Годовой отчет Министерства транспорта Пермского края "О ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"

1. Информация о цели и задачах государственной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период

Целями Программы являются:

1. Повышение уровня комфортности и безопасности при передвижении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Пермского края.

2. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и безопасностью автомобильных дорог общего пользования Пермского края.

3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Пермского края путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы автомобильного, водного, железнодорожного и воздушного пассажирского транспорта.

4. Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в Пермском крае.

5. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Пермского края.

Для достижения указанных целей определены следующие задачи Программы:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения Пермского края.

2. Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения Пермского края, в том числе объектов придорожного сервиса.

3. Обеспечение комфортных условий пользования транспортной системой для пассажиров, в том числе маломобильных категорий населения.

4. Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Пермского края внутренним водным транспортом, железнодорожным транспортом пригородного сообщения, автомобильным транспортом, воздушным транспортом.

5. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края (региональных или межмуниципальных, улично-дорожной сети) с целью снижения уровня смертности и травматизма участников дорожного движения.

6. Расширение использования пассажирскими автотранспортными средствами газомоторного топлива в качестве моторного топлива.

7. Организация весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Пермского края.

8. Устранение перегрузки дорожной сети Пермского края, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.

9. Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно ориентированной системы контроля над реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.

В 2022 году достигнуты следующие результаты:

1. доля граждан, отметивших улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Пермского края - плановое значение 50,0%, фактическое значение - 49,1%;

2. количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, воздушном, внутреннем водном транспорте при плановом значении 31352,51 тыс. человек фактическое значение показателя составило 31158,90 тыс. человек;

3. доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности - при плановом значении 51,30% фактическое значение показателя составило 62,15%;

4. коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте - при плановом значении 8,76 ед. фактическое значение показателя составило 8,51 ед.;

5. коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте - при плановом значении 2,78 ед. фактическое значение показателя составило 2,96 ед.;

6. количество межмуниципальных речных линий в 2022 году сохранено на уровне 4 ед. при плановом значении - 4 ед.;

7. количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения в Пермском крае снижено до 8,92 чел. по сравнению с плановым показателем на 2022 год 9,5 чел.;

8. количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств в Пермском крае снижено до 1,85 чел. по сравнению с плановым показателем на 2022 год 2,03 чел.;

9. количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций при плановом значении 29 ед., фактическое значение показателя составило 29 ед.;

10. доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, при плановом значении 57,87%, фактическое значение составило 73,23%;

11. доля автомобильных дорог в городской агломераций, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности - при плановом значении 79,11%, фактическое значение показателя составило 79,13%.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации

Реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.

При плановом значении 36972238,0 тыс. рублей исполнение составило 36876861,3 тыс. рублей или 99,7%, отклонение составило 95376,7 тыс. рублей (263309,4 тыс. рублей - бюджет Пермского края, 413012,5 тыс. рублей - местный бюджет, - 580945,2 тыс. руб. - внебюджетные источники).

Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"

По показателю "Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог" при плановом значении 51,30% фактическое значение составило 62,15%. Показатель достигнут.

По показателю "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию в результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, к 2021 году" при плановом значении 685,03 км, фактическое значение составило 753,51 км. Показатель достигнут.

При плановом значении ассигнований 25688531,0 тыс. рублей исполнение составило 25562211,2 тыс. рублей или 99,51% от плана, отклонение составило 126319,8 тыс. рублей (126319,8 тыс. рублей - бюджет Пермского края).

По основному мероприятию 1.1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог":

Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года) при плановом значении 1735,5 км фактическое значение составило 1735,8 км. Показатель достигнут.

Достижение показателя протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных дорог общего пользования приводит к положительному воздействию на безопасность и комфорт при передвижении, а также к более комфортному и безопасному проезду, повышенному трафику передвижения и разгрузке транспортных узлов.

При плановом значении ассигнований 5228557,6 тыс. рублей фактическое исполнение составило 5228346,2 тыс. рублей или 99,9% от годового плана, в том числе:

1.1.1. Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края - предусмотрены ассигнования в сумме 2260820,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2260820,2 тыс. руб. или 100% от уточненного годового плана. Согласно заключенных договоров подряда оплата за выполненные работы производится на основании актов выполненных работ в соответствии с графиком производства следующих работ:

планировка обочин, скашивание травы на откосах, срезка кустарника, укрепление водоотводных канав, уборка мусора с элементов автомобильных дорог, механизированная очистка покрытия от пыли и грязи, очистка и мойка дорожных знаков и указателей, очистка барьерного ограждения, установка светоотражающих элементов, очистка рамных конструкций от пыли и грязи, мелкий ремонт автопавильонов, очистка и мойка противоослепляющих экранов.

Выполняются все виды работ по мостовым сооружениям: очистка элементов сооружений, включая деформационные швы, заделка трещин бетонных элементов водоотвода, очистка подмостовой зоны от кустарника, подтяжка болтов в металлоконструкциях. Проводится обслуживание сетей наружного освещения.

Для поддержания сети региональных автомобильных дорог в нормативном состоянии, в соответствии с договорами на содержание региональных дорог и сооружений на них, выполняются следующие объемные работы: замена барьерного ограждения, заделка ям и выбоин на а/бетонном покрытии, на переходном типе покрытия производилась ликвидация просадок каменным материалом, ямочный ремонт покрытия асфальтобетонной смесью, заделка трещин с использованием заливщика швов; окраска элементов обстановки, замена и выправка дорожных знаков, нанесение вертикальной разметки, замена отдельных элементов барьерного ограждения.

1.1.2. Содержание дорожно-эксплуатационной службы - предусмотрены ассигнования в сумме 342300,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 342088,7 тыс. руб. или 99,9% от уточненного годового плана, отклонение от годового плана составило 211,4 тыс. руб. Неисполнение связано с оплатой работ "по факту". Финансирование расходов осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии.

1.1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края - предусмотрены ассигнования в сумме 1256238,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1256238,5 тыс. руб. или 100% от уточненного годового плана.

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края - предусмотрены ассигнования в сумме 1369198,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1369198,7 тыс. руб. или 100% от уточненного годового плана. Согласно заключенных договоров подряда оплата за выполненные работы производится на основании актов выполненных работ в соответствии с графиком производства.

По основному мероприятию 1.2 "Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения":

По показателю "Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2017 года)" при плановом значении 88,670 км фактическое значение составило 88,670 км. Показатель достигнут.

По показателю "Протяженность построенных и реконструированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года)" при плановом значении 1680,693 п. м фактическое значение составило 3744,763 п. м. Показатель достигнут.

Перевыполнение показателя по итогам 2022 года составило 2064,07 п. м в связи с тем, что в рамках реализации концессионных соглашений фактически построено 2107,62 п. м (в том числе опережающими темпами 2034,57 п. м) по следующим объектам: Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 1 п.к. - 168,97 п. м; Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390-025+768 - 1845 п. м; Автомобильная дорога Пермь - Березники 020+639-022+390 - 93,65 п. м, а также опережающими темпами фактически реконструировано и введено в эксплуатацию 29,5 п. м по объекту "Мостовой переход через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары - Ю.-Камский - Крылово в Осинском районе Пермского края".

По показателям:

- "Достижение установленного значения процента технической готовности объекта, предусмотренного региональным концессионным проектом, по состоянию на конец года, определяемого на основании графика строительства (реконструкции) объекта, являющегося частью концессионного соглашения о реализации регионального концессионного проекта, при условии, что общий срок реализации регионального концессионного проекта остается неизменным" при плановом значении 47,7% фактическое значение составило 47,5%. Показатель не достигнут. В связи с переносом сроков ввода объекта к эксплуатацию, согласно условиям Концессионного соглашения от 21.06.2017 по строительству, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог Пермь - Березники 020+639-022+390, Пермь - Березники 022+390-025+768 и Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 п.к.;

- "Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемое с применением механизмов государственно-частного партнерства" при плане 47,5% фактическое исполнение составило 41,8%. Показатель достигнут.

При плановом значении 11441956,2 тыс. руб. фактическое исполнение составило 11441503,7 тыс. руб. или 99,9% от уточненного годового плана, отклонение составило 452,5 тыс. рублей, в том числе:

1.2.1. По мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" - при плановом значении 130925,2 тыс. руб. фактическое исполнение составило 130672,8 тыс. руб. или 99,8% от уточненного годового плана, отклонение составило 252,4 тыс. руб. Причины неисполнения - блокировка лимитов бюджетных обязательств в соответствии с протоколом губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч.

