Приложение. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" за 2022 год

Приложение
к распоряжению
Правительства
Омской области
от 1 июня 2023 г. N 111-рп

Результаты
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" за 2022 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" (далее - государственная программа) за 2022 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года N 146-п (далее - Порядок).

Целью государственной программы является развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности региона.

Достижение поставленной цели в 2022 году обеспечено путем решения следующих задач:

1) обеспечение транспортного обслуживания населения, в том числе за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, повышения доступности услуг общественного (наземного, водного, воздушного) пассажирского транспорта;

2) улучшение транспортного обслуживания населения за счет реализации мероприятий по строительству транспортных объектов.

В состав государственной программы включены две подпрограммы:

1) "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области". По результатам расчетов эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная (91,27 процента);

2) "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области". По результатам расчетов эффективность реализации подпрограммы высокая (99,54 процента).

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы за 2022 год отражен в приложении к настоящим результатам.

По итогам 2022 года достигнуты 13 из 16 плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы и входящих в ее структуру подпрограмм.

В соответствии с пунктом 19 приложения N 9 "Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области" к Порядку эффективность реализации государственной программы в 2022 году является удовлетворительной, при этом эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность) составила 95,41 процента, а итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (стратегическая результативность) составила 98,23 процента.

В рамках оценки эффективности реализации государственной программы в 2022 году проведена оценка налоговых расходов Омской области за 2020 год в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Омской области от 18 марта 2020 года N 100-п "Об отдельных вопросах оценки налоговых расходов Омской области".

По итогам оценки налоговых расходов получены следующие результаты:

1) доля транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, в общем количестве транспортных средств для перевозки пассажиров организаций автомобильного и электрического транспорта составила 39,2 процента при плановом значении 54 процента;

2) темп роста количества перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок составил 100 процентов, что соответствует плановому значению;

3) темп роста количества организаций, осуществляющих аэропортовую деятельность, в течение 2020 года перевозок составил 100 процентов, что соответствует плановому значению;

4) темп роста количества обслуженных пассажиров юридическими лицами, применяющими пониженную ставку налога на имущество в отношении имущества гражданских аэродромов и аэропортов, составил 71,4 процента при плановом значении 106,6 процента. Недостижение планового показателя обусловлено прекращением полетов в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также введенными ограничениями в результате принятия мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

На основании итогов проведенной оценки все налоговые расходы признаны эффективными.

Приложение
к результатам
оценки эффективности реализации
государственной программы
Омской области "Развитие
транспортной системы
в Омской области"
за 2022 год

Расчет
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" (далее - государственная программа) за 2022 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий и качеству кассового исполнения государственной программы:

