Приложение. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 26.05.2023 N 274-р

Информация
и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

1. Перечень недостигнутых значений стратегических и тактических показателей (индикаторов)

В рамках государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)" (далее - государственная программа) не достигнуто значение стратегического показателя (индикатора) "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения" ("обратный" показатель), а также не достигнуты значения следующих тактических показателей (индикаторов).

По подпрограмме "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" государственной программы (далее - Подпрограмма 1) не исполнены 3 показателя:

"Увеличение протяженности построенных автодорог Самарской области";

"Количество построенных подземных (надземных) пешеходных переходов";

"Количество граждан, у которых изъято единственное жилое помещение для государственных нужд Самарской области, поставленных на учет в реестр получателей социальной выплаты".

По подпрограмме "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" государственной программы (далее - Подпрограмма 2) не достигнуты значения 3 показателей:

"Количество разработанной и утвержденной проектной документации"

"Увеличение протяженности отремонтированных местных автодорог";

"Протяженность автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов поселений, содержание которых осуществляется за счет средств из областного бюджета в виде субсидий бюджетам поселений, на территории которых осуществляется среднеэтажная и многоэтажная жилищная застройка, городских округов с численностью более 600 тысяч человек".

По подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы (далее - Подпрограмма 3):

"Количество информационных и рекламных материалов о региональной составляющей федерального проекта "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", размещенных в средствах массовой информации и на рекламных носителях (в том числе в сети Интернет) на территории Самарской области";

"Количество доставленных почтовых отправлений с вложенными постановлениями по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, вынесенными на основании материалов, полученных с применением территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения, в случае выявления административного правонарушения, совершённого с использованием транспортного средства";

"Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств";

"Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств".

По подпрограмме "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" государственной программы (далее - Подпрограмма 4) тактические показатели (индикаторы) "Количество разработанной проектной документации на строительство транспортно-пересадочных узлов, прошедшей государственную экспертизу", "Количество выполненных научно-исследовательских работ по технико-экономическому обоснованию модернизации транспортно-логистической инфраструктуры Самарской области в рамках реализации федерального проекта "Транспортно-логистические центры", являющегося транспортной частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", "Количество разработанной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу", "Количество приобретенных судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" не исполнены.

По подпрограмме "Развитие метрополитена в городском округе Самара" государственной программы (далее - Подпрограмма 5") тактические показатели (индикаторы) "Численность населения, укрываемого на объектах метрополитена в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера или при ведении военных действий", "Количество земельных участков и расположенных на этих земельных участках объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации прав Самарской области", "Количество изъятых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества и количество приобретенных в собственность Самарской области объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области", "Количество граждан, у которых изъято единственное жилое помещение для государственных нужд Самарской области, получивших социальную выплату" не исполнены.

2. Перечень невыполненных и (или) выполненных не в полном объеме мероприятий

В рамках государственной программы было запланировано к реализации в 2022 году 54 мероприятия.

В рамках Подпрограммы 1 выполнены не в полном объеме 2 мероприятия: "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, сооружений и элементов обустройства на них", "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области".

Не выполнено 1 мероприятие: "Предоставление социальных выплат гражданам, единственное жилое помещение которых было изъято для государственных нужд Самарской области".

В рамках Подпрограммы 2 выполнено не в полном объеме 1 мероприятие:

"Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Самарской области на выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения муниципальных образований в Самарской области".

В рамках Подпрограммы 3 выполнено не в полном объеме 1 мероприятие:

"Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на информационное сопровождение мероприятий региональной составляющей Самарской области федерального проекта "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (далее - Мероприятие 1).

В рамках Подпрограммы 4 не выполнены 4 мероприятия:

"Выполнение проектно-изыскательских работ в целях строительства транспортно-пересадочных узлов";

"Выполнение научно-исследовательской работы по технико-экономическому обоснованию модернизации транспортно-логистической инфраструктуры Самарской области в рамках реализации федерального проекта "Транспортно-логистические центры", являющегося транспортной частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года";

"Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала в городском округе Самара";

"Предоставление субсидий юридическим лицам - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования, в целях оплаты лизинговых платежей за приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р".

В рамках Подпрограммы 5 выполнены не в полном объеме 3 мероприятия: "Возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на этих земельных участках объекты недвижимого имущества и приобретение в собственность Самарской области объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области в целях строительства объектов регионального значения", "Выполнение работ по государственной регистрации прав Самарской области на объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства объекта "Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара", "Предоставление социальных выплат гражданам, единственное жилое помещение которых было изъято для государственных нужд Самарской области".

3. Факты и причины неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств

В 2022 году освоение направленных на финансирование мероприятий государственной программы бюджетных средств составило 96,25%.

Уровень финансирования Подпрограммы 1 в 2022 году составил 97,8% от предусмотренных и направленных на ее реализацию средств областного бюджета. Основными причинами неполного освоения бюджетных средств являются: экономия, образовавшаяся по результатам проведенных конкурентных процедур, по итогам выполненных работ, фонду оплаты труда, выполнение не в полном объеме двух мероприятий и неисполнение одного мероприятия Подпрограммы 1, а также вследствие резервирования средств на принудительное изъятие (по решению суда) земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования, с правообладателями которых не удалось достичь соглашения по условиям выкупа.

Уровень финансирования Подпрограммы 2 в 2022 году составил 96,5% от предусмотренных и направленных на ее реализацию средств областного бюджета. Неполное освоение бюджетных средств сложилось вследствие выполнения не в полном объеме одного мероприятия Подпрограммы 2, а также экономии, образовавшейся по факту выполненных работ.

Уровень финансирования Подпрограммы 3 в 2022 году составил 88,35% от предусмотренных в указанной подпрограмме и 89,41% от направленных на ее реализацию средств областного бюджета. Неполное освоение бюджетных средств сложилось за счет экономии по результатам проведенных конкурентных процедур, оплаты государственных контрактов в рамках отдельных мероприятий за фактически оказанные услуги, формирования неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований в отчетном году в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 21.04.2022 N 149-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году".

Уровень финансирования Подпрограммы 4 в 2022 году составил 95,27% от предусмотренных в указанной подпрограмме и 96,11% от направленных на ее реализацию средств областного бюджета.

Неполное освоение бюджетных средств в основном сложилось за счет экономии по результатам проведённых конкурентных процедур, по факту произведенных затрат, услугам связи, сокращения расходов на приобретение горюче-смазочных материалов, корректировки размера лизинговых платежей со стороны ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания", введения Федеральным агентством воздушного транспорта режима временного ограничения полетов в некоторые аэропорты Российской Федерации, снижения пассажиропотока из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, отмены части рейсов по маршрутам следования водного транспорта общего пользования из-за погодных условий, а также невыполнения четырех мероприятий Подпрограммы 4.

Уровень финансирования Подпрограммы 5 в 2022 году составил 80,95% от предусмотренных и направленных на ее реализацию средств областного бюджета. Основными причинами неполного освоения бюджетных средств являются: несогласие правообладателей с размером возмещения за изымаемые объекты недвижимого имущества, необходимостью резервирования средств на исполнение решений судов о принудительном изъятии объектов недвижимости, отсутствие заявлений граждан на предоставление социальной выплаты, расторжение государственных контрактов на приобретение благоустроенных жилых помещений, принятие решения о необходимости корректировки проектных решений по завершению строительства станции "Алабинская".

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) государственной программы выявленных недостатков

Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (ответственному исполнителю государственной программы):

привести плановые значения отдельных стратегических и тактических показателей (индикаторов) в соответствие со значениями соответствующих показателей, установленных в региональных составляющих национальных и федеральных проектов;

актуализировать информацию, изложенную в приложении 7.3 к государственной программе, в соответствии с действующими плановыми значениями тактического показателя (индикатора) "Количество выполненных ремонтов вагонов метро в соответствии с планом ремонтных работ";

своевременно осуществлять корректировку плановых значений тактических показателей (индикаторов) в текущем году при изменении различных факторов, оказывающих влияние на их значения;

усилить контроль за своевременным вводом объектов строительства (реконструкции) в эксплуатацию и выполнением подведомственных мероприятий, за достижением установленных плановых значений соответствующих тактических показателей (индикаторов).

Министерству строительства Самарской области (соисполнителю государственной программы):

усилить контроль за своевременным выполнением подведомственных мероприятий и освоением бюджетных средств, за достижением установленных государственной программой плановых значений тактических показателей (индикаторов);

провести дополнительный анализ причин недостижения за отчетный год планового значения тактического показателя (индикатора) "Численность населения, укрываемого на объектах метрополитена в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера или при ведении военных действий" и, в случае необходимости, внести изменения в утвержденную методику его расчета и скорректировать его плановые значения на последующие годы реализации Подпрограммы 5 с приложением соответствующих детальных пояснений.

Департаменту информационных технологий и связи Самарской области (соисполнителю государственной программы):

усилить контроль за исполнением заключенных государственных контрактов и эффективным расходованием бюджетных средств;

провести анализ выполнения в текущем году тактического показателя (индикатора) "Количество доставленных почтовых отправлений с вложенными постановлениями по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, вынесенными на основании материалов, полученных с применением территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения, в случае выявления административного правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства" и, при необходимости, скорректировать его плановые значения на последующие годы реализации Подпрограммы 5 при изменении объемов финансирования соответствующего подпрограммного мероприятия;

дополнить Подпрограмму 3 тактическим показателем (индикатором), наиболее полно отражающим результаты выполнения мероприятия "Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Самарской области "Безопасный регион" на оплату услуг по предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных потоках, передвижении транспортных средств и нарушении транспортными средствами Правил дорожного движения на территории Самарской области".

Департаменту по вопросам общественной безопасности Самарской области (участнику государственной программы):

усилить в текущем году контроль за выполнением Мероприятия 1, своевременно осуществлять корректировку планового значения соответствующего тактического показателя (индикатора) в случае изменения объёмов финансирования указанного мероприятия, в том числе с учетом бюджетных средств, направленных на его реализацию.