Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 12.04.2023 N 325

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 14.05.2021 N 406

Паспорт муниципальной программы
"Создание условий для обеспечения качественными
услугами газоснабжения и водоснабжения граждан
города Суворова Суворовского района"

Наименование муниципальной программы	Создание условий для обеспечения качественными услугами газоснабжения и водоснабжения граждан города Суворова Суворовского района (далее - Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация муниципального образования Суворовский район
Соисполнители муниципальной программы (при наличии)	Комитет архитектуры, градостроительства и жилищных вопросов
Цель муниципальной программы	Предоставление качественных услуг газоснабжения и водоснабжения, повышения комфортных условий проживания граждан города Суворов
Задачи муниципальной программы	- модернизация и ремонт водопроводных сетей; - покраска газопроводов; - техническое обслуживание газопроводов
Целевые показатели муниципальной программы	Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - разработка ПСД (схемы) на капитальный ремонт объектов водоснабжения, шт.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы: перечень основных мероприятий	- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения (км); - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ (ед.); - улучшение качественных показателей воды (ед.); - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека (ед.)
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	2022 - 2026 гг.
Объем финансирования программы, в том числе по годам	Объем финансирования Программы составляет: 45 541,41648 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 - 1 781,41648 тыс. руб. 2023 - 33 500,00000 тыс. руб. 2024 - 3 530,00000 тыс. руб. 2025 - 3 530,00000 тыс. руб. 2026 - 3200,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Тульской области 27 774,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 - 0,00000 тыс. руб. 2023 - 27 774,00000 тыс. руб. 2024 - 0,00000 тыс. руб. 2025 - 0,00000 тыс. руб. 2026 - 0,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета МО Суворовский район - 17 767,41648 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 - 1 781,41648 тыс. руб. 2023 - 5 726,00000 тыс. руб. 2024 - 3 530,00000 тыс. руб. 2025 - 3 530,00000 тыс. руб. 2026 - 3200,00000 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы и показатели социально-экономической эффективности	- разработка ПСД на строительство водопровода - 2023 год - 1 шт.; - ремонт объектов водоснабжения города Суворов в рамках модернизации водопроводных сетей - 3,7 км.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы:

1.1. Развитие газификации муниципального образования
города Суворова Суворовского района

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Всего			Объем финансирования (тыс. рублей)							Ответственные за выполнение мероприятий
					В том числе за счет средств:
					Федеральный бюджет	Бюджет МО Суворовский район	Бюджет МО г. Суворов		Внебюджетные источники
2022
Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт и техническая эксплуатация, аварийно-восстановительные работы газового оборудования и газопроводов на объектах г. Суворов Суворовского района	2022		1400,00000	0,00000		0,00000		1400,00000	0,00000		Администрация МО Суворовский район
Оказание услуги по проверке сметной документации на покраску газопроводов	2022		2,04100	0,00000		0,00000		2,04100	0,00000		Администрация МО Суворовский район
Проведение аварийного ремонта газопроводов в г. Суворове.	2022		57,06700	0,00000		0,00000		57,06700	0,00000		Администрация МО Суворовский район
Страхование ОПО	2022		40,00000	0,00000		0,00000		40,00000	0,00000		Администрация МО Суворовский район
Итого:	2022		1499,10800	0,00000		0,00000		1499,10800	0,00000
2023
Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт и техническая эксплуатация, аварийно-восстановительные работы газового оборудования и газопроводов на объектах г. Суворов Суворовского района	2023		1500,00000	0,00000		0,00000		1500,00000	0,00000	Администрация МО Суворовский район
Выполнение работ по аварийному ремонту газопроводов в г. Суворове	2023		100,00000	0,00000		0,00000		100,00000	0,00000	Администрация МО Суворовский район
Страхование ОПО	2023		50,00000	0,00000		0,00000		50,00000	0,00000	Администрация МО Суворовский район
Выполнение работ по покраске газопровода	2023		345,00000	0,00000		0,00000		345,00000	0,00000	Администрация МО Суворовский район
Оказание услуг по проверке сметной документации на покраску газопроводов	2023		5,00000	0,00000		0,00000		5,00000	0,00000	Администрация МО Суворовский район
Итого:	2023		2000,00000	0,00000		0,00000		2000,00000	0,00000
2024
Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт и техническая эксплуатация, аварийно-восстановительные работы газового оборудования и газопроводов на объектах г. Суворов Суворовского района	2024		2000,00000	0,00000		0,00000		2000,00000	0,00000	Администрация МО Суворовский район
Итого:	2024		2000,00000	0,00000		0,00000		2000,00000	0,00000
2025
Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт и техническая эксплуатация, аварийно-восстановительные работы газового оборудования и газопроводов на объектах г. Суворов Суворовского района	2025		2000,00000	0,00000		0,00000		2000,00000	0,00000	Администрация МО Суворовский район
Итого:	2025		2000,00000	0,00000		0,00000		2000,00000	0,00000
2026
Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт и техническая эксплуатация, аварийно-восстановительные работы газового оборудования и газопроводов на объектах г. Суворов Суворовского района	2026		2000,00000	0,00000		0,00000		2000,00000	0,00000	Администрация МО Суворовский район
Итого:	2026		2000,00000	0,00000		0,00000		2000,00000	0,00000
Всего по разделу: 1.1.			9499,10800	0,00000		0,00000		9499,10800	0,00000

Финансирование по разделу 1.1.