1.2.2. Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения предусмотрены ассигнования в сумме 6849003,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 6848803,1 тыс. руб. или 99,9% от уточненного годового плана, отклонение составило 200,1 тыс. руб.:

- по объекту "Строительство автомобильной дороги Северный обход г. Перми" при плане 200,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 0%. Планировалось заключение государственного контракта на экспертизу в части прохождения достоверности сметной стоимости строительства. Ввиду большого объема работ в части пересчета сметной стоимости (более 1000 локальных сметных расчетов и иных расчетов для корректировки) срок подачи документов в Главгосэкспертизу перенесен на январь 2023 г.

1.2.3. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов предусмотрены ассигнования в сумме 4462027,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 4462027,8 тыс. руб. или 100% от уточненного годового плана.

По основному мероприятию 1.3 "Обеспечение функций заказчика-застройщика":

При плановом значении 1024255,3 тыс. руб. фактическое исполнение составило 992179,9 тыс. руб. или 96,8% от уточненного годового плана, отклонение от годового плана составило 32075,4 тыс. руб.

Неисполнение ассигнований в сумме 32075,4 тыс. руб. связано с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

Финансирование расходов осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии.

По основному мероприятию 1.4 "Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края":

Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), при плановом значении 3938,63 км фактическое значение составило 4006,63 км. Показатель достигнут.

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), при плановом значении 120,613 км фактическое значение составило 119,834 км. Показатель не достигнут в связи с корректировкой объемов работ.

Увеличение показателей протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения приводит к положительному воздействию на безопасность и комфорт при передвижении, а также к более безопасному проезду, повышенному трафику передвижения.

При плановом значении 5017923,7 тыс. рублей фактическое исполнение составило 4932700,4 тыс. руб. или 98,3% от уточненного годового плана, отклонение составило 85223,3 тыс. руб. от годового плана, в том числе:

1.4.1. по мероприятию "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края" при плановом значении 4790405,9 тыс. руб. фактическое исполнение 4746915,9 тыс. руб. или 99,0% от уточненного годового плана, отклонение составило 43489,8 тыс. руб. от годового плана. Отклонение 43489,8 тыс. руб. от годового плана связано с образованием экономии в результате выполнения работ, уточнения объемов работ, расторжения контрактов;

- по мероприятию "Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа" при плановом значении 158167,6 тыс. руб. фактическое исполнение 116582,8 тыс. руб. или 73,7% от уточненного годового плана, отклонение 41584,8 тыс. руб. от годового плана связано с отсутствием заключенных соглашений на изъятие с собственниками земельных участков и объектов недвижимости, их несогласием со стоимостью изъятия и решения данных вопросов в судебном порядке.

1.4.2. по мероприятию "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции" при плановом значении 69350,3 тыс. руб. фактическое исполнение 69201,6 тыс. руб. или 99,8% от уточненного годового плана, отклонение 148,7 тыс. руб. от уточненного годового плана - связано с образованием экономии по итогам производства работ вследствие уточнения непредвиденных затрат.

По основному мероприятию 1.5 "Обеспечение функций проектирования" при плановом значении 60097,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 59330,1 тыс. руб. или 98,7% от уточненного годового плана, отклонение составило 767,5 тыс. руб. Причины неисполнения - блокировка лимитов бюджетных обязательств в соответствии с протоколом губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч.

По основному мероприятию 1.6 "Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (Дорожная сеть)" при плановом значении 1856828,2 тыс. руб. фактическое исполнение составило 1856828,2 тыс. руб. или 100% от уточненного годового плана.

По основному мероприятию 1.7 "Федеральный проект "Жилье" при плановом значении 259200,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 259200,0 тыс. руб. или 100% от уточненного годового плана.

По основному мероприятию 1.8 "Инвестиционное консультирование и независимый контроль качества строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, реализуемых с применением механизмов ГЧП, концессионных соглашений" при плановом значении 68772,4 тыс. руб. фактическое исполнение составило 61182,8 тыс. руб. или 88,9% от уточненного годового плана, отклонение составило 7589,5 тыс. руб.:

- поэтапное открытие лимитов по мере укомплектования штатной численности во вновь созданном учреждении в соответствии с п. 3.4 Приказа Министерства Финансов Пермского края от 28.12.2013 N СЭД-39-01-22-265 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Пермского края". Не открыто лимитов бюджетных обязательств на сумму 4163,95 тыс. руб.;

- закрытие лимитов в размере 1088,9 тыс. руб. в соответствии с протоколом ГПК N 12-сч;

- оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ, и сложившаяся экономия по результатам конкурсных процедур в конце года в размере 2336,65 тыс. руб., в том числе перенос средств в размере 1500,00 на 2023 г.

По основному мероприятию 1.9 "Осуществление дорожной деятельности в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" при плановом значении 730939,9 тыс. руб. фактическое исполнение составило 730939,9 тыс. руб. или 100% от уточненного годового плана.

Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Пермского края"

По показателю "Коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте" при плановом значении 8,76 ед. фактическое значение составило 8,51 ед. Показатель не достигнут.

При плановом значении ассигнований 4230702,9 тыс. рублей фактическое исполнение по подпрограмме составило 4128579,2 тыс. рублей или 97,6% от плана, отклонение составило 102123,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию 2.1 "Организация транспортного обслуживания населения":

По показателю "Коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте" при плановом значении 2,78 ед. фактическое значение составило 2,96 ед. Показатель достигнут.

По показателю "Коэффициент подвижности населения на воздушном транспорте" при плановом значении 0,69 ед. фактическое значение составило 0,68 ед. Показатель не достигнут. В связи с невыполнение запланированных рейсов по ряду направлений перевозки пассажиров воздушным транспортом.

По показателю "Количество субсидируемых маршрутов, на которых организована перевозка пассажиров воздушным транспортом" при плановом значении 17 ед. фактическое значение составило 18 ед. Показатель достигнут.

По показателю "Количество межмуниципальных речных линий, на которых организована перевозка пассажиров в Пермском крае" при плановом значении 4 ед. фактическое значение составило 4 ед. Показатель достигнут.

При плановом значении 1422537,1 тыс. руб. фактическое исполнение составило 1387363,2 тыс. руб. или 97,5% от уточненного годового плана, отклонение от годового плана 35173,9 тыс. рублей, в том числе:

2.1.1. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, воздушным и водным транспортом при плановом значении 1057599,2 тыс. руб. фактическое исполнение 1043484,0 тыс. руб. или 98,6% от уточненного годового план, отклонение составило 14115,2 тыс. руб. Неисполнение связано с сокращением полетной программы с 49 до 23 парных рейсов в год по направлению "Пермь - Махачкала", невыполнение запланированных рейсов по ряду направлений в декабре 2022 г. по техническим и метеорологическим причинам.

2.1.2. На финансовое обеспечение мер просветительской работы предусмотрено 5657,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 5342,6 тыс. руб. или 94,4% от уточненного годового плана, отклонение составило 314,8 тыс. руб. из них:

70,00 тыс. руб. - неисполнение по контракту 792-СМИ-2022 в связи с уменьшением объема выбранных услуг;

76,1 тыс. руб. - неисполнение по контракту 005-СМИ-2022 в связи с уменьшением объема выбранных услуг;

168,7 тыс. руб. - перенос денежных средств для оплаты в январе 2023 года по заключенным контрактам за услуги, оказанные в декабре 2022 года.

2.1.3. Капитальный ремонт, содержание и эксплуатация пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь I г. Перми, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры водного транспорта" предусмотрено 314810,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 294066,1 тыс. руб. или 93,4% от уточненного годового плана, отклонение составило 20743,9 тыс. руб. Неисполнение связано с корректировкой проектной документации, снижение цены договоров.

2.1.4. Разработка документов транспортного планирования Пермского края, включая Пермскую городскую агломерацию - при плановом значении 44470,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 44470,5 тыс. руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

По основному мероприятию 2.2 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом":

По показателю "Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пермского края" при плановом значении 27,5% фактическое значение составило 49,0%. Показатель достигнут.

По показателю "Доля межмуниципальных маршрутов, по которым заключены государственные контракты на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, от общего количества межмуниципальных маршрутов, по которым планируется заключить государственные контракты" при плановом значении 85,9% фактическое значение составило 85,9%. Показатель достигнут.