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) / основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП / ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)				Эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам / степень достижения значения целевого индикатора (процентов)	Объем финансирования мероприятия, рублей		Уровень финансового обеспечения мероприятия (справочно) / оценка качества кассового исполнения (процентов)	Эффективность реализации подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма) / государственной программы (процентов)
		Наименование	Единица измерения	Значение
				План	Факт		План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" (далее - подпрограмма 1)
ОМ "Организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем"
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Выполнение функций заказчика при размещении заказов на выполнение работ в сфере осуществления дорожной деятельности	Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осуществления дорожной деятельности	процентов	97,0	95,7	98,66	527 928 032,74	508 478 609,91	96,32	x
2	Обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области в целях реализации основных функций	Степень соблюдения сроков и качества предоставления отчетности	процентов	100,0	100,0	100
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						99,33	Оценка качества кассового исполнения ОМ		96,32	x
ОМ "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также расходы, связанные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка - Александровка, в том числе прочие работы и услуги, увеличение стоимости непроизведенных активов, прочие расходы	Степень реализации мероприятия	процентов	100,0	72,8	72,82	3 050 000,00	2 220 998,68	72,82	x
2	Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия "Авангард") по проспекту Мира, д. 1а в Советском административном округе, г. Омск, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги	Степень реализации мероприятия	процентов	100,0	100,0	100	8 364,73	8 364,73	100	x
3	Реконструкция транспортной развязки "Станция Входная" в Омском муниципальном районе Омской области, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги	Степень реализации мероприятия	процентов	100,0	28,2	28,15	2 792 257,88	785 895,00	28,15	x
4	Реконструкция автомобильной дороги Бакбасар - Азово - Шербакуль - Полтавка, участок км 105 - км 108 в Шербакульском муниципальном районе Омской области	Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Бакбасар - Азово - Шербакуль - Полтавка, участок км 105 - км 108 в Шербакульском муниципальном районе Омской области	км	3,34	3,34	100	0,00	0,00	100	x
5	Реконструкция мостового перехода через реку Омь на автомобильной дороге Горьковское - Калачинск - Оконешниково в Калачинском муниципальном районе Омской области	Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Омь на автомобильной дороге Горьковское - Калачинск - Оконешниково в Калачинском муниципальном районе Омской области	погонных метров	135,72	135,72	100	0,00	0,00	100	x
6	Строительство обхода пос. Магистральный в Омском муниципальном районе Омской области (1, 2 этапы), в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги	Степень реализации мероприятия	процентов	100,00	8,10	8,10	9 831 717,89	2 350 656,31	23,91	x
7	Строительство мостового перехода через реку Тарбуга на автомобильной дороге Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области в Кормиловском муниципальном районе Омской области	Ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Тарбуга на автомобильной дороге Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области в Кормиловском муниципальном районе Омской области	погонных метров	18,49	18,49	100	0,00	0,00	100	x
8	Строительство подъезда к особой экономической зоне "Авангард" в г. Омске, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги	Степень реализации мероприятия	процентов	100,0	0,0	0,00	12 360 000,00	10 800 000,00	87,38	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						63,63	Оценка качества кассового исполнения ОМ		57,65	x
ОМ "Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, производственных объектов, приобретение дорожной техники и оборудования, проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, производственных объектов и проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством, в том числе:	Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	тыс. кв. м	554,0	984,8	100	x	x	x	x
1.1	Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием паромных переправ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения	Количество обслуживаемых паромных переправ на 31 декабря текущего финансового года	единиц	9,0	9,0	100	x	x	x	x
x	x	Итого	х	х	х	100	6 288 094 818,37	5 738 476 138,96	91,26	x
2	Приобретение дорожной техники и оборудования	Доля дорожно-строительной техники государственных предприятий, акционерных обществ (100 процентов акций которых принадлежат Омской области), относящихся к дорожному хозяйству Омской области, имеющей износ более 90 процентов, в общем количестве дорожно-строительной техники государственных предприятий, акционерных обществ (100 процентов акций которых принадлежат Омской области), относящихся к дорожному хозяйству Омской области	процентов	76,0	76,0	100	12 571 342,00	11 662 200,00	92,77	x
3	Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Омской области	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Омской области	погонных метров	118,55	53,25	44,92	196 866 046,00	162 134 234,10	82,36	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						81,64	Оценка качества кассового исполнения ОМ		90,99	x
ОМ "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области, направленного на достижение целей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Омской области, за исключением автомобильных дорог Омской городской агломерации	Объем работ по ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Омской области, за исключением автомобильных дорог Омской городской агломерации в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области	кв. м	599 675,0	574 260,0	95,76	1 845 910 251,43	1 845 910 251,38	100	x
2	Субсидии местным бюджетам в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области в пределах Омской городской агломерации	Объем работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Омской городской агломерации в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области	кв. м	183 634,7	199 661,8	100	795 157 581,51	763 930 264,59	96,07	x
3	Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Омской области, за исключением автомобильных дорог Омской городской агломерации	Объем работ по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Омской области, за исключением автомобильных дорог Омской городской агломерации в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области	кв. м	54 867,35	54 867,35	100	306 727 073,14	306 727 073,13	100	x
4	Реконструкция автомобильной дороги Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области, участок км 8 - км 32 в Омском муниципальном районе Омской области, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, увеличение стоимости непроизведенных активов	Прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области, участок км 8 - км 32 в Омском муниципальном районе Омской области	процентов	21,46	22,69	100	х	х	х	х
		Степень реализации мероприятия	процентов	100,0	99,9	99,85	х	х	х	х
		Итого	х	х	х	99,93	707 897 799,92	706 800 946,02	99,85	x
5	Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области в пределах Омской городской агломерации	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,7	0,7	100	х	х	х	x
		Степень реализации мероприятия	процентов	100,0	96,1	96,10	х	х	х	x
		Итого	х	х	х	98,05	330 005 395,43	317 252 408,96	96,14	x
6	Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения	Степень реализации мероприятия	процентов	100,0	100,0	100	509 867 378,00	509 867 378,00	100	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						98,96	Оценка качества кассового исполнения ОМ		99,00	x