Срок исполнения	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Тульской области	Бюджет МО Суворовский район	Бюджет МО город Суворов	Внебюджетные источники
2022	1499,10800	0,00000	0,00000	0,00000	1499,10800	0,00000
2023	2000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2000,00000	0,00000
2024	2000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2000,00000	0,00000
2025	2000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2000,00000	0,00000
2026	2000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2000,00000	0,00000
Итого	9499,10800	0,00000	0,00000	0,00000	9499,10800	0,00000

1.2. Развитие водоснабжения муниципального
образования город Суворов Суворовского района

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)								Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Тульской области	Бюджет МО Суворовский район	Бюджет МО город Суворов	Внебюджетных источников
2022
Приобретение насосов, приобретение крышек железобетонных с люком	2022	5,50000	0,00000	0,00000	0,00000	5,50000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Оказание услуги по разработке проектов санитарно-защитных зон, получение заключения по проектам санитарно-защитных зон	2022	126,80848	0,00000	0,00000	0,00000	126,80848		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Оказание услуги по проверке сметной документации	2022	20,41715	0,00000	0,00000	0,00000	20,41715		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Проведение лабораторных исследований воды	2022	29,58285	0,00000	0,00000	0,00000	29,58285		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Суворов в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг.	2022	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Итого:	2022	282,30848	0,00000	0,00000	0,00000	282,30848		0,00000
2023
Разработка ПСД (схемы) на капитальный ремонт объектов водоснабжения	2023	250,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Оказание услуг по подготовке документации для получения лицензии на право пользования участками недр местного значения	2023	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Приобретение оборудования для объектов водоснабжения (насосов, крышек железобетонных с люком, пожарных гидрантов и т.д.)	2023	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Разработка проектов санитарно-защитных зон, получение заключения по проектам санитарно-защитных зон	2023	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Проведение государственной экспертизы, проверка сметной документации: ремонт объектов водоснабжения	2023	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Ремонт объектов водоснабжения города Суворов в рамках модернизации водопроводных сетей	2023	30000,00000	0,00000	27774,00000	0,00000	2226,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Проведение лабораторных исследований воды	2023	30,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,0000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Выполнение мероприятий по проекту зоны санитарной охраны объектов водоснабжения "Руда"	2023	270,00000	0,00000	0,00000	0,00000	270,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Итого:	2023	31500,00000	0,00000	27774,00000	0,00000	3726,00000		0,00000
2024
Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей города Суворов	2024	1000,00	0,00000	0,00000	0,00000	1000,00		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Приобретение оборудования для объектов водоснабжения (насосов, крышек железобетонных с люком, пожарных гидрантов и т.д.)	2024	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Проверка сметной документации: ремонт объектов водоснабжения	2024	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Проведение лабораторных исследований воды	2024	30,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Итого:	2024	1530,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1530,00000		0,00000
2025
Приобретение оборудования для объектов водоснабжения (насосов, крышек железобетонных с люком, пожарных гидрантов и т.д.)	2025	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Проверка сметной документации: ремонт объектов водоснабжения	2025	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Проведение лабораторных исследований воды	2025	30,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей города Суворов	2025	1000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1000,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Итого:	2025	1530,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1530,00000		0,00000
2026
Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей города Суворов	2026	1000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1000,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Проверка сметной документации: ремонт объектов водоснабжения	2026	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,00000		0,00000		Администрация МО Суворовский район
Итого:	2026	1200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1200,00000		0,00000
Итого по разделу 1.2		36042,30848	0,00000	27774,00000	0,00000	8268,30848		0,00000

Финансирование по разделу 1.2

Срок исполнения	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Тульской области	Бюджет МО Суворовский район	Бюджет МО город Суворов	Внебюджетные источники
2022	282,30848	0,00000	0,00000	0,00000	282,30848	0,00000
2023	31500,00000	0,00000	27774,00000	0,00000	3726,00000	0,00000
2024	1530,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1530,00000	0,00000
2025	1530,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1530,00000	0,00000
2026	1200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1200,00000	0,00000
Итого	36042,30848	0,00000	27774,00000	0,00000	8268,30848	0,00000

Финансирование по разделу 1.

