник информации для расчета (определения) показателя	На основании акта приемки товаров (работ, услуг) представленных Департаментом имущественных отношений

Объем производства мясной продукции
Единица измерения	тонн
Определение показателя	Определяется на основе производственных показателей переработчика сельскохозяйственной продукции
Источник информации для расчета (определения) показателя	Значение показателя определяется на основании формы "Баланс готовой продукции" годовой бухгалтерской отчетности переработчика сельскохозяйственной продукции, осуществляющего деятельность по переработке и реализации оленеводческой продукции на территории Ямальского района

Объем производства молока
Единица измерения	тонн
Определение показателя	Определяется на основе производственных показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по производству молока
Источник информации для расчета (определения) показателя	Значение показателя определяется на основании формы "Баланс сырья" годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по производству молока на территории Ямальского района

Объем реализованной молочной продукции
Единица измерения	тонн
Определение показателя	Объем реализованной молочной продукции за отчетный год
Источник информации для расчета (определения) показателя	Значение показателя определяется на основании формы "Баланс готовой продукции" годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по переработке молока на территории Ямальского района

Направление 3 "Обеспечение продовольственной безопасности"

Количество производителей хлеба, включенных в реестр производителей хлеба
Единица измерения	Единиц
Определение показателя	Количество производителей хлеба, включенных в реестр производителей хлеба
Источник информации для расчета (определения) показателя	Значение показателя определяется на основании заключенных Соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба

Количество субсидированного реализованного хлеба
Единица измерения	тонн
Определение показателя	Количество произведенного и реализованного субсидируемого хлеба на конец отчетного периода
Источник информации для расчета (определения) показателя	Значение показателя определяется на основании формы "Расчет доходов и расходов по производству хлеба" за отчетный период производителей хлеба, осуществляющих деятельность на территории Ямальского района

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального округа Ямальский
район Ямало-Ненецкого
автономного округа "Развитие
агропромышленного комплекса и
обеспечение продовольственной
безопасности"

Характеристика
мероприятий муниципальной программы муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности"

N п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, регионального проекта, ответственного исполнителя, соисполнителя	Краткая характеристика мероприятия	Результат
1	2	3	4
	Направление 1 "Развитие и модернизация рыбной отрасли"
2	Комплекс процессных мероприятий "Строительство (реконструкция) объектов рыбохозяйственного комплекса" Ответственный исполнитель: Управление экономики Соисполнитель: Департамент строительства и архитектуры	Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов рыбохозяйственного комплекса. Укрепление материально-технической базы объектов рыбохозяйственного комплекса	Реализация мероприятия позволит сохранить уровень добычи рыбной продукции в объеме до 1 тыс. тонн в год, обеспечить обновление основных фондов организаций АПК за счет строительства (реконструкции) объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства
3	Направление 2 "Развитие и модернизация сельского хозяйства"
4	Комплекс процессных мероприятий "Развитие отрасли оленеводства" Ответственный исполнитель: Управление экономики Соисполнитель: Департамент имущественных отношений	Реализация мероприятия по ремонту коралей. Реализация мероприятия по приобретению, доставке и монтажу мобильного холодильного сооружения, оборудования для колбасного и консервного цехов. Укрепление материально-технической базы объектов сельского хозяйства. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на коммунальные услуги, связанные с обеспечением производственной деятельности предприятия	Реализация мероприятий позволит обеспечить обновление основных фондов организаций АПК за счет приобретенных, отремонтированных объектов, относящихся к развитию сельского хозяйства, расширить производственные мощности и увеличить объемы выпускаемой готовой продукции в г. Салехард, поддержать переработчика сельскохозяйственной продукции
5	Комплекс процессных мероприятий "Развитие отрасли животноводства" Ответственный исполнитель: Управление экономики	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на переработку и реализацию молочной продукции	Реализация мероприятия позволит обеспечить учреждения социальной сферы и население с. Яр-Сале молочной продукцией собственного производства, сохранить рабочие места
6	Направление 3 "Обеспечение продовольственной безопасности"
7	Комплекс процессных мероприятий "Укрепление продовольственной безопасности" Ответственный исполнитель: Управление экономики	Предоставление производителям хлеба субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством хлеба	Реализация мероприятия позволит удовлетворить потребность населения Ямальского района в хлебе по доступной цене