При плановом значении ассигнований 2545425,8 тыс. рублей фактическое исполнение по основному мероприятию составило 2478476,0 тыс. рублей или 97,4% от плана, отклонение составило 66949,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" отклонение в сумме 1873,0 тыс. руб. (в т.ч.: 656,2 тыс. руб. - закрытие лимитов в соответствии с протоколом губернатора Пермского края N 12-сч, 1136,8 тыс. руб. - экономия в связи с поэтапным принятием людей, 80,0 тыс. руб. - экономия по содержанию учреждения);

- по мероприятию "Организация перевозки автомобильным транспортом граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к пунктам временного размещения на территории Пермского края" неисполнение средств в сумме 2334,0 тыс. руб. связано с отсутствием факта, организованного прибытия граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики;

- по мероприятию "Предоставление субсидий ПКГУП "Автовокзал" на выполнение мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы" отклонение на сумму 1313,8 тыс. руб. связано с экономией при проведении процедуры закупок по 223-ФЗ;

- по мероприятию "Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края" отклонение составило 52909,0 тыс. руб. по причинам блокировки протоколом губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч и неисполнения объема работ по контрактам;

- по мероприятию "Предоставление субсидии ПКГУП "Автовокзал" на содержание производственной базы, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Ижевская, 25" отклонение в сумме 10,8 тыс. руб. связано с заявочным принципом предоставления субсидии на основании актов о фактическом потреблении энергоресурсов;

- по мероприятию "Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг паромных (ледовых) переправ по перевозке автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на межмуниципальном маршруте Пермского края по регулируемым тарифам" неисполнение в сумме 188,4 тыс. руб. сложилось в связи с отсутствием порядка, утверждающего предоставление субсидии в связи с отказом владельцев переправ от участия в отборе на получение субсидии;

- по мероприятию "Возмещение расходов на услуги автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам" отклонение 8320,7 тыс. руб. в связи с заявительным характером предоставления субсидии.

Исполнены расходы в полном объеме на 100% по следующим мероприятиям:

- исполнение решений судов, вступивших в законную силу в сфере организации транспортного обслуживания населения, и оплата государственной пошлины - при плановом значении 250,4 тыс. руб. фактическое исполнение составило 250,4 тыс. руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок - предусмотрены ассигнования в сумме 677,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 677,5 тыс. руб. или 100% от уточненного годового плана.

По основному мероприятию 2.3 "Строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных путей, обновление подвижного состава г. Перми":

По показателю "Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г. Перми" при плановом значении 42,5% фактическое значение составило 52,5%. Показатель достигнут.

По показателю "Протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года)" при плановом значении 5,58 км исполнение составило 8,13 км. Показатель достигнут.

По показателю "Количество подвижного состава, приобретенного за счет средств бюджета Пермского края и бюджета г. Перми, для перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года)" при плановом значении 109 шт. фактическое значение составило 109 шт. Показатель достигнут.

По основному мероприятию 2.4 "Расширение использование природного газа в качестве газомоторного топлива":

По показателю "Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (нарастающим итогом с 2016 года)" при плановом значении 29 ед. фактическое значение составило 29 ед. Показатель достигнут.

По показателю "Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (нарастающим итогом с 2020 года)" при плановом значении 4927 ед. фактическое значение составило 4974 ед.

При плановом значении ассигнований в сумме 262740,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 262740,0 тыс. руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива) предусмотрены ассигнования в сумме 262740,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 262740,0 тыс. руб. или 100,0% от уточненного годового плана. Введено в эксплуатацию в отчетном периоде 6 АГНКС, переоборудовано 1970 ТС.

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края"

По показателю "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств" при плановом значении 2,03 человек фактическое значение составило 1,85 человека. Показатель достигнут.

Достижение показателя связано с проведением полного комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае.

При плановом значении 921100,9 тыс. руб. фактическое исполнение составило 888801,4 тыс. руб. или 96,5% от годового плана, отклонение от годового плана составило 32299,4 тыс. руб.

По основному мероприятию 3.1 "Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий":

По показателю "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения" при плановом значении 9,50 человек фактическое значение составило 8,92 человека. Показатель достигнут.

Достижение показателя связано с проведением полного комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае.

При плановом значении ассигнований 618943,7 тыс. руб. фактическое исполнение составило 586965,3 тыс. руб. или 94,8% от уточненного годового плана, отклонение составило 31978,4 тыс. руб., в том числе:

3.1.1. обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - предусмотрены ассигнования в сумме 387144,4 тыс. руб., исполнение составило 385165,9 тыс. руб. или 99,5% от уточненного годового плана, отклонение составило 1978,4. Причины неисполнения - блокировка лимитов бюджетных обязательств в соответствии с протоколом губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч;

3.1.2. развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий - предусмотрены ассигнования в сумме 146178,2 тыс. руб., исполнение составило 146178,2 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана;

3.1.3. расходы на обеспечение рассылки постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения предусмотрены ассигнования в сумме 85621,1 тыс. руб., исполнение составило 55621,1 тыс. руб. или 64,9% от уточненного годового плана, отклонение составило 30000,00 тыс. руб. Причины неисполнения - блокировка лимитов бюджетных обязательств в соответствии с протоколом губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч.

По основному мероприятию 3.2 "Профилактика совершения преступлений":

Предусмотрены ассигнования в сумме 7695,8 тыс. руб. фактическое исполнение составило 7695,8 тыс. руб. или 100,0% от годового плана.

По основному мероприятию 3.3 "Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (общесистемные меры развития дорожного хозяйства)" предусмотрены ассигнования в сумме 248887,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 248887,5 тыс. руб. или 100,0% от годового плана.

По основному мероприятию 3.4 "Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (безопасность дорожного движения)" предусмотрены ассигнования в сумме 16197,9 тыс. руб. фактическое исполнение составило 16197,9 тыс. руб. или 100,0% от годового плана.

По основному мероприятию 3.5 "Обеспечение транспортной безопасности мостов на региональных дорогах" при плановом значении ассигнований 29376,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 29054,9 тыс. руб. или 98,9% от уточненного годового плана, отклонение составило 321,0 тыс. руб.

Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатом проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 4 "Эффективное управление государственной программой"

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность Министерства транспорта Пермского края и Инспекции государственного технического надзора Пермского края.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Государственной программы на региональном уровне, включая управление рисками.

2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Государственной программы с участием органов местного самоуправления, включая управление рисками.

При плановом значении 123807,9 тыс. руб. фактическое исполнение составило 121241,3 тыс. руб. или 99,0% от годового плана, отклонение от годового плана составило 2566,6 тыс. руб.

Средства предусмотрены на реализацию мероприятия "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" по Министерству транспорта Пермского края в сумме 61408,1 тыс. руб., фактически исполнено 60752,5 тыс. руб., или 98,9% от годового плана, отклонение от годового плана 655,6 тыс. руб. Отклонение фактических расходов от плановых в сумме 3,5 тыс. руб. связано с предоставлением счетов на оплату работ, услуг в меньшей сумме, чем планировалось на основании фактически выставленных актов выполненных работ и оказанных услуг. В том числе отклонение фактических расходов от плановых обусловлено сокращением доведенных лимитов бюджетных обязательств в сумме 652,1 тыс. руб. (а именно, услуг связи 52,1 тыс. руб., транспортных услуг 50,0 тыс. руб., увеличения стоимости основных средств 107,2 тыс. руб., материальных запасов 264,8 тыс. руб. и прочих услуг 178,0 тыс. руб.) в целях снижения расходов Пермского края на 10% на основании п. 3.1 Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч.

В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на содержание государственных органов Пермского края по Инспекции государственного технического надзора Пермского края в сумме 54809,1 тыс. руб., фактически исполнено 52909,3 тыс. руб. или 96,5% от годового плана, отклонение от годового плана 1899,8 тыс. руб. Неисполнение средств в сумме 106,3 тыс. руб. обусловлено экономией расходов, связанной с оплатой оказанных услуг, выполненных работ "по факту" на основании актов выполненных работ, оказанных услуг. Неисполнение средств в сумме 1793,4 тыс. руб., обусловлено закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии п. 3.1 Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч.

По мероприятию "Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, бланков карт маршрута регулярных перевозок, бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок" предусмотрены средства в сумме 112,6 тыс. руб., фактически исполнено 101,3 тыс. руб., что составило 90,0%. Неисполнение средств в сумме 11,3 тыс. руб. обусловлено закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии п. 3.1 Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч 2.

Информация о принимаемых мерах по эффективному использованию бюджетных средств:

Приобретение работ (услуг) посредством проведения конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

По основному мероприятию "Организация участия в конгрессах, конференциях, выставках и иных мероприятиях в сфере дорожной деятельности и транспорта" предусмотрены ассигнования в сумме 7000,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 7000,0 тыс. руб. или 100,0% от годового плана.

По основному мероприятию "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины" предусмотрены ассигнования в сумме 478,0 тыс. руб. фактическое исполнение составило 478,0 тыс. руб. или 100,0% от годового плана.

Подпрограмма 6 "Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации":

По показателю "Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям" при плановом значении 57,87% фактическое значение составило 73,23%. Показатель достигнут.

По показателю "Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии" при плановом значении 79,11% фактическое значение составило 79,13%. Показатель достигнут.

По показателю "Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок" при плановом значении 64,0% фактическое значение составило 100,0%. Показатель достигнут.

По показателю "Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр" при плановом значении 20% фактическое значение составило 47%. Показатель достигнут.

