Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Администрации города Курска
от 01 июня 2023 года
N 285-ра
Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата)
Определение затрат на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата) на 2022 год
Постановление Администрации города Курска от 14.06.2016 N 1954 (ред. от 21.11.2019 N 2379) "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения)"
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату () определяются по формуле:
,
где:
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
|
N |
Наименование |
Кол-во абонентских номеров |
Ежемесячная плата за один абонентский номер |
Количество месяцев предоставления услуги в год |
Всего на год, рублей |
|
1 |
Абонентские номера стационарной (голосовой) связи |
39 |
В соответствии с тарифами поставщиков без ограничения местной, междугородней, международной телефонной связи, но не более 57 749,52 рублей в месяц |
12 месяцев |
не более 692 994,24 |
|
Цифровое МТС ТВ - 417,33 рублей в месяц x 12 = 5 007,96 |
5 007,96 |
||||
|
Пользование основной радиоточкой 350,40 рубля в месяц x 12 = 4 204,80 |
4 204,80 |
||||
|
ИТОГО на год |
не более 702 207,00 |
||||
2. Затраты на оплату услуг подвижной связи () определяются по формуле:
,
где:
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, установленными согласно пункту 5 Правил, с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения), применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением 1 (далее - нормативы затрат на приобретение средств связи);
- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения), определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи;
- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
|
N |
Количество номеров |
Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер, рублей |
Количество месяцев |
ВСЕГО, рублей |
|
1 |
2 |
260 |
12 |
не более 6 240,00 |
|
2 |
1 |
520 |
12 |
не более 6 240,00 |
|
3 |
1 |
180 |
12 |
не более 2 160,00 |
|
4 |
1 |
280 |
12 |
не более 3 360,00 |
|
5 |
1 |
298,25 |
12 |
не более 3 579,00 |
|
|
Итого на год |
|
|
не более 21 579,00 |
3. Затраты на передачу данных с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров () определяются по формуле:
,
где:
- количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
- месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
- количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью.
|
N |
Наименование |
Количество каналов передачи данных/пропускная способность |
Ежемесячная плата |
Количество месяцев предоставления услуги в год |
Всего на год, рублей |
|
1 |
Информационно-коммуникационная сеть "Интернет" |
1 канал/ 40 Мбит/с |
В соответствии с тарифами поставщика, но не более 27959,50 рубля в месяц |
12 месяцев |
не более 335 514,00 |
|
ИТОГО |
не более 335 514,00 |
||||
Затраты на содержание имущества
4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники () определяются по формуле:
,
где:
- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.
|
N |
Наименование |
Фактическое количество единиц вычислительной техники |
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу на год |
ВСЕГО, рублей |
|
1 |
Ремонт копировального аппарата Kyocera TASKalfa 5500 |
1 |
59 050,00 |
59 050,00 |
|
2 |
Услуги по ремонту ноутбука DELL P35E004 |
1 |
6 200,00 |
6 200,00 |
|
3 |
ремонт принтеров Kyocera ECOSYS P2135d |
10 |
5 950,00 |
59 500,00 |
|
4 |
ремонт ноутбука ASUS U24 |
1 |
16 240,00 |
16 240,00 |
|
5 |
ремонт сканеров Fujitsu-Siemens fi-6230 |
1 |
2 275,00 |
2 275,00 |
|
6 |
ремонт сканеров Fujitsu fi-5220C |
1 |
2 275,00 |
2 275,00 |
|
|
ИТОГО |
Не более 145 540,00 <*> |
||
------------------------------
<*> Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска.
