Приложение 4. Чек-лист оценки внедрения Методических рекомендаций, выполнения распоряжения

Приложение 4
утверждено приказом
Комитета по здравоохранению
Псковской области
от 26 мая 2023 г. N 483

Чек-лист
оценки внедрения Методических рекомендаций, выполнения распоряжения

N	Что оцениваем	Как оцениваем	Результат		Комментарий
Работа с расписанием
1	Наличие ответственного лица за формирование, согласование и внесение изменений в проект расписания	Проверить наличие приказа о назначении ответственного лица за формирование расписания	Имеется/Отсутствует
2	Наличие ответственного лица за внесение расписания в МИС	Проверить наличие приказа о назначении ответственного лица за внесение расписания в МИС	Имеется/Отсутствует
3	Наличие ответственного лица за контроль соблюдения опубликованного расписания в МИС	Проверить наличие приказа о назначении ответственного лица за контроль соблюдения опубликованного расписания в МИС	Имеется/Отсутствует
4	Соответствие количества фактических слотов целевым и соответствие доли конкурентных слотов 60% от общего количества	Оценка производится в соответствии с информацией, представленной в разделе "Слоты"
5	Количество дней в сформированном проекте расписания	Проверяется, что проект расписания формируется не менее чем на месяц	кол-во дней
6	При формировании расписания используется разработанный типовой набор слотов	Проверить наличие в медицинской организации типового набора слотов, которое утверждено РОИВ	Да/Нет
7	Автоматическое продление расписания на каждый последующий день	Провести интервью сотрудника, ответственного за внесение расписания в МИС. Расписание должно вноситься в МИС 1 раз в месяц и быть открыто для записи минимум на 14 дней, каждый последующий день, расписание должно автоматически продляться	Да/Нет
8	Наличие приказа об утверждении Положения о порядке формирования расписания	Проверить наличие приказа об утверждении Положения о порядке формирования расписания	Имеется/Отсутствует
8.1	Положение включает в себя продолжительность приема врачами-специалистами	Проверить содержание и дату положения о порядке формирования расписания	Да/Нет
8.2	Положение включает в себя перечень должностей врачей-специалистов, для которых должна быть открыта самостоятельная запись на прием в электронном виде		Да/Нет
8.3	Положение включает в себя порядок составления типового расписания МО		Да/Нет
8.4	Положение включает в себя порядок формирования индивидуальных расписаний		Да/Нет
8.5	Положение включает в себя порядок внесения изменений в расписание		Да/Нет
8.6	Положение включает в себя порядок осуществления контроля за ведением расписания		Да/Нет
8.7	Положение включает в себя порядок работы по листу ожидания		Да/Нет
8.8	Положение включает в себя порядок маршрутизации пациентов по целям обращения		Да/Нет
9	Наличие положения о работе контакт-центра медицинской организации	Проверить наличие положения о работе контакт-центра медицинской организации	Имеется/Отсутствует
10	Наличие приказа о порядке внедрения организационных решений для увеличения доли рабочего времени врачей для осуществления приема пациентов в медицинской организации	Проверить наличие приказа о порядке внедрения организационных решений для увеличения доли рабочего времени врачей для осуществления приема пациентов в медицинской организации	Имеется/Отсутствует
11	Наличие приказов об утверждении речевых модулей, алгоритмов работы, графике обучения сотрудников, порядке контроля за соблюдением алгоритмов	Проверить наличие приказов об утверждении речевых модулей, алгоритмов работы, графике обучения сотрудников, порядке контроля за соблюдением алгоритмов	Имеется/Отсутствует/Частично (при ответе "Частично" необходимо внести комментарий)
Инфраструктура медицинской организации
12	Наличие кабинета (подразделения) для обработки информационных обращений	Проверить наличие приказа об открытии и фактическое наличие кабинета (подразделения) для обработки информационных обращений	Имеется/Отсутствует
12.1	Количество сотрудников кабинета (подразделения) для обработки информационных обращений (всего и в смену)	Информацию необходимо получить в отделе кадров	кол-во (всего)	кол-во (в смену)
12.2	Наличие ответственного сотрудника за информирование и маршрутизацию пациентов по цели обращения	Проверить наличие приказа о назначении ответственного сотрудника за информирование и маршрутизацию пациентов по цели обращения	Имеется/Отсутствует
12.3	Наличие кабинета (подразделения), осуществляющего продление льготных рецептов	Проверить наличие кабинета (подразделения), осуществляющего продление льготных рецептов	Имеется/Отсутствует
12.4	Наличие кабинета (подразделения), осуществляющего оформление пакета документов на плановую госпитализацию	Проверить наличие кабинета (подразделения), осуществляющего оформление пакета документов на плановую госпитализацию	Имеется/Отсутствует
13	Наличие кабинета (отделения) медицинской профилактики	Проверить наличие приказа об открытии и фактическое наличие кабинета (отделения) медицинской профилактики	Имеется/Отсутствует
13.1	Количество сотрудников кабинета (отделения) медицинской профилактики (всего и в смену)	Информацию необходимо получить в отделе кадров	кол-во (всего)	кол-во (в смену)
14	Наличие отдельного структурного подразделения для оказания ПМСП в неотложной форме	Проверить наличие приказа об открытии и фактическое наличие отдельного структурного подразделения для оказания ПМСП в неотложной форме	Имеется/Отсутствует
14.1	Количество сотрудников структурного подразделения для оказания ПМСП в неотложной форме (всего и в смену)	Информацию необходимо получить в отделе кадров	кол-во (всего)	кол-во (в смену)
14.2	Оказание неотложной помощи на дому сотрудниками кабинета (отделения) неотложной помощи	Проверить информацию в статистических талонах сотрудников кабинета (отделения) неотложной помощи	Да/Нет
14.3	Режим работы кабинета (отделения) неотложной помощи совпадает с режимом работы МО	Проверить документы, которыми утвержден график работы кабинета (отделения) неотложной помощи	Да/Нет
15	Наличие отдельного входа для пациентов с признаками ОРВИ	Проверить наличие отдельного входа для пациентов с признаками ОРВИ	Имеется/Отсутствует
Организационные решения по перераспределению функций между работниками медицинской организации
Укажите, кто выполняет перечисленные функции в медицинской организации					Конкретизировать распределение обязанностей в рамках функции, которые исполняются совместно
16	Проведение медицинских осмотров (профилактических, предварительных, периодических)	Оценивается за счет изучения содержания приказа о порядке внедрения организационных решений для увеличения доли рабочего времени врачей для осуществления приема пациентов в медицинской организации, а также за счет проведения интервьюирования	Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
17	Диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
18	Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий (карантина)		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
19	Оценка эффективности и безопасности применения медикаментозных и не медикаментозных методов лечения	сотрудников медицинской организации	Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
20	Предоставление отчетности о деятельности врача		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
21	Активное посещение маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