По показателю "Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения" при плановом значении 15% фактическое значение составило 50%. Показатель достигнут.

По показателю "Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (нарастающим итогом с 2022 года)" при плановом значении 159,3 п. м фактическое значение составило 1008,9 п. м. Показатель достигнут.

При плановом значении 4076538,3 тыс. руб. фактическое исполнение составило 4076538,3 тыс. руб. или 100,0% от годового плана.

В рамках данного мероприятия выделены региональные средства: КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края 145081,09 тыс. руб., из них оплачено 145081,09 тыс. руб.; муниципальным образованиям Пермского края, входящим в агломерацию по мероприятию "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение показателей регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации" предусмотрены ассигнования 854918,9 тыс. руб., из них оплачено 854918,9 тыс. руб. или 100,0% от годового плана.

По мероприятию "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства" предусмотрены ассигнования 2022080,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2022080,1 тыс. руб. или 100,0% от годового плана. Перечисление проводится в соответствие с заявкой на перечисление предельных объемов финансирования (далее - ПОФР) по Соглашению от 26 декабря 2021 г. N 108-17-2022-025.

По мероприятию "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" предусмотрены ассигнования 350000,00 тыс. руб., фактическое исполнение составило 350000,00 тыс. руб. или 100,0% от годового плана. Перечисление проводится в соответствие с заявкой на перечисление ПОФР по Дополнительному соглашению от 01 июня 2022 г. N 108-17-2022-025/2.

По мероприятию "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" предусмотрены ассигнования 704458,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 704458,2 тыс. руб. или 100% от годового плана. Перечисление проводится в соответствие с заявкой на перечисление ПОФР по Соглашению от 21 декабря 2021 г. N 108-09-2022-094.

Ключевыми и значимыми объектами, введенными в эксплуатацию/ завершенные в результате проведенных в 2022 году мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" являлись:

- ремонт ул. Куйбышева (от ул. Чкалова до ул. Лодыгина) - 1,937 км;

- ремонт ул. Ветлужская (от ул. Докучаева до границы с Кировским районом) - 3,5 км;

- ремонт ул. Докучаева (от развязки "Сосновый бор" до ул. Ветлужской) - 4,2 км;

- установка и модернизация существующих светофорных объектов - 18 шт.

Освоение средств национального проекта составило 100%.

На 1 января 2023 года выполнены работы на 76 объектах, принято 73, из них 36 региональных, 37 местного значения, 3 объекта переходящие на 2023 год.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Пермского края на 31.12.2022 составляет 32,475 тыс. км, в том числе: федерального значения - 0,542 тыс. км, регионального значения - 3,528 тыс. км, местного значения - 28,405 тыс. км.

В 2022 году по дорогам регионального значения:

1. реализованы следующие крупные и значимые для Пермского края инвестиционные проекты, как:

- строительство дополнительных полос в сторону подъема "Полазна - Чусовой", протяженность 7,405 км;

- реконструкция дороги "Кунгур - Соликамск", этап 3а, протяженность 1,66 км/58,712 п. м;

- реконструкция дорог "Пермь - Ильинский", "Пермь - Ильинский - Хохловка" этапы 1,3, протяженность - 0,743 км;

- строительство съезда с дороги "Обход г. Чусового" к микрорайону "Дальний Восток", протяженность - 0,786 км.

2. В 2022 г. продолжаются строительно-монтажные работы на таких крупных объектах, как:

- ул. Строителей 2 этап/участок от ул. Вишерская до ул. Папанинцев, протяженность - 1,27 км/94,46 м;

- ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, 1-2 этапы, протяженность - 2,3 км;

- Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной, 1 этап, протяженность 1,2 км/327,1 п. м;

- строительство дополнительных связей промышленного узла "ОСЕНЦЫ", протяженность 3,424 км/208,57 п. м;

- ул. Строителей 3 этап/участок от ул. Папанинцев до пл. Гайдара, протяженность - 1,382 км;

- строительство транспортных развязок (пересечение ул. Углеуральской и ул. Вишерской;

- реконструкция Кунгур - Соликамск, VI этап, протяженность 1,599 км.

3. В 2022 году:

- продолжалась работа на одном из крупнейших инфраструктурных объектов Пермского края - мосту через р. Чусовая. Строительство нового моста с подходами (общей протяженностью более 9 км) осуществляется в рамках концессионного соглашения с привлечением внебюджетных источников финансирования. Стоимость строительства составляет 18426,77 млн. рублей;

- завершено строительство мостового полотна новой части моста через р. Чусовая протяженностью 1506 п. м 22 декабря 2022 года по новому мосту открыто движение транспорта. Старая часть закрыта на реконструкцию до марта 2024 года.

Кроме моста на объекте в 2022 году также было открыто движение по трем автомобильным путепроводам:

- выезд на а/д Восточный обход г. Перми с ул. Цимлянская;

- пересечение а/д Пермь - Березники с ул. Корсуньской;

- автомобильный путепровод над железнодорожными путями в районе ст. Пальники;

- начаты проектно-изыскательские работы по мосту через р. Кама с подходами;

- заключен договор на строительство дополнительных полос подъема "Пермь - Ильинский" в Добрянском ГО.

4. Завершены проектно-изыскательские работы:

- строительство автомобильной дороги Кунья - Губаха в Добрянском и Губахинском районах Пермского края, 2 этап;

- реконструкция ул. Соликамская г. Перми от ул. Первомайская до пл. Восстания, 1, 2 этапы;

- переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинная, 2 этап;

- реконструкция Пермь - Березники на участке км 176+300 - км 178+300 с устройством кольцевой развязки на км 176+300.

5. Капитально отремонтировано 9,4 км (на участке км 33+600 - км 43+000 автомобильной дороги "Нытва - Григорьевская - Ильинский"), осуществлен ремонт автомобильных дорог протяженностью 131,532 км на участках автомобильных дорогах Соликамск - Красновишерск, Кунгур - Соликамск, Пермь - Ильинский, Уинское - Деменево, Восточный обход г. Перми, Полазна - Чусовой, Пермь - Березники, Кукуштан - Чайковский, Обход г. Чайковский, Губдор - Чердынь, Пермь - Усть-Качка, Карагай - Рождественск.

По итогам 2022 года в собственность Пермского края приняты местные дороги протяженностью 5,406 км на территории Александровского МО, Пермского ГО.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, содержание которых было обеспечено в 2022 году за счет средств бюджета Пермского края, составила 3517,851 км.

В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автомобильных дорог в Пермском крае в рамках обустройства региональных и межмуниципальных автомобильных дорог выполнены следующие мероприятия:

- установлено и заменено барьерного ограждение - 9435 п. м;

- установлено интерактивных пешеходных переходов и светофоров типа Т.7 - 13 шт.;

- нанесено шумовых полос в том числе на аварийно-опасных участках автомобильных дорог - 1065,3 м ²;

- установлено и заменено дорожные знаки - 2855 шт.;

- установлено дорожных аншлагов "Внимание! аварийно-опасный участок" на аварийно-опасных участках - 6 шт.;

- оборудовано 23 интерактивных комплекса "Пешеходный переход".

В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автомобильных дорог в Пермском крае разработана концепция создания и развития системы видеонаблюдения, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля на региональных автодорогах.

В рамках создания и развития данной системы в 2022 году для организации дорожного движения установлено 1185 ед. технических средств, построено 346 комплексов фотовидеофиксации, в том числе: 296 ед. стационарных комплексов фотовидеофиксации, 50 ед. передвижных комплексов фотовидеофиксации для фиксации скоростного режима движения транспортных средств, а также установлено 138 ед. технических средств в общественных местах для профилактики совершения преступлений.

В целях развития интеллектуальной транспортной системы в 2022 году:

1. создана Единая платформа управления транспортными системами (далее - ЕПУТС) - нефинансовые активы с исключительными правами пользования на сумму 147898,4 тыс. руб.;

2. выполнены работы по созданию ЕПУТС на сумму 31001,6 тыс. руб.

3. на территории Пермской городской агломерации установлены 105 новых детекторов транспорта на 35 перекрестках, и модернизация 30 существующих стационарных комплексов фотовидеофиксации на 12 перекрестках в части программного обеспечения и замены вычислительных модулей для обеспечения их работы в качестве детекторов транспорта на сумму 69987,5 тыс. руб.

Среди субъектов, входящих в состав Приволжского Федерального округа, по количеству дорожно-транспортных происшествий, погибшими и ранеными в них людьми Пермский край по итогам 2022 года занимает 6 место.

В рамках мероприятия "Строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных путей, обновление подвижного состава г. Перми":

По показателю "Протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года)" при плановом значении 5,58 км исполнение составило 8,13 км. Показатель достигнут.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции) трамвайных путей города Перми выполнены работы на следующих объектах:

- капитальный ремонт трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской - 0,248 км;

- капитальный ремонт трамвайного пути на участке ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") - 5,332 км;

- капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Петропавловской от Перми 2 до ул. Крисанова - 2,55 км.

С 2020 года в Пермском крае осуществляется поэтапный переход к новой транспортной модели обслуживания, в рамках которой созданы единые службы заказчика, документами планирования регулярных перевозок маршруты переведены на регулируемые тарифы, заключены брутто-контракты, расширены способы оплаты проезда и обновлен подвижной состав.

Основной целью перехода является повышение качества и безопасности пассажирских перевозок.

В 2022 году значительная часть всех межмуниципальных и городских маршрутов в Перми переведены на регулируемый тариф с обновлением транспорта. Полностью планируется завершить этот процесс к 2025 году. Люди отмечают новые автобусы - комфортабельные и вместе с тем экологичные. Всего в крае будет 387 новых автобусов и более 800 - на городских маршрутах.

За 2022 год исполнены договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения двумя пассажирскими компаниями: на полигоне "Свердловская железная дорога" с АО "Пермская пригородная компания", на полигоне "Горьковская железная дорога" с АО "Содружество".

По итогам 2022 года перевезено 7579,0 тыс. человек.

С 30 апреля 2022 года организовано курсирование 47 поездов на диаметральных маршрутах в Пермской агломерации, Чусовской (маршрут Краснокамск - Голованово), Камский (Верещагино - Пермь-2 - Кунгур), Сылвенский (Левшино - Пермь-2 - Кордон), Егошихинский (Левшино - Пермь-2), и Кольцевом маршруте (Пермское центральное кольцо) с беспересадочным следованием по ст. Пермь-2.

В течение 2022 года на Пермский полигон Свердловской железной дороги поступило 6 составов ЭС2Г "Ласточка". Количество "Ласточек", работающих в пригородном ж/д сообщении на Пермском полигоне Свердловской железной дороги по состоянию на 31.12.2022 составляет 10 ед. Таким образом, с 2020 по 2022 год произошло увеличение подвижного состава поездов "Ласточка" в 2,5 раза (в 2020 году курсировали 4 поезда "Ласточка").

В соответствии с соглашением от 23 декабря 2020 г. между Пермским краем и ОАО "Российские железные дороги" взаимодействии в сфере развития пассажирских пригородных перевозок на период до 2030 года реализуются мероприятия по развития железнодорожных перевозок в Пермской городской агломерации по принципу "наземное метро" с обеспечением запуска маршрутов в микрорайоны г. Перми и города-спутники.

С территории Пермского края в 2022 году осуществлялись полеты по 38 направлениям, из них 26 региональных (в т.ч. 18 субсидируемых) и 12 международных.

В 2022 году были заключены договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров между субъектами Российской Федерации по маршрутам: "Пермь - Самара", "Пермь - Казань", "Пермь - Минеральные Воды", "Пермь - Нижний Новгород", "Пермь - Калининград", "Пермь - Краснодар", "Пермь - Сургут", "Пермь - Новосибирск", "Пермь - Уфа", "Пермь - Тюмень", "Пермь - Волгоград", "Пермь - Омск", "Пермь - Махачкала", "Пермь - Астрахань", "Пермь - Мурманск", "Пермь - Барнаул", "Пермь - Владикавказ", "Пермь - Ростов-на-Дону".

Всего по региональным маршрутам в 2022 г. перевезено 1743,7 тыс. человек, в том числе по 18 субсидируемым маршрутам перевезено 80,5 тыс. человек.

В части водного транспорта в навигацию 2022 года в целях регулярной перевозки пассажиров водным транспортом курсирование судов осуществлялось по 4 маршрутам пригородного сообщения, на протяжении которых имеются населенные пункты, не имеющие транспортного обслуживания альтернативными видами транспорта.

Перевозка пассажиров по данным маршрутам осуществлялась юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на условиях предоставления субсидии за счет средств бюджета Пермского края на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения.

Водные маршруты:

- "Сылва - Троица - Сылва" протяженность маршрута до Быковки - 8 км, до Троицы - 45 км;

- "Березники - Быстрая - Березники" протяженность маршрута - 74 км;

- "Пермь - Заречный - Пермь" протяженность маршрута - 196 км;

- "Старые Ляды - Куликово - Старые Ляды", протяженность маршрута - 176 км.

За навигацию 2022 года водным транспортом пригородного сообщения перевезено свыше 71,2 тыс. человек.

3. Оценка эффективности государственной программы за 2022 год

a. Степень достижения, прогнозируемого значения показателей государственной программы:

N п/п	Наименование целевого показателя/показателя подпрограмм/показателя непосредственного результата	Единица измерения	Степень достижения прогнозируемого значения (Пгп)
			План	Факт	%	шкала оценки (если значение Пгп больше 100%, значение принимается равным 1,0)
						наивысшая	высокая	средняя	низкая	Интерпретация полученных значений
1	2	3	(Пп)	(Пф)	(Пгп = Пф / Пп)	Пгп = 1	0,95 <= Пгп < 1	0,8<= Пгп < 0,95	Пгп < 0,8	(Пгп)
Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"
1	Доля граждан, отметивших улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Пермского края, %	прогрессирующий	50,0	49,10	98,20		0,98			0,98
2	Количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, воздушном, внутреннем водном транспорте, тыс. чел.	прогрессирующий	31352,51	31158,90	99,38		0,99			0,99
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"
3	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог, %	прогрессирующий	51,30	62,15	121,15	1,0				1,0
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию в результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, к 2021 году, км	прогрессирующий	685,03	753,51	109,98	1,0				1,0
Основное мероприятие 1.1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог"
5	Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км	прогрессирующий	1735,5	1735,8	100,02	1,0				1,0
Основное мероприятие 1.2 "Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения"
6	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2017 года), км	прогрессирующий	88,670	88,670	100,0	1,0				1,0
7	Протяженность построенных и реконструированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), п. м	прогрессирующий	1680,693	3744,763	222,8	1,0				1,0
8	Достижение установленного значения процента технической готовности объекта, предусмотренного региональным концессионным проектом, по состоянию на конец года, определяемого на основании графика строительства (реконструкции) объекта, являющегося частью концессионного соглашения о реализации регионального концессионного проекта, при условии, что общий срок реализации регионального концессионного проекта остается неизменным, %	прогрессирующий	47,7	47,5	99,58		0,99			0,99
9	Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемое с применением механизмов государственно-частного партнерства, %	регрессирующий	47,5	41,8	113,64	1,0				1,0
Основное мероприятие 1.4 "Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края"
10	Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км	прогрессирующий	3938,63	4006,63	101,70	1,0				1,0
11	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км	прогрессирующий	120,613	119,834	99,35		0,99			0,99
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Пермского края"
12	Коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте, ед.	прогрессирующий	8,76	8,51	97,15		0,97			0,97
Основное мероприятие 2.1 "Организация транспортного обслуживания населения"
13	Коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, ед.	прогрессирующий	2,78	2,96	106,47	1,0				1,0
14	Коэффициент подвижности населения на воздушном транспорте, ед.	прогрессирующий	0,69	0,68	98,55		0,98			0,98
15	Количество субсидируемых маршрутов, на которых организована перевозка пассажиров воздушным транспортом, ед.	прогрессирующий	17	18	105,88	1,0				1,0
16	Количество межмуниципальных речных линий, на которых организована перевозка пассажиров в Пермском крае, ед.	прогрессирующий	4	4	100,0	1,0				1,0
Основное мероприятие 2.2 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом"
17	Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пермского края, %	прогрессирующий	27,5	49,0	178,18	1,0				1,0
18	Количество автобусов, приобретенных за счет средств бюджета Пермского края для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	68	68	100,0	1,0				1,0
19	Количество автобусов, приобретенных за счет средств бюджета Пермского края для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	44	44	100,0	1,0				1,0
20	Количество объектов инфраструктуры автомобильного транспорта (автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов, объектов для содержания и обслуживания подвижного состава для обслуживания межмуниципальных маршрутов), приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	3	3	100,0	1,0				1,0
21	Доля межмуниципальных маршрутов, по которым заключены государственные контракты на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, от общего количества межмуниципальных маршрутов, по которым планируется заключить государственные контракты, %	прогрессирующий	85,9	85,9	100,0	1,0				1,0
Основное мероприятие 2.3 "Строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных путей, обновление подвижного состава г. Перми"
22	Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г. Перми, %	прогрессирующий	42,5	52,5	123,53	1,0				1,0
23	Протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года), шт.	прогрессирующий	5,58	8,13	145,70	1,0				1,0
24	Количество подвижного состава, приобретенного за счет средств бюджета Пермского края и бюджета г. Перми, для перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года), шт.	прогрессирующий	109	109	100,0	1,0				1,0
Основное мероприятие 2.4 "Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива"
25	Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (нарастающим итогом с 2016 года), ед.	прогрессирующий	29	29	100,0	1,0				1,0
26	Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	4927	4974	100,95	1,0				1,0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края и обеспечение сохранности автомобильных дорог Пермского края"
27	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел.	регрессирующий	2,03	1,85	109,73	1,0				1,0
Основное мероприятие 3.1 "Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий"
28	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, чел.	регрессирующий	9,50	8,92	106,50	1,0				1,0
Подпрограмма 6 "Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"
29	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	прогрессирующий	57,87	73,23	126,54	1,0				1,0
30	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %	прогрессирующий	79,11	79,13	100,03	1,0				1,0
31	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	регрессирующий	64,0	100,0	156,25	1,0				1,0
32	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %	регрессирующий	20	47	234,50	1,0				1,0
33	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %	прогрессирующий	15	50	333,33	1,0				1,0
34	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (нарастающим итогом с 2022 года), п. м	прогрессирующий	159,3	1008,9	633,33	1,0				1,0
	Итого по госпрограмме									33,923

b. Интегральная оценка степени достижения прогнозируемых значений показателей государственной программы:

В соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы, показатель степень достижения прогнозируемых значений показателей государственной программы достигнут высокого уровня.

c. Степень освоения средств:

В соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы, показатель степени освоения средств государственной программы достигнут высокого уровня.

5.4. Степень эффективности налоговых расходов:

В соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы, показатель степени эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы достигнут наивысшего уровня.

5.5. Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы:

В соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы, показатель комплексной оценки эффективности реализации государственной программы достигнут высокого уровня.

По итогам 2022 года государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" реализована с высоким уровнем эффективности.

4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации государственной программы

В рамках исполнения запланированных показателей реализации государственной программы за 2022 год достигнуто 28 показателя из 34.

Ключевыми факторами, влияющими на достижение значений показателей, в части строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и мостовых сооружений являются достаточное и необходимое выделение финансирования, грамотное составление технического задания на объект, своевременное проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на строительство/реконструкцию, ремонт автомобильных дорог, добросовестность и ответственность подрядных организаций.

Перевыполнен показатель по протяженности построенных и реконструированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края на 2064,07 п. м (более чем в 2 раза) в связи с тем, что в рамках реализации концессионных соглашений фактически построено 2107,62 п. м (в том числе опережающими темпами 2034,57 п. м) по следующим объектам: Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 1 п.к. - 168,97 п. м; Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390-025+768 - 1845 п. м; Автомобильная дорога Пермь - Березники 020+639-022+390 - 93,65 п. м, а также опережающими темпами фактически реконструировано и введено в эксплуатацию 29,5 п. м по объекту "Мостовой переход через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары - Ю.-Камский - Крылово в Осинском районе Пермского края".

По показателям, касающимся перевозок пассажиров общественным автомобильным и воздушным транспортом, не достигнуты ожидаемые результаты в связи с невыполнением запланированных рейсов по ряду направлений перевозки пассажиров воздушным транспортом, а также не достигнут ожидаемый пассажиропоток по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом в связи с изменением системы учета пассажиропотока, начиная с 2022 года осуществляется с применением единой системы оплаты проезда (ЕСОП), что позволяет учитывать количество пассажиров не только тех, кто приобрел билет в кассах автовокзалов и автостанций, но и на пути следования автобусов.

5. Информация о достижении целевых показателей государственной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий государственной программы и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных

N п/п	Целевой показатель/показатель/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Вид показателя	Прогнозное значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от прогнозного значения
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"
1	Доля граждан, отметивших улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Пермского края, %	прогрессирующий	50,0	49,10	-1,80	Показатель не достигнут. Письмо Администрации губернатора Пермского края 08.12.2022 N 01-93-1478 "О направлении результатов краевого социологического мониторинга по итогам 2 полугодия 2022 года". Социологический опрос - метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных сведений об определенных мнениях, он не является точным и зависит от общей ситуации в Пермском крае (где проводятся ремонты, строительство, реконструкция). Опрос меняется в зависимости от времени года (весной будет показатель по доле граждан, отметивших улучшение состояния, а/д меньше, чем показатель, получившийся в конце осени). Невозможно при опросе соблюсти правила репрезентативности выборки, отсутствие телефонов у определенных социальных групп населения, большим количеством отказов абонентов от опроса по разнообразным причинам, а также люди могут давать необдуманные ответы или поспешные. В связи с этим значения показателя в 2022 г. может быть, как выше, так и ниже прогнозного показателя в 2021 - 2025 г.
2	Количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, воздушном, внутреннем водном транспорте, тыс. чел.	прогрессирующий	31352,51	31158,90	-0,62	Показатель не достигнут. В связи с невыполнение запланированных рейсов по ряду направлений перевозки пассажиров воздушным транспортом
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"
3	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог, %	прогрессирующий	51,30	62,15	+21,15	Показатель достигнут. В связи с корректировкой объемов работ. (Данные отчета 1-ДГ за 2022 г.)
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию в результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, к 2021 году, км	прогрессирующий	685,03	753,51	+10,00	Показатель достигнут. В связи с корректировкой объемов работ
Основное мероприятие 1.1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог"
5	Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км	прогрессирующий	1735,5	1735,8	+0,02	Показатель достигнут. В связи с корректировкой объемов работ
Основное мероприятие 1.2 "Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения"
6	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2017 года), км	прогрессирующий	88,670	88,670	0,00	Показатель достигнут
7	Протяженность построенных и реконструированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), п. м	прогрессирующий	1680,693	3744,763	+122,81	Показатель достигнут. По итогам 2022 года в рамках реализации концессионных соглашений опережающими темпами фактически построено 2107,62 п. м по следующим объектам: Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 1 п.к. - 168,97 п. м; Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390-025+768 - 1845 п. м; Автомобильная дорога Пермь - Березники 020+639-022+390 - 93,65 п. м
8	Достижение установленного значения процента технической готовности объекта, предусмотренного региональным концессионным проектом, по состоянию на конец года, определяемого на основании графика строительства (реконструкции) объекта, являющегося частью концессионного соглашения о реализации регионального концессионного проекта, при условии, что общий срок реализации регионального концессионного проекта остается неизменным, %	прогрессирующий	47,7	47,5	-0,42	Показатель не достигнут. В связи с переносом сроков ввода объекта к эксплуатацию, согласно условиям Концессионного соглашения от 21.06.2017 по строительству, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог Пермь - Березники 020+639-022+390, Пермь - Березники 022+390-025+768 и Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 п.к.
9	Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемое с применением механизмов государственно-частного партнерства, %	регрессирующий	47,5	41,8	+13,64	Показатель достигнут. Превышение результата за счет увеличения доли средств из внебюджетных источников
Основное мероприятие 1.4 "Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края"
10	Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км	прогрессирующий	3938,63	4006,63	+1,73	Показатель достигнут. В связи с корректировкой объемов работ
11	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года), км	прогрессирующий	120,613	119,834	-0,65	Показатель не достигнут. В связи с корректировкой объемов работ
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Пермского края"
12	Коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте, ед.	прогрессирующий	8,76	8,51	-2,85	Показатель не достигнут. Планировался пассажиропоток на уровне 22406,5 тыс. человек. По факту было перевезено 21785,0 тыс. человек. Начиная с 2022 года учет пассажиропотока осуществляется с применением единой системы оплаты проезда (ЕСОП), что позволяет учитывать количество пассажиров не только тех, кто приобрел билет в кассах автовокзалов и автостанций, но и на пути следования автобусов
Основное мероприятие 2.1 "Организация транспортного обслуживания населения"
13	Коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, ед.	прогрессирующий	2,78	2,96	+6,47	Показатель достигнут. Перевыполнение показателя связано с тем, что планы на 2021 и 2022 годы были сформированы с учетом поэтапного восстановления пассажиропотока допандемийного уровня. Пассажиропоток восстановился
14	Коэффициент подвижности населения на воздушном транспорте, ед.	прогрессирующий	0,69	0,68	-1,45	Показатель не достигнут. В связи с невыполнение запланированных рейсов по ряду направлений перевозки пассажиров воздушным транспортом
15	Количество субсидируемых маршрутов, на которых организована перевозка пассажиров воздушным транспортом, ед.	прогрессирующий	17	18	+5,88	Показатель достигнут. Перевыполнение показателя связано с корректировкой полетной программы и запуском новых маршрутов
16	Количество межмуниципальных речных линий, на которых организована перевозка пассажиров в Пермском крае, ед.	прогрессирующий	4	4	0,00	Показатель достигнут
Основное мероприятие 2.2 "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом"
17	Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пермского края, %	прогрессирующий	27,5	49,0	+78,18	Показатель достигнут. Письмо Администрации губернатора Пермского края 08.12.2022 N 01-93-1478 "О направлении результатов краевого социологического мониторинга по итогам 2 полугодия 2022 года". Социологический опрос - метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных сведений об определенных мнениях, он не является точным и зависит от общей ситуации в Пермском крае (где проводятся ремонты, строительство, реконструкция). Невозможно при опросе соблюсти правила репрезентативности выборки, отсутствие телефонов у определенных социальных групп населения, большим количеством отказов абонентов от опроса по разнообразным причинам, а также люди могут давать необдуманные ответы или поспешные. В связи с этим значения показателя в 2022 г. может быть, как выше, так и ниже прогнозного показателя в 2021 - 2025 г.
18	Количество автобусов, приобретенных за счет средств бюджета Пермского края для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	68	68	0,00	Показатель достигнут
19	Количество автобусов, приобретенных за счет средств бюджета Пермского края для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	44	44	0,00	Показатель достигнут
20	Количество объектов инфраструктуры автомобильного транспорта (автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов, объектов для содержания и обслуживания межмуниципальных маршрутов), приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	3	3	0,00	Показатель достигнут
21	Доля межмуниципальных маршрутов, по которым заключены государственные контракты на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, от общего количества межмуниципальных маршрутов, по которым планируется заключить государственные контракты, %	прогрессирующий	85,9	85,9	0,00	Показатель достигнут
Основное мероприятие 2.3 "Строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных путей, обновление подвижного состава г. Перми"
22	Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г. Перми, %	прогрессирующий	42,5	52,5	+23,53	Показатель достигнут. Письмо Администрации губернатора Пермского края 08.12.2022 N 01-93-1478 "О направлении результатов краевого социологического мониторинга по итогам 2 полугодия 2022 года". Социологический опрос - метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных сведений об определенных мнениях, он не является точным и зависит от общей ситуации в Пермском крае (где проводятся ремонты, строительство, реконструкция). Невозможно при опросе соблюсти правила репрезентативности выборки, отсутствие телефонов у определенных социальных групп населения, большим количеством отказов абонентов от опроса по разнообразным причинам, а также люди могут давать необдуманные ответы или поспешные. В связи с этим значения показателя в 2022 г. может быть, как выше, так и ниже прогнозного показателя в 2021 - 2025 г.
23	Протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года), км	прогрессирующий	5,58	8,13	+45,70	Показатель достигнут. В рамках мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции) трамвайных путей города Перми выполнены работы на следующих объектах: - капитальный ремонт трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской - 0,248 км; - капитальный ремонт трамвайного пути на участке ул. Уральская - ул. Розалии Землячки - ул. 1905 года (включая разворотное кольцо "Висим") - 5,332 км; - капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Петропавловской от Перми 2 до ул. Крисанова - 2,55 км
24	Количество подвижного состава, приобретенного за счет средств бюджета Пермского края и бюджета г. Перми, для перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах г. Перми (нарастающим итогом с 2020 года), км	прогрессирующий	109	109	0,00	Показатель достигнут
Основное мероприятие 2.4 "Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива"
25	Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (нарастающим итогом с 2016 года), ед.	прогрессирующий	29	29	0,00	Показатель достигнут
26	Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (нарастающим итогом с 2020 года), ед.	прогрессирующий	4927	4974	+0,95	Показатель достигнут. Увеличение количества фактически переоборудованных транспортных средств связано с предоставлением скидки сверх установленного предельного размера субсидии на 1 ТС физическим лицам и субъектам МСП
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края и обеспечение сохранности автомобильных дорог Пермского края"
27	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел.	регрессирующий	2,03	1,85	+9,73	Показатель достигнут. Статистические данные в соответствии с методикой расчета показателей федерального проекта "Безопасность дорожного движения" от 30.12.2021 N 1/15225 Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
Основное мероприятие 3.1 "Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий"
28	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, чел.	регрессирующий	9,5	8,92	+6,50	Показатель достигнут. Статистические данные в соответствии с методикой расчета показателей федерального проекта "Безопасность дорожного движения" от 30.12.2021 N 1/15225 Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
Подпрограмма 6 "Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"
29	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	прогрессирующий	57,87	73,23	+26,54	Показатель достигнут. Плановые значения показателей установлены дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Пермского края" N 103-2019-R10050-1/3 от 24 декабря 2021 г. Работы, запланированные на 2022 год в рамках регионального проекта выполнены в полном объеме. По результатам диагностики за 2022 год протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии составила 2186,237 км или 73,23% *
30	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %	прогрессирующий	79,11	79,13	+0,03	Показатель достигнут. Плановые значения показателей установлены дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Пермского края" N 103-2019-R10050-1/3 от 24 декабря 2021 г. Работы, запланированные на 2022 год в рамках регионального проекта выполнены в полном объеме. По результатам диагностики за 2022 год протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального, местного значения Пермской городской агломерации в нормативном состоянии составила 1336,31 км или 100,03% *
31	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	прогрессирующий	64,0	100,0	+56,25	Показатель достигнут. Плановые значения показателей установлены дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Пермского края" N 103-2019-R10050-1/3 от 24 декабря 2021 г. Работы, запланированные на 2022 год в рамках регионального проекта отечественными поставщиками выполнены в полном объеме. По итогам 2022 года кассовое исполнение составило 100% *
32	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %	прогрессирующий	20	47	+134,50	Показатель достигнут. Плановые значения показателей установлены дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации (Общесистемные меры развития дорожного хозяйства)" на территории Пермского края от "16" декабря 2020 г. N 103-2019-R20079-1/2. В 2022 году из общего количества объектов (участков), на которых выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках НП БКД (49 участков), на 23 из них предусмотрено использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Таким образом, значение показателя составило 47% *
33	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %	прогрессирующий	15	50	+233,33	Показатель достигнут. Плановые значения показателей установлены дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации (Общесистемные меры развития дорожного хозяйства)" на территории Пермского края от "16" декабря 2020 г. N 103-2019-R20079-1/2. В 2022 году из общего объема государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения в рамках БКД, с началом исполнения в соответствующем отчетном периоде (2 гос. контракта), заключен 1 государственный контракт, предусматривающих выполнение работ на принципах контрактов жизненного цикла. Значение показателя по итогам 2022 года составило - 50% *
34	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (нарастающим итогом с 2022 года), п. м	прогрессирующий	159,3	1008,9	+533,33	Показатель достигнут. Плановые значения показателей установлены Доп. соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Пермского края" N 103-2019-R10050-1/3 от 24 декабря 2021 г. Согласно заключенного соглашения между Правительством Пермского края и Федеральным Дорожным Агентством N 108-09-2022-094 от 22 декабря 2021 года на 2022 год выделены средства в размере 669235,3 тысяч рублей и соглашением N 103-2019-R10050-1/3 от 24 декабря 2021 года установлен показатель протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения 159,3 погонных метра. Субсидии выделяются на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при приведении в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Безопасные качественные дороги". В свою очередь ФДА при расчете показателя приведения в нормативное состояние брался исходя из средней стоимости выполнения работ по реконструкции 1 погонного метра искусственного сооружения, находящегося в аварийном состоянии, который составляет 4 миллиона рублей. На территории Пермского края 299 мостовых сооружений в региональной собственности из них, по результатам проведения ежегодной диагностики мостовых сооружений, в аварийном состоянии нет ни одного, в предаварийном состоянии 19 мостов. Дефекты зачастую носят не критичный характер и могут быть устранены в рамках работ по капитальному ремонту и в рамках работ по ремонту сооружений, что по стоимости выполнения работ ниже, чем реконструкция. В связи с чем на 2022 году заключены контракты на проведение работ по ремонту 11 искусственных сооружений общей протяженностью 1008,92 погонных метра. Справочно: из 19 мостов в предаварийном состоянии 16 объектов включены в перечень работ по капитальному ремонту и ремонту. На 3 объекта будет заказана разработка ПСД

--------------------------------

* Расчет значения целевых показателей выполнен в соответствии с методикой формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги", утвержденной приказом Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР) от 30.07.2021 N 155.