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)						Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	Федеральный бюджет	Бюджет Тульской области	Бюджет МО Суворовский район	Бюджет МО город Суворов	Внебюджетных источников
Итого по разделу 1.1.	2022-2026	9499,10800	0,00000	0,00000	0,00000	9499,10800	0,00000	Администрация МО Суворовский район
Итого по разделу 1.2.	2022-2026	36042,30848	0,00000	27774,00000	0,00000	8268,30848	0,00000	Администрация МО Суворовский район
Итого по разделу 1:		45541,41648	0,00000	27774,00000	0,00000	17767,41648	0,00000

Приложение N 2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

2.1. Общая потребность в ресурсах муниципальной
программы на развитие газоснабжения муниципального
образования город Суворов Суворовского района

Наименование ресурса	Объём потребности в ресурсах (тыс. руб.)					Итого (тыс. руб.)
	2022	2023	2024	2025	2026
Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Бюджет Тульской области	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Бюджет МО г. Суворов Суворовского района	1499,10800	2000,00000	2000,00000	2000,00000	2000,00000	9499,10800
Итого:	1499,10800	2000,00000	2000,00000	2000,00000	2000,00000	9499,10800

2.2. Общая потребность в ресурсах муниципальной
программы на развитие водоснабжения муниципального
образования город Суворов Суворовского района

Наименование ресурса	Объём потребности в ресурсах (тыс. руб.)					Итого (тыс. руб.)
	2022	2023	2024	2025	2026
Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Бюджет Тульской области	0,00000	27774,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27774,00000
Бюджет МО г. Суворов Суворовского района	282,30848	3726,00000	1530,00000	1530,00000	1200,00000	8268,30848
Итого:	282,30848	31500,00000	1530,00000	1530,00000	1200,00000	36042,30848

2.3. Общий объём финансирования Программы

Задачи Программы	Необходимые объёмы финансирования (тыс. руб.)					Итого (тыс. руб.)
	2022	2023	2024	2025	2026
Развитие газификации муниципального образования город Суворов Суворовского района	1499,10800	2000,00000	2000,00000	2000,00000	2000,00000	9499,10800
Развитие водоснабжения муниципального образования город Суворов Суворовского района	282,30848	31500,00000	1530,00000	1530,00000	1200,00000	36042,30848
Итого:	1781,41648	33500,00000	3530,00000	3530,00000	3200,00000	45541,41648

Приложение N 3
к муниципальной программе

Перечень показателей
результативности и эффективности муниципальной
программы "Создание условий для обеспечения
качественными услугами газоснабжения и водоснабжения
граждан города Суворова Суворовского района".

Цель и задачи программы	Перечень целевых показателей программы	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Значение показателей по годам реализации программы					Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы
			2022	2023	2024	2025	2026
Цель: предоставление качественных услуг газоснабжения и водоснабжения, повышения комфортных условий проживания граждан города Суворов
Задачи: модернизация и ремонт водопроводных сетей; покраска газопроводов; техническое обслуживание газопроводов	разработка ПСД (схемы) на капитальный ремонт объектов водоснабжения	1	-	1	-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел 4. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, будет способствовать улучшению предоставления качественных услуг газоснабжения и водоснабжения города Суворова Суворовского района и позволит достичь положительных результатов к концу 2023 года.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере газоснабжения и водоснабжения являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города Суворов;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг газоснабжения и водоснабжения;

- улучшение санитарного состояния территорий города;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Раздел 5. Возможные риски в ходе реализации Программы

В ходе реализации Программы следует учитывать риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ, управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации Программы предлагается:

при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

осуществление мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы и, при необходимости, их корректировка;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Раздел 6. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из бюджета муниципального образования город Суворов Суворовского района.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным Законодательством Российской Федерации.

Администрация муниципального образования Суворовский район осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль над деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части выполнения ими условий Программы.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет комитет архитектуры, градостроительства и жилищных вопросов администрации муниципального образования Суворовский район.

Раздел 7. Корректировка Программы

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Суворовский район, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного и областного бюджетов.

Кроме того, корректировка Программы может осуществляться по результатам дополнений новых объектов.

Паспорт показателя

Паспорт показателя:
разработка ПСД (схемы) на капитальный ремонт объектов водоснабжения

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Соложенкова Ирина Анатольевна - председатель комитета архитектуры, градостроительства и жилищных вопросов, тел. 8-48763-2-45-92, arhitect.suvorov@tularegion.org
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	разработка ПСД (схемы) на капитальный ремонт объектов водоснабжения
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя 1	Конечный
5	Порядок формирования показателя 2	На основании отчетных данных
6	Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных