Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 06.06.2023 N 1989

Приложение
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 30.05.2022 N 1884

План мероприятий ("дорожная карта")
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2022 - 2024 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий (тыс. рублей)			Обоснование мероприятия (расчет)
					2022 год	2023 год	2024 год
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				48 370,1	26 554,0	11 291,6	10 524,5
1.	Проведение мероприятий по выявлению неформальной занятости и выплаты "серой" заработной платы	Отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары, ИФНС России по городу Чебоксары	2022 - 2024 гг.	9 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Ожидается дополнительное поступление налогов в рамках работы по снижению неформальной занятости и заседаний рабочих групп.
2.	Создание дополнительных рабочих мест (в 2022 году - 461, в 2023 году - 146, в 2024 году - 98), в том числе:	Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары	2022 - 2024 гг.	11 328,5	7 512,4	2 291,6	1 524,5	Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц рассчитаны исходя из количества рабочих мест, средней заработной платы (47 482,1 рублей), ставки налога (13%), норматива отчислений в бюджет города Чебоксары.
	АО "ЭЛАРА" (в 2022 году - 10, в 2023 году - 6, в 2024 году - 3)			303,9	163,0	94,2	46,7
	ОАО "ВНИИР-Прогресс" (в 2022 году - 69)			1 124,4	1 124,4	-	-
	АО "Лента" (в 2022 году - 61, в 2023 году - 13)			1 198,0	994,0	204,0	-
	АО "НПО "Каскад" (в 2022 году - 22, в 2023 году - 25, в 2024 году - 25)			1 139,8	358,5	392,4	388,9
	ООО "Завод ОБД" (в 2022 году - 35, в 2023 году - 50, в 2024 году - 50)			2 132,9	570,3	784,8	777,8
	ООО "КОНТЭЛТ" (в 2023 году - 15)			235,4	-	235,4	-
	ООО "Компания "Фито-Лайн" (в 2023 году - 15, в 2024 году - 15)			468,7	-	235,4	233,3
	ООО "Фросто" (в 2023 году - 5)			78,5	-	78,5	-
	ИП Александров Павел Владимирович (в 2022 году - 6)			97,8	97,8	-	-
	АО "АККОНД" (в 2022 году - 28)			456,3	456,3	-	-
	АО "ЧЭАЗ" (в 2022 году - 212, в 2023 году - 5, в 2024 году - 5)			3 611,0	3 454,7	78,5	77,8
	ООО "ВНИИР-Промэлектро" (в 2022 году - 8, в 2023 году - 12)			318,8	130,4	188,4	-
	ООО "ТРИгрупп" (в 2022 году - 6)			97,8	97,8	-	-
	ООО "ВКЗ" (в 2022 году - 4)			65,2	65,2	-	-
3.	Взыскание задолженности по неналоговым платежам в бюджет	Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары	2022 - 2024 гг.	25 000,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	Поступление задолженности по арендной плате.
4.	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользованного муниципального имущества, включая земельные участки путем предоставления их в аренду или в собственность	Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары	2022 - 2024 гг.	3 041,6	1 041,6	1 000,0	1 000,0	Поступление арендной платы по земельным участкам.
Оптимизация бюджетных расходов, всего				531 235,4	162 031,7	185 583,6	183 620,1
1.	Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы), исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	Органы местного самоуправления города Чебоксары, главные распорядители бюджетных средств, всего: в том числе:	2022 - 2024 гг.	213 590,9	73 996,3	70 272,3	69 322,3	ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
		Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары		18 900,0	6 400,0	6 000,0	6 500,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 10% от общего объема проведенных закупок. Экономию предполагается направить на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования и учреждений культуры.
		Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары		5 001,9	1 667,3	1 667,3	1 667,3	Предполагаемая эффективность от проводимых конкурсных процедур.
		Управление образования администрации города Чебоксары		24 600,0	8 000,0	8 300,0	8 300,0	Сокращение расходов на закупку продуктов питания для дошкольных образовательных организаций.
		Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары		3 250,1	1 250,1	1 000,0	1 000,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок.
		Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары		145 000,0	45 000,0	50 000,0	50 000,0	Предполагаемая эффективность от проводимых конкурсных процедур.
		Администрация города Чебоксары		10 538,9	5 978,9	3 005,0	1 555,0	Предполагаемая эффективность от проводимых конкурсных процедур.
		Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары		6 300,0	5 700,0	300,0	300,0	Предполагаемая эффективность муниципальных закупок. Доля продукции, закупаемой путем проведения аукционов в электронной форме, в общем объеме муниципальных закупок составляет 99,0%.
2.	Прирост доходов от приносящей доход деятельности и спонсорских и добровольных пожертвований в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары планируется направить на выполнение указов Президента РФ и укрепление материально-технической базы учреждений	Главные распорядители бюджетных средств, всего в том числе:	2022 - 2024 гг.	314 922,1	88 035,4	112 588,9	114 297,8
		Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары		44 410,0	19 000,0	12 100,0	13 310,0	Увеличение доходов, поступающих от оказания платных услуг по 12 учреждениям культуры и по 13 учреждениям дополнительного образования.
		Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары		15 012,1	4 535,4	4 988,9	5 487,8	Прирост доходов от приносящей доход деятельности в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары.
		Управление образования администрации города Чебоксары		255 500,0	64 500,0	95 500,0	95 500,0	Увеличение доходов, поступающих от оказания платных образовательных услуг в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей. Увеличение доходов, поступающих за счет добровольных пожертвований, целевых взносов от юридических и физических лиц в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей.
3.	Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, муниципальных учреждений	Финансовое управление администрации города Чебоксары, органы местного самоуправления, главные распорядители бюджетных средств города Чебоксары	2023 - 2024 гг.	2 722,4	0	2722,40	0	В рамках централизации функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета планируется сокращение штатной численности работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений.
4.	Установление решением Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Финансовое управление администрации города Чебоксары	2022 - 2024 гг.					Наличие в Решении ЧГСД положения о запрете на увеличение численности муниципальных служащих