Приложение. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 06.06.2023 N 287-р

Информация
и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

1. Перечень недостигнутых значений стратегических и тактических показателей (индикаторов)

Тактический показатель (индикатор) "Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей" ("обратный" показатель, увеличение значения которого свидетельствует об ухудшении ситуации в оцениваемой сфере) исполнен на 80%.

Недостижение запланированного уровня данного показателя связано с увеличением числа выявленных безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, помещенных для прохождения социальной реабилитации в специализированные учреждения для несовершеннолетних, а также снижением общей численности детского населения Самарской области.

Тактический показатель (индикатор) "Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" исполнен на 98,6%.

Недостижение запланированного уровня данного показателя обусловлено снижением активности граждан по приему в семьи на воспитание детей в связи со значительным числом в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагаемых к устройству в замещающие семьи, трудно устраиваемых категорий детей (дети с ограниченными возможностями здоровья, братья и сестры, дети старше 14 лет).

Тактический показатель (индикатор) "Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих оздоровлению, в текущем году" исполнен на 94,2% по причине недозаездов детей в организации отдыха и оздоровления в осенне-зимние смены в связи с простудными заболеваниями.

Тактический показатель (индикатор) "Количество имущественных комплексов, используемых для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся на балансе и (или) на правах аренды у юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в которых проведены мероприятия по развитию материально-технической базы" исполнен на 60%. Предоставление субсидии носит заявительный характер. В отчетном году заявилось 4 организации, из которых полный пакет документов, соответствующих Порядку предоставлению субсидий из областного бюджета юридическим лицам на реализацию соответствующих мероприятий, предоставили только 3 (плановое значение - 5 организаций).

Тактический показатель (индикатор) "Количество семинаров, проведенных для директоров детских оздоровительных лагерей" не выполнен в связи с невыполнением соответствующего мероприятия. В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 21.04.2022 N 149-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году" объем финансирования соответствующего мероприятия отнесен к неиспользуемым остаткам.

Фактические значения 9 тактических показателей (индикаторов), характеризующих результаты налоговых расходов, предусмотренных в качестве региональных мер социальной поддержки в соответствии с целями государственной программы, не достигли плановых значений (исполнение составило от 81,9% до 97,5%), что обусловлено труднопрогнозируемым заявительным характером обращений в целях предоставления меры социальной поддержки в виде льготы.

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498, в случае если в качестве показателей (индикаторов) используются сведения, предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области, то для расчета степени достижения этих показателей (индикаторов) используются указанные сведения за год, предшествующий отчетному. В связи с этим расчет степени достижения данных тактических показателей (индикаторов) произведен на основании информации об их плановых значениях, установленных в государственной программе, и фактических значениях, предоставленных Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области, за 2021 год.

Тактический показатель (индикатор) "Количество граждан с онкологической патологией, тяжелыми формами сахарного диабета, психическими расстройствами (в стадии ремиссии), больных бронхиальной астмой, туберкулезом (за исключением активной формы), получивших социально-медицинское обслуживание на дому в социально ориентированных некоммерческих организациях" исполнен на 75% в связи с увеличением количества услуг, предоставленных одному гражданину в год по причине высокой степени нуждаемости в уходе, увеличением календарного периода обслуживания одного гражданина, снижением доли отказов от социального обслуживания.

Тактический показатель (индикатор) "Доля учреждений, улучшивших эксплуатационные характеристики зданий после проведения капитального ремонта в текущем году, в общем количестве учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области" исполнен на 89,1% в связи с расторжением контракта по ремонту одного учреждения по причине некачественного выполнения работ. Подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков.

2. Перечень невыполненных и (или) выполненных не в полном объеме мероприятий

По подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области" на 2014-2025 годы государственной программы:

мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету г.о. Самара в целях софинансирования расходных обязательств по реконструкции здания по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 251, корп. 8 (детское оздоровительное учреждение "Волжанка")" не выполнено. В 2022 году министерством строительства Самарской области заключено соглашение с Администрацией г.о. Самара о предоставлении субсидии. В связи с существенным изменением (увеличением) стоимости строительных материалов, произведена корректировка сметной стоимости объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы, департаментом градостроительства г.о. Самара направлено письмо в адрес министерства строительства Самарской области от 29.11.2022 N Д09-01/4341 о переносе реализации мероприятия на 2023 год в связи с поздним получением положительного заключения государственной экспертизы (07.11.2022). Средства областного бюджета не освоены в связи с поздним получением заключения на корректировку проектно-сметной документации по объекту, невозможностью проведения конкурентных процедур в связи с недостаточным финансированием в текущем году. Средства в сумме 20 927,65 тыс. рублей переучтены в 2023 году;

мероприятие "Организация и проведение семинара для директоров детских оздоровительных лагерей" не выполнено. В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 21.04.2022 N 149-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году" объем финансирования мероприятия отнесен к неиспользуемым остаткам бюджетных ассигнований.

По Плану мероприятий, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, финансовое обеспечение предоставления государственных услуг и работ бюджетными учреждениями и финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, финансовое обеспечение поставщиков социальных услуг, обеспечение функционирования корпоративной информационной системы министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, системы адресного взаимодействия населения и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и содержание министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, на 2015-2025 годы (далее - План мероприятий):

мероприятие "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию информационно-разъяснительного сопровождения региональной составляющей национального проекта "Демография" в Самарской области" не реализовано. В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 21.04.2022 N 149-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году" объем финансирования мероприятия отнесен к неиспользуемым остаткам бюджетных ассигнований.

3. Факты и причины неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств

Не освоены бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятий:

"Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету г.о. Самара в целях софинансирования расходных обязательств по реконструкции здания по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 251, корп. 8 (детское оздоровительное учреждение "Волжанка")" подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области" на 2014-2025 годы государственной программы в связи с существенным изменением (увеличением) стоимости строительных материалов, необходимостью корректировки сметной стоимости объекта, поздним сроком получения положительного заключения государственной экспертизы, невозможностью проведения конкурентных процедур в связи с недостаточным финансированием в текущем году;

"Организация и проведение семинара для директоров детских оздоровительных лагерей" подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области" на 2014-2025 годы государственной программы в связи с их включением в объем неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 21.04.2022 N 149-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году";

"Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию информационно-разъяснительного сопровождения региональной составляющей национального проекта "Демография" в Самарской области" Плана мероприятий государственной программы в связи с их включением в объем неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 21.04.2022 N 149-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году".

Не в полном объеме освоены бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий:

"Предоставление субсидий некоммерческим организациям на организацию и проведение социально-культурных новогодних мероприятий для детей, проживающих на территории Самарской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации" подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Самарской области" на 2014-2025 годы государственной программы в связи с отменой Общероссийской Кремлевской Елки, а также уменьшением фактической стоимости подарка в рамках проведения региональной благотворительной акции "Ёлка желаний";

"Организация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской области, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время, а также организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" и "Организация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также организация и обеспечение оздоровления законных представителей, сопровождающих детей в возрасте от 4 до 14 лет включительно, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Самарской области и нуждающихся в уходе и сопровождении, в оздоровительных учреждениях санаторного типа "Мать и дитя" подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области" на 2014-2025 годы государственной программы в связи с досрочными выездами детей из детских санаторно-оздоровительных организаций;

"Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат в связи с организацией отдыха и оздоровления детей в части расходов на развитие материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей" подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области" на 2014-2025 годы государственной программы в связи с заявительным характером предоставления субсидий, несоответствия пакета документов, предоставленных одной организацией, требованиям Порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на реализацию мероприятия;

"Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, на проектирование жизнеобеспечивающих систем и капитальный ремонт объектов" подпрограммы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, организаций социального обслуживания населения" на 2014-2025 годы государственной программы в связи с расторжением контракта одним учреждением по причине некачественного выполнения работ, экономией выделенных бюджетных средств по результатам проведения конкурентных способов осуществления закупок;

"Проектирование и строительство, реконструкция реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями в квартале N 72 городского округа Новокуйбышевск" подпрограммы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, организаций социального обслуживания населения" на 2014-2025 годы государственной программы в связи с принятием решения об усилении конструкции существующего здания и доработке проектно-сметной документации.

В 2022 году сложилась экономия выделенных бюджетных средств по результатам проведения конкурентных способов осуществления закупок.

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) государственной программы выявленных недостатков

Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области необходимо:

уточнить плановые значения на 2023-2025 годы тактического показателя (индикатора) "Удельный вес детей в возрасте от 6 до достижения возраста 18 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей в возрасте от 6 до достижения возраста 18 лет" с учетом фактически достигнутого значения в 2022 году;

скорректировать плановые значения на 2023-2025 годы тактических показателей (индикаторов), характеризующих результаты налоговых расходов, предусмотренных в качестве мер государственной поддержки в рамках государственной программы, в соответствии с обновленными паспортами налоговых расходов;

своевременно осуществлять корректировку плановых значений тактических показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования соответствующих программных мероприятий и иных факторов, оказывающих влияние на значения отдельных тактических показателей (индикаторов);

активизировать работу по закрепленным направлениям деятельности.