ОМ "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" Омской области, направленного на достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Устройство автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Омской области	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Омской области	ед.	3,0	3,0	100	х	х	х	х
		Степень реализации мероприятия	процентов	100,0	97,3	97,25	х	х	х	х
		Итого	х	х	х	98,63	429 416 007,38	417 628 040,78	97,25	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						98,63	Оценка качества кассового исполнения ОМ		97,25	x
ОМ "Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения", направленного на достижение целей федерального проекта "Безопасность дорожного движения"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Субсидии местным бюджетам в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения"	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения	человек	8,3	8,5	97,59	50 000 000,00	49 917 183,86	99,83	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						97,59	Оценка качества кассового исполнения ОМ		99,83	x
ОМ "Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения	Степень реализации мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	100,0	96,9	96,86	х	х	х	х
		Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	12,0	15,4	100	х	х	х	х
		Итого	х	х	х	98,43	316 200 701,74	306 281 836,90	96,86	x
2	Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт	тыс. кв. м	360,0	163,7	45,47	306 817 554,24	294 694 010,39	96,05	x
3	Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования	Протяженность автомобильных дорог местного значения, подлежащих содержанию	тыс. км	0,3	0,3	100	623 936 119,87	612 806 313,57	98,22	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						81,30	Оценка качества кассового исполнения ОМ		97,34	x
ОМ "Государственная поддержка пассажирского транспорта в Омской области для обеспечения перевозки пассажиров"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом	Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на автомобильном транспорте	млн. пассажиров	0,21	0,59	100	8 500 719,00	8 500 719,00	100	х
2	Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования железнодорожным транспортом	Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на железнодорожном транспорте	млн. пассажиро-километров	173,6	181,6	100	270 000 000,00	270 000 000,00	100	x
3	Обеспечение доступности транспортных услуг водным транспортом с использованием механизма определения размера провозной платы в соответствии с законодательством	Объем пассажирских перевозок водным транспортом по провозной плате с учетом соответствующих субсидий	тыс. пассажиров	16,2	20,2	100	37 621 728,41	37 481 030,11	99,63	x
4	Субсидии местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения	Доля сельских (городских) населенных пунктов или городских административных районов (административных округов) в границах муниципального образования Омской области, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом	процентов	100,0	100,0	100	624 222 926,44	617 271 718,26	98,89	x
5	Обеспечение доступности транспортных услуг путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, установленным с учетом бюджетных ассигнований на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам	млн. пассажиров	1,80	2,00	100	243 905 150,91	226 123 993,77	92,71	x
6	Обеспечение доступности региональных воздушных перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам	Темп роста количества региональных регулярных рейсов по маршрутам воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации	процентов	125,0	172,4	100	218 083 979,38	158 999 960,88	72,91	x
7	Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением деятельности в сферах прочего сухопутного пассажирского транспорта, автовокзалов и автостанций, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области	Степень стабилизации численности работников, осуществляющих трудовую деятельность у получателя субсидии	процентов	90,0	91,5	100	18 402 550,00	18 402 550,00	100	x
8	Субсидии юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, в виде вкладов в денежной форме в имущество таких юридических лиц, не увеличивающих их уставные капиталы, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом	Степень обеспечения устойчивости финансового положения хозяйственного общества	процентов	90,0	98,6	100	148 697 450,00	148 697 450,00	100	x
9	Обеспечение доступности транспортных услуг путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок водным транспортом	Количество заключенных государственных контрактов	единиц	3,0	3,0	100	0,18	0,17	94,44	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		94,65	x
ОМ "Обеспечение гарантированности и безопасности услуг, предоставляемых транспортной инфраструктурой на территории Омской области"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области	Доля автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, осуществляющих бесперебойное функционирование в соответствии с установленным режимом работы, в общем объеме автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области	процентов	100,0	96,8	96,80	36 000 000,00	34 776 325,98	96,60	х
2	Субвенция местным бюджетам на исполнение государственных полномочий Омской области по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату	Количество муниципальных районов и городских округов Омской области, на территории которых организована работа по определению исполнителя услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату	единиц	17	19	100	202 772,79	135 181,86	66,67	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						98,40	Оценка качества кассового исполнения ОМ		96,43	x
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы 1 по целевым индикаторам						91,05	Оценка качества кассового исполнения подпрограммы 1		92,16	x
Эффективность реализации подпрограммы 1										91,27
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области" (далее - подпрограмма 2)
ОМ "Содержание объектов транспортной инфраструктуры"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Содержание объекта "Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (Библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо. 1-й этап станции "Библиотека им. А.С. Пушкина". Лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля N 2"	Степень реализации запланированных мероприятий по содержанию объекта "Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (Библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо. 1-й этап станции "Библиотека им. А.С. Пушкина". Лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля N 2"	процентов	100,0	100,0	100	6 270 819,68	5 748 782,05	91,68	x
2	Эксплуатация и охрана объектов аэропорта "Омск - Федоровка"	Доля объектов и сооружений аэропорта "Омск - Федоровка", находящихся в безопасном и безаварийном состоянии	процентов	100,0	100,0	100	8 277 498,32	8 277 432,35	100	x
3	Содержание объекта незавершенного строительства: сооружения линий метрополитена	Степень реализации запланированных мероприятий по содержанию объекта незавершенного строительства	процентов	100,0	100,0	100	10 679 663,55	10 123 555,49	94,79	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		95,73	x
ОМ "Развитие аэропорта "Омск - Федоровка", в том числе проектно-изыскательские работы, услуги по инвестиционному консультированию и обеспечение реализации мероприятий по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1	Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений	Реализация запланированных мероприятий в сфере обеспечения содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области	процентов	95,0	99,0	100	85 262 105,46	85 009 804,16	99,70	x
Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения ОМ		99,70	x
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы 2 по целевым индикаторам						100	Оценка качества кассового исполнения подпрограммы 2		97,72	x
Эффективность реализации подпрограммы 2										99,54
Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность)										95,41

