Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 06.06.2023 N 836

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения на территории Серовского городского округа" на 2021 - 2027 годы (новая редакция)

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает в себя:

- разработку и принятие в пределах полномочий нормативных правовых актов администрации Серовского городского округа, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации муниципальной программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов муниципальной программы, осуществляемом путем сопоставления фактически достигнутых результатов с целевыми показателями, представленными в разделе II настоящей муниципальной программы.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучшей практики их реализации.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству", соисполнителем мероприятий - Муниципальное казенное учреждение "Центр учета жилья и расчета социальных выплат".

Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Ответственный исполнитель осуществляет оценку эффективности настоящей муниципальной программы и направляет отчеты о реализации муниципальной программы в комитет экономики администрации Серовского городского округа в порядке и в сроки, определенные Порядком формирования и реализации муниципальных программ в Серовском городском округе, утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа от 06.12.2013 N 2070, используя предоставленную соисполнителем муниципальной программы информацию о достижении показателей, характеризующих результаты выполнения муниципальной программы, и финансовом исполнении мероприятий.

Соисполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчетных материалов, в отношении которых он является исполнителем, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий.

Соисполнитель муниципальной программы:

- участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

- предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

- в целях эффективной реализации в необходимых случаях передает часть функций по исполнению мероприятий муниципальной программы подведомственным муниципальным учреждениям;

- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства.

Расчеты расходов по программным мероприятиям осуществляются и утверждаются соисполнителем муниципальной программы, согласовываются ответственным исполнителем муниципальной программы и функциональным органом "Финансовое управление администрации Серовского городского округа". Расчеты составляются на основе прогнозируемых показателей. Соисполнитель муниципальной программы в пределах сумм утвержденных бюджетных ассигнований на конкретное мероприятие может самостоятельно корректировать показатели расчетов финансовых средств с учетом фактически сложившихся потребностей и расходов текущего финансового периода.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ), заключаемых соисполнителем муниципальной программы с поставщиками, подрядчиками в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В процессе реализации муниципальной программы возможно проявление ряда рисков:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что, исходя из новых бюджетных параметров, может повлечь пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- отсутствие поставщиков, исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;

- удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

С целью минимизации рисков муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- корректировка муниципальной программы по мере необходимости;

- разработка муниципальных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Номер строки	Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование	Код федерального проекта*	Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.								Исполнитель мероприятия	Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе:		1 781 256,57	238 460,44	232 686,69	251 468,53	258 302,59	266 790,24	266 774,04	266 774,04
2.	местный бюджет		93 126,77	10 937,24	12 290,49	14 404,73	13 531,39	13 987,64	13 987,64	13 987,64
3.	областной бюджет		1 373 032,30	182 136,90	174 396,20	192 315,70	200 029,00	208 062,30	208 046,10	208 046,10
4.	федеральный бюджет		315 097,50	45 386,30	46 000,00	44 748,10	44 742,20	44 740,30	44 740,30	44 740,30
5.	Мероприятие 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		424 652,70	56 500,00	48 930,00	60 403,90	62 820,10	65 332,90	65 332,90	65 332,90	ООА СГО "Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству" (далее - ООА СГО "Комитет ЭТС и ЖКХ"), МКУ "Центр учета жилья и расчета социальных выплат" (далее - МКУ "ЦУИР")	1.1.1., 1.1.2.
6.	областной бюджет		424 652,70	56 500,00	48 930,00	60 403,90	62 820,10	65 332,90	65 332,90	65 332,90
7.	Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		315 097,50	45 386,30	46 000,00	44 748,10	44 742,20	44 740,30	44 740,30	44 740,30	ООА СГО "Комитет ЭТС и ЖКХ", МКУ "ЦУИР"	1.2.3., 1.2.4.
8.	федеральный бюджет		315 097,50	45 386,30	46 000,00	44 748,10	44 742,20	44 740,30	44 740,30	44 740,30
9.	Мероприятие 3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		945 080,89	125 306,40	125 108,60	131 493,99	136 692,20	142 159,90	142 159,90	142 159,90	ООА СГО "Комитет ЭТС и ЖКХ", МКУ "ЦУИР"	1.2.3., 1.2.4.
10.	областной бюджет		945 080,89	125 306,40	125 108,60	131 493,99	136 692,20	142 159,90	142 159,90	142 159,90
11.	Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме		3 357,90	330,50	357,60	477,00	516,70	569,50	553,30	553,30	ООА СГО "Комитет ЭТС и ЖКХ", МКУ "ЦУИР"	1.2.3., 1.2.4.
12.	областной бюджет		3 357,90	330,50	357,60	477,00	516,70	569,50	553,30	553,30
13.	Мероприятие 5. Предоставление субсидии, выделенной на покрытие разницы между утвержденным тарифом и ценой билета для населения за одну помывку в отделениях второго разряда бань Серовского городского округа		4 502,82	740,63	730,39	606,36	606,36	606,36	606,36	606,36	ООА СГО "Комитет ЭТС и ЖКХ"	2.3.5.
14.	местный бюджет		4 502,82	740,63	730,39	606,36	606,36	606,36	606,36	606,36
15.	Мероприятие 6. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр учета жилья и расчета социальных выплат"		87 312,16	10 196,61	11 560,10	12 486,58	12 925,03	13 381,28	13 381,28	13 381,28	МКУ "ЦУИР"	1.1.2., 1.2.4.
16.	местный бюджет		87 312,16	10 196,61	11 560,10	12 486,58	12 925,03	13 381,28	13 381,28	13 381,28
17.	Мероприятие 7. Капитальный ремонт входной группы в здании, расположенном по адресу: г. Серов, ул. Каляева, д. 15		1 252,60	0,00	0,00	1 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "ЦУИР"	1.1.2., 1.2.4.
18.	местный бюджет		1 252,60	0,00	0,00	1 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00