------------------------------
5. Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
N |
Наименование |
Фактическое количество единиц |
Цена на 1 единицу на год |
ВСЕГО, рублей |
|
1 |
заправка картриджей ТК-170 д/принтеров Kyocera FS-1320D/ECOSYS P2135d |
11 |
1 130,00 |
12 430,00 |
|
2 |
заправка картриджей ТК-350 д/МФУ Kyocera FS-3040 MFP+ |
12 |
1 670,00 |
20 040,00 |
|
3 |
заправка картриджей ТК-7125 д/МФУ Kyocera TASKalfa 3212i (с заменой чипа) |
12 |
3 500,00 |
42 000,00 |
|
4 |
ремонт и заправка картриджей д/принтеров HP LJ 1010/1022 |
34 |
900,00 |
30 600,00 |
|
5 |
заправка картриджей ТК-170 д/принтеров Kyocera FS-1320D/ECOSYS P2135d |
40 |
750,00 |
30 000,00 |
|
6 |
заправка картриджей ТК-410/435 д/МФУ Kyocera TASKalfa 180/181 |
3 |
2 920,00 |
8 760,00 |
|
7 |
заправка картриджей ТК-1150 |
35 |
750,00 |
26 250,00 |
|
8 |
заправка картриджей ТК-4105 д/МФУ Kyocera TASKalfa 2200/2201 |
3 |
1 650,00 |
4 950,00 |
|
9 |
заправка картриджей ТК-7105 д/МФУ Kyocera TASKalfa 3010i |
3 |
1 250,00 |
3 750,00 |
|
10 |
заправка картриджей ТК-7125 д/МФУ Kyocera TASKalfa 3012i (с заменой чипа) |
5 |
3 386,00 |
16 930,00 |
|
|
ИТОГО |
Не более 195 710,00 <*> |
||
------------------------------
<*> Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска
------------------------------
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
6. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения () определяются по формуле:
,
где:
- затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
|
N |
Наименование |
Количество на учреждение в год |
Цена, рублей в год |
|
1 |
Выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению программы для ЭВМ "1С:Предприятие" (12 месяцев) |
12 |
не более 112 800,00 <*> |
|
2 |
Услуги по обеспечению функционирования сайта Администрации города Курска |
1 |
не более 1 902 949,00 <*> |
|
3 |
Приобретение неисключительного права использования ПО "ТехноКад-Муниципалитет" |
1 |
не более 21 000,00 <*> |
|
4 |
Неисключительные права на использование программного продукта "Майнд" в течение 1 года |
1 |
не более 54 000,00 <*> |
|
5 |
Неисключительные права на использование" СБИС |
1 |
не более 11 020,00 <*> |
|
6 |
Приобретение неисключительного права использования ПО "Обращение" 15,0 тыс. руб. |
1 |
не более 15 000,00 <*> |
|
7 |
Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Автоматизация формирования и актуализации внутренней документации учреждений и организаций (Альфа-док) |
1 |
не более 55 000,00 <*> |
|
8 |
Компьютерной программа для системы мониторинга СМИ |
1 |
не более 234 000,00 <*> |
|
9 |
Техподдержка ПО "Учет судебных дел (1 год) |
1 |
не более 282 900,00 <*> |
|
10 |
Услуги по развитию и сопровождению электронного документооборота ДЕЛО |
1 |
не более 6 161 800,00 <*> |
|
ИТОГО |
не более 8 850 469,00 <*> |
||
------------------------------
<*> Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска.
------------------------------
7. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации, приобретение отечественного программного обеспечения.
|
N |
Наименование |
Количество в год |
Цена за 1 единицу, рублей |
Всего, рублей, в год |
|
1 |
Оказание услуг по технической защите информации и проведению дополнительных аттестационных испытаний объекта информатизации на соответствие требованиям по безопасности информации |
1 |
86 000,00 |
не более 86 000,00 <*> |
|
2 |
Передача права на использование ПО ViPNet Client for Windows 4.х (КС3)*(сеть No12120) |
6 |
699 240,00 |
не более 699 240,00 <*> |
|
3 |
Дистрибутив ViPNet Client |
1 |
||
|
4 |
Dallas Lock 8.0-К (СЗИ НСД, СКН, СОВ). Право на использование. Бессрочная лицензия |
6 |
||
|
5 |
Dallas Lock 8.0-К. Сертифицированный комплект для установки |
1 |
||
|
6 |
Сервер безопасности для Dallas Lock 8.0-К. Право на использование. Бессрочная лицензия |
1 |
||
|
7 |
Dallas Lock 8.0-К. Сертифицированный комплект для установки |
1 |
||
|
8 |
Dallas Lock 8.0-К с модулем "Система обнаружения и предотвращения вторжений" на 12 рабочих мест (Техническое сопровождение - основной пакет на 1 год и 2 месяца) |
1 |
||
|
9 |
Продление программного обеспечения XSpider. Лицензия на 22 хоста, гарантийные обязательства в течение 1 года |
1 |
||
|
10 |
Неисключительные права на использование программного обеспечения Dr.Web Server Security Suite+Центр управления на 12 месяцев |
3 |
5 999,00 |
не более 5 999,00 <*> |
|
11 |
Неисключительные права на использование программного обеспечения Dr.Web Server Desktop Security Suite+Центр управления на 12 месяцев |
137 |
60 273,00 |
не более 60 273,00 <*> |
|
12 |
Передача прав на использование ПО VipNet Client for Android |
1 |
7 000,00 |
не более 7 000,00 <*> |
|
ИТОГО |
858 512,00 |
|||
------------------------------
<*> Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска.