22	Организация и проведение школ здоровья		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
23	Оформление листков нетрудоспособности		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
24	Оформление экстренного извещения при выявлении инфекционного заболевания, пищевом, остром профессиональном отравлении		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
25	Контроль проведения профилактических мероприятий		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
26	Работа с медицинской документацией		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
27	Направление пациента на лабораторные и инструментальные обследования		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
28	Подготовка списков для диспансеризации населения		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
29	Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
30	Ведение паспорта врачебного (терапевтического) участка		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
31	Ведение персонального учета, информационной (компьютерной) базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
32	Организация и проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
33	Информирование пациентов о врачебном приеме, в том числе с целью прохождения диспансерного наблюдения		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
34	Сопровождение пациентов на диагностические и лечебные процедуры		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
35	Регулировка потока пациентов на врачебном приеме		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
36	Предоставление информации по вопросам приема населения непосредственно или с использованием технических средств, в том числе электронных		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
37	Получение результатов лабораторных и других исследований пациентов и внесение сведений в медицинскую документацию		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
38	Организация амбулаторного приема врачом-специалистом		Выбор из справочника		Заполняется в случае, если функция выполняется совместно
Работа регистратуры и кол-центра (управление потоками пациентов)
39	Наличие кол-центра в медицинской организации	Проверить наличие кол-центра в медицинской организации	Имеется/Отсутствует
39.1	Количество специалистов в кол-центре медицинской организации (всего и в смену)	Информацию необходимо получить в отделе кадров	кол-во (всего)	кол-во (в смену)
39.2	Наличие у сотрудников кол-центра и регистратуры речевого модуля взаимодействия с пациентом при его обращении в кол-центр или регистратуру для записи	Запросить речевой модуль у сотрудников кол-центра и регистратуры	В кол-центре: Имеется/Отсутствует	В регистратуре: Имеется/Отсутствует
39.2.1	Речевой модуль содержит алгоритм приветствия пациента и начало контакта	Проверить содержание речевого модуля взаимодействия с пациентом при его обращении в кол-центр или регистратуру для записи	В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.2.2	Речевой модуль содержит алгоритм определения цели обращения		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.2.3	Речевой модуль содержит информацию об использовании чек-листа для определения экстренного и неотложного обращения пациента и условия его применения		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.2.4	Речевой модуль содержит алгоритм действий при выявлении экстренного или неотложного обращения пациента		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.2.5	Речевой модуль содержит порядок действий при выявлении возможности обработки обращения без записи в расписании врача-специалиста - маршрутизации в кабинет/отделение медицинской профилактики, кабинет выдачи справок, рецептов (информационные обращения)		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.2.6	Речевой модуль содержит алгоритм действий, необходимых для определения удобного времени для записи		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.2.7	Речевой модуль содержит алгоритм действий, необходимых для доведения до пациента информации о деталях записи (дате, времени, дополнительных условиях для конкретных услуг, при телефонном контакте наименование и адрес учреждения)		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.2.8	Речевой модуль содержит алгоритм прощания с пациентом и завершение контакта		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.3	Наличие у сотрудников кол-центра и (или) регистратуры речевого модуля взаимодействия с пациентом при актуализации записи (за 24 - 48 часов до приема)	Запросить речевой модуль у сотрудников кол-центра и (или) регистратуры	В кол-центре: Имеется/Отсутствует	В регистратуре: Имеется/Отсутствует
39.3.1	Речевой модуль содержит алгоритм приветствия пациента и начало контакта	Проверить содержание речевого модуля взаимодействия с пациентом при его обращении в кол-центр или регистратуру для записи	В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.3.2	Речевой модуль содержит алгоритм действий, необходимый для запроса подтверждения времени записи		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.3.3	Речевой модуль содержит алгоритм действий, необходимых для доведения до пациента информации о деталях записи (дате, времени, дополнительных условиях для конкретных услуг, при телефонном контакте наименование и адрес учреждения)		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.3.4	Речевой модуль содержит алгоритм действий в случае, если пациент отказывается от записи		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.3.5	Речевой модуль содержит алгоритм прощания с пациентом и завершение контакта		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.3.6	Речевой модуль содержит алгоритм определения цели обращения (Для случаев, если записан пациент был через ЕПГУ, региональный портал, инфомат)		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.3.7	Речевой модуль содержит информацию об использовании чек-листа для определения экстренного и неотложного обращения пациента и условия его применения (Для случаев, если записан пациент был через ЕПГУ, региональный портал, инфомат)		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.3.8	Речевой модуль содержит алгоритм действий при выявлении экстренного или неотложного обращения пациента (Для случаев, если записан пациент был через ЕПГУ, региональный портал, инфомат)		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.3.9	Речевой модуль содержит порядок действий при выявлении возможности обработки обращения без записи в расписании врача-специалиста - маршрутизации в кабинет/отделение медицинской профилактики, кабинет выдачи справок, рецептов (информационные обращения) (Для случаев, если записан пациент был через ЕПГУ, региональный портал, инфомат)		В кол-центре: Да/Нет	В регистратуре: Да/Нет
39.4	Использование механизма "Лист ожидания"	Проверить списки пациентов в листе ожидания	Да/Нет
39.4.1	Организована система уведомлений об освобождении слотов или электронный отчет, который отображает вакантные слоты	Проверить наличие системы уведомлений или электронного отчета	Да/Нет
39.4.2	Отсутствуют нарушения сроков предоставления плановой медицинской помощи согласно программе государственных гарантий при использовании "Листа ожидания"	Проверить сроки нахождения пациентов в "Листе ожидания" по разным специальностям	Да/Нет