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) (процентов)
			План	Факт
1	2	3	4	5	6
Государственная программа
1	Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям	процентов	57,0	53,5	100
2	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог	процентов	40,5	43,8	100
3	Обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным, водным и железнодорожным транспортом	процентов	100,0	100,0	100
4	Темп роста коэффициента подвижности населения Омской области воздушным транспортом	процентов	100,0	108,1	100
Ожидаемые результаты реализации государственной программы					100
Подпрограмма 1
5	Обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог	км	12,0	47,0	100
6	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог	км	8,0	15,7	100
7	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	4	31	100
8	Снижение доли уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии	процентов	75,0	75,0	100
9	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	п. м	116,2	53,3	45,83
10	Обеспечение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"	тыс. кв. м	792,1	1841,6	100
11	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	340,0	233,5	68,68
12	Обеспечение бесперебойного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, в соответствии с установленным режимом работы	процентов	100,0	96,8	96,80
13	Снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта в рамках базовой маршрутной сети Омской области	кг у.т/тыс. пасс.км	2,787	2,670	100
14	Темп роста отправленных пассажиров на региональных регулярных рейсах по маршрутам воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации	процентов	111,0	181,8	100
Подпрограмма 2
15	Строительная готовность первого пускового и первоочередного участков первой линии Омского метрополитена	процентов	16,15	16,20	100
16	Обеспечение безаварийного содержания объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области	процентов	100	100	100
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм					95,57
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (стратегическая результативность)					98,23