------------------------------
8. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
N |
Наименование |
Количество в год |
Цена за единицу (не более), рублей |
Сумма (не более), рублей |
|
1 |
Услуги по техническому освидетельствованию оборудования |
|||
|
1.1 |
Акустические колонки |
3 |
300,00 |
900,00 |
|
1.2 |
Компьютер-моноблок |
1 |
300,00 |
300,00 |
|
1.3 |
Консоль оператора |
1 |
300,00 |
300,00 |
|
1.4 |
Копировальный аппарат |
1 |
300,00 |
300,00 |
|
1.5 |
Монитор |
38 |
300,00 |
11 400,00 |
|
1.6 |
МФУ |
1 |
300,00 |
300,00 |
|
1.7 |
Ноутбук |
1 |
300,00 |
300,00 |
|
1.8 |
Принтер |
20 |
300,00 |
600,00 |
|
1.9 |
Приставка-селектор |
1 |
300,00 |
300,00 |
|
1.10 |
Радиостанция |
5 |
300,00 |
1 500,00 |
|
1.11 |
Системный блок |
27 |
300,00 |
8 100,00 |
|
1.12 |
Сканер |
4 |
300,00 |
1 200,00 |
|
1.13 |
Телефон сотовый |
1 |
300,00 |
300,00 |
|
1.14 |
Телефонный аппарат |
9 |
300,00 |
2 700,00 |
|
1.15 |
Устройство музыкального сопровождения |
1 |
300,00 |
300,00 |
|
1.16 |
Факс |
3 |
300,00 |
900,00 |
|
|
ИТОГО |
38 100,00 |
||
Затраты на приобретение основных средств
9. Затраты на приобретение рабочих станций () определяются по формуле:
,
где:
- количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;
- цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения).
|
N |
Наименование |
Количество в год |
Цена за единицу (не более), рублей |
Сумма (не более), рублей |
|
1 |
Персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) в защищенном исполнении |
1 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
ИТОГО |
400 000,00 |
||
10. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:
,
где:
- количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения);
- цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов
|
N |
Наименование |
Количество в год |
Цена за единицу (не более), рублей |
Сумма (не более), рублей |
|
1 |
МФУ Kyocera |
1 |
243 143,76 |
243 143,76 |
|
2 |
Сканер Fujitsu |
1 |
25 044,00 |
25 044,00 |
|
ИТОГО |
268 187,76 |
|||
11. Затраты на приобретение планшетных компьютеров () определяются по формуле:
,
где:
- количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения);
- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов
|
N |
Наименование |
Количество в год |
Цена за единицу (не более), рублей |
Сумма (не более), рублей |
|
1 |
Планшетный компьютер Samsung 128 Гб |
1 |
59 999,76 |
59 999,76 |
|
ИТОГО |
59 999,76 |
|||
12. иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий:
|
N |
Наименование |
Количество в год |
Цена за единицу (не более), рублей |
Сумма (не более), рублей |
|
1 |
Телефон RITMIX RT-320 |
12 |
1 925,00 |
23 100,00 |
|
2 |
Телефон VolP Avaya 6424D+M АГЕНТ |
2 |
20545,30 |
41 090,60 |
|
3 |
Телефон Avaya 6424D+M |
3 |
19 999,00 |
59 997,00 |
|
4 |
Инверторный стабилизатор напряжения ШТИЛЬ IS2000RT |
1 |
33 737,00 |
33 737,00 |
|
5 |
USB Flash 4 Gb |
5 |
320,00 |
1 600,00 |
|
6 |
Моноблок |
1 |
259 160,00 |
259 160,00 |
|
|
481 684,60 |
|||
Затраты на приобретение материальных запасов
13. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяется по формуле:
,
где:
- фактическое количество расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, в соответствии с нормативами муниципальных органов.
|
N |
Наименование |
Фактическое количество в год |
Цена за единицу (не более), рублей |
Сумма (не более), рублей |
|
1 |
Картридж Oki 46861323 синий |
11 |
26 030,00 |
286 330,00 |
|
2 |
Картридж Oki 46861323 черный |
14 |
7 870,00 |
110 180,00 |
|
3 |
Картридж Kyocera TK-7125 |
9 |
21 916,30 |
197 246,70 |
|
ИТОГО |
593 756,70 |
|||
14. Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
N |
Наименование |
Фактическое количество в год |
Цена за единицу (не более), рублей |
Сумма (не более), рублей |
|
1 |
Чехол д/планшета |
1 |
18 908,90 |
18 908,90 |
|
ИТОГО |
18 908,90 |
|||
Итого нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Курска 12 970 668,72 рубля.
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
|
Содержание Распоряжение Администрации г. Курска от 1 июня 2023 г. N 285-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации города... |