Слоты
N	Специальность	Кол-во занятых ставок по документам (на кого должно быть заведено расписание), т.е. без тех, кто не работает	Целевое кол-во слотов на 1 ставку в неделю (должно быть предзаполнено до выезда)	Расписание заведено на следующие 14 дней	Общее кол-во слотов на следующие 14 дней	Кол-во конкурентных слотов, доступных для всех источников записи
1	врач-терапевт участковый			Да/Нет
2	врач общей практики (семейный врач)			Да/Нет
3	врач-хирург			Да/Нет
4	врач-офтальмолог			Да/Нет
5	врач-оториноларинголог			Да/Нет
6	врач - акушер-гинеколог			Да/Нет
7	врач - психиатр-нарколог			Да/Нет
8	врач-фтизиатр			Да/Нет
9	врач-стоматолог			Да/Нет
10	врач - стоматолог-терапевт			Да/Нет
11	врач-педиатр участковый			Да/Нет
12	врач - детский хирург			Да/Нет
13	врач-стоматолог детский			Да/Нет
14	врач-психиатр детский (подростковый)			Да/Нет

	Справочник
N	Функцию выполняет:
1	Врач
2	Совместно врач и персонал со средним медицинским образованием
3	Персонал со средним медицинским образованием
4	Персонал без медицинского образования
5	Совместно врач, персонал со средним медицинским образованием и без медицинского образования