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения государственной программы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансового обеспечения				Причины неосвоения средств
	Источник финансового обеспечения	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	Бюджет Пермского края	30500241,6	30236932,2	99,1
	Федеральный бюджет	4540439,3	4540439,3	100,0
	Местный бюджет	1631557,1	1218544,6	74,7
	Внебюджетные источники	300000,0	880945,2	293,6
	Итого	36972238,0	36876861,3	99,7
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"	Бюджет Пермского края	24635349,6	24509029,8	99,5
	Федеральный бюджет	1053181,4	1053181,4	100,0
	Местный бюджет	1631557,1	1218544,6	74,7
	Внебюджетные источники	300000,0	880945,2	293,6
	Итого	27620088,1	27661701,0	100,2
Основное мероприятие 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог	Бюджет Пермского края	5228557,6	5228346,2	100,0
	Итого	5228557,6	5228346,2	100,0
Основное мероприятие 1.2. Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения	Бюджет Пермского края	11441956,3	11441503,7	100,0
	Внебюджетные источники	300000,0	880945,2	293,6
	Итого	11741956,3	12322449,0	104,9
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение функций заказчика-застройщика	Бюджет Пермского края	1024255,3	992179,9	96,9	Неисполнение ассигнований в сумме 32075,4 тыс. руб. связано с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Финансирование расходов осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии
	Итого	1024255,3	992179,9	96,9
Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края	Бюджет Пермского края	4952182,2	4866958,9	98,3	По мероприятию "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края отклонение в сумме 43489,8 тыс. руб. сложилось в результате экономии в ходе выполнения работ в связи с корректировкой объемов и расторжением контрактов. По мероприятию "Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа" отклонение в сумме 41584,8 тыс. руб. связано с отсутствием заключенных соглашений на изъятие с собственниками земельных участков и объектов недвижимости, их несогласием со стоимостью изъятия и решения данных вопросов в судебном порядке. По мероприятию "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработке продукции" отклонение 148,7 тыс. руб. связано с образованием экономии по итогам производства работ вследствие уточнения непредвиденных затрат
	Федеральный бюджет	65741,5	65741,5	100,0
	Местный бюджет	1620757,1	1207744,6	74,5
	Итого	6638680,8	6140445,0	92,5
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение функций проектирования	Бюджет Пермского края	60097,6	59330,1	98,7	В связи с блокировкой лимитов бюджетных обязательств соответствии с протоколом губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч
	Итого	60097,6	59330,1	98,7
Основное мероприятие 1.6. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (дорожная сеть)	Бюджет Пермского края	1856828,2	1856828,2	100,0
	Итого	1856828,2	1856828,2	100,0
Основное мероприятие 1.7. Федеральный проект "Жилье"	Бюджет Пермского края	2700,0	2700,0	100,0
	Федеральный бюджет	256500,0	256500,0	100,0
	Местный бюджет	10800,0	10800,0	100,0
	Итого	270000,0	270000,0	100,0
Основное мероприятие 1.8. Инвестиционное консультирование и независимый контроль качества строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, реализуемых с применением механизмов ГЧП, концессионных соглашений	Бюджет Пермского края	68772,4	61182,8	89,0	Отклонение составило 7589,5 тыс. руб. в связи с: - поэтапным открытием лимитов по мере укомплектования штатной численности во вновь созданном учреждении в соответствии с п. 3.4 приказа Министерства финансов Пермского края от 28.12.2013 N СЭД-39-01-22-265 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Пермского края" (не открыто лимитов бюджетных обязательств на сумму 4163,95 тыс. руб.); - закрытие лимитов в размере 1088,9 тыс. руб. в соответствии с протоколом губернатора Пермского края N 12-сч; - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ и сложившаяся экономия по результатам конкурсных процедур в конце года в размере 2336,65 тыс. руб., из них перенос средств в размере 1500,00 тыс. руб. на 2023 год
	Итого	68772,4	61182,8	89,0
Основное мероприятие 1.9. Осуществление дорожной деятельности в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	Федеральный бюджет	730939,9	730939,9	100,0
	Итого	730939,9	730939,9	100,0
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Пермского края"	Бюджет Пермского края	4033647,9	3931524,2	97,5
	Федеральный бюджет	197055,0	197055,0	100,0
	Итого	4230702,9	4128579,2	97,6
Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения	Бюджет Пермского края	1422537,1	1387363,2	97,5	По мероприятию "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, воздушным и водным транспортом" отклонение составило 14115,2 тыс. руб. в связи с сокращением полетной программы с 49 до 23 парных рейсов в год по направлению "Пермь - Махачкала", невыполнение запланированных рейсов по ряду направлений в декабре 2022 г. по техническим и метеорологическим причинам. По финансовому обеспечению мер просветительской работы отклонение составило 314,8 тыс. руб. в связи с уменьшением объема выбранных услуг по контрактам, а также перенос денежных средств для оплаты в январе 2023 года по заключенным контрактам за услуги, оказанные в декабре 2022 года. По мероприятию "Капитальный ремонт, содержание и эксплуатация причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь 1 г. Перми, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры водного транспорта" отклонение составило 20743,9 тыс. руб., которое связано с корректировкой проектной документации, снижение цены договоров
	Итого	1422537,1	1387363,2	97,5
Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	Бюджет Пермского края	2545425,8	2478476,0	97,4	Средства освоены не в полном объеме по следующим причинам: 1) по мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" отклонение в сумме 1873,0 тыс. руб. (в т.ч.: 656,2 тыс. руб. - закрытие лимитов в соответствии с протоколом губернатора Пермского края N 12-сч, 1136,8 тыс. руб. - экономия в связи с поэтапным принятием людей, 80,0 тыс. руб. - экономия по содержанию учреждения); 2) по мероприятию "Организация перевозки автомобильным транспортом граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к пунктам временного размещения на территории Пермского края" неисполнение средств в сумме 2334,0 тыс. руб. связано с отсутствием факта организованного прибытия граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; 3) по мероприятию "Предоставление субсидий ПКГУП "Автовокзал" на выполнение мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы" отклонение на сумму 1313,8 тыс. руб. связано с экономией при проведении процедуры закупок по 223-ФЗ; 4) по мероприятию "Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края" отклонение составило 52909,0 тыс. руб. по причинам блокировки протоколом губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч и неисполнения объема работ по контрактам; 5) по мероприятию "Предоставление субсидии ПКГУП "Автовокзал" на содержание производственной базы, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Ижевская, 25" отклонение в сумме 10.8 тыс. руб. связано с заявочным принципом предоставления субсидии на основании актов о фактическом потреблении энергоресурсов; 6) по мероприятию "Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг паромных (ледовых) переправ по перевозке автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на межмуниципальном маршруте Пермского края по регулируемым тарифам" неисполнение в сумме 188,4 тыс. руб. сложилось в связи с отсутствием порядка, утверждающего предоставление субсидии в связи с отказом владельцев переправ от участия в отборе на получение субсидии; 7) по мероприятию "Возмещение расходов на услуги автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам" отклонение 8320,7 тыс. руб. в связи с заявительным характером предоставления субсидии
	Итого	2545425,8	2478476,0	97,4
Основное мероприятие 2.4. Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива	Бюджет Пермского края	65685,0	65685,0	100,0
	Федеральный бюджет	197055,0	197055,0	100,0
	Итого	262740,0	262740,0	100,0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края и обеспечение сохранности автомобильных дорог Пермского края"	Бюджет Пермского края	672213,4	639914,0	95,2
	Федеральный бюджет	248887,5	248887,5	100,0
	Итого	921100,9	888801,5	96,5
Основное мероприятие 3.1. Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий	Бюджет Пермского края	618943,7	586965,3	94,8	По мероприятиям: "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" отклонение на сумму 1078,4 тыс. руб., "Расходы на обеспечение рассылки постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения" отклонение в сумме 30000,0 тыс. руб. в связи с блокировкой лимитов бюджетных обязательств в соответствии с протоколом губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч
	Итого	618943,7	586965,3	94,8
Основное мероприятие 3.2. Профилактика совершения преступлений	Бюджет Пермского края	7695,8	7695,8	100,0
	Итого	7695,8	7695,8	100,0
Основное мероприятие 3.3. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (общесистемные меры развития дорожного хозяйства)	Федеральный бюджет	248887,5	248887,5	100,0
	Итого	248887,5	248887,5	100,0
Основное мероприятие 3.4. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (безопасность дорожного движения)	Бюджет Пермского края	16197,9	16197,9	100,0
	Итого	16197,9	16197,9	100,0
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение транспортной безопасности мостов на региональных дорогах	Бюджет Пермского края	29376,0	29055,0	98,9	Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур
	Итого	29376,0	29055,0	98,9
Подпрограмма 4 "Эффективное управление государственной программой"	Бюджет Пермского края	123807,9	121241,3	97,9
	Итого	123807,9	121241,3	97,9
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности государственных органов	Бюджет Пермского края	116329,8	113763,2	97,8	В рамках данного мероприятия отклонение по Министерству транспорта Пермского края в сумме 3,5 тыс. руб. сложилось в связи с оплатой счетов на оплату работ, услуг по факту выполненных работ и оказанных услуг, а также отклонение на сумму 652,1 тыс. руб. в целях снижения расходов Пермского края на 10% на основании п. 3.1 Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч. Отклонение по Инспекции государственного технического надзора Пермского края в сумме 1899,8 тыс. руб. сложилось в связи с экономией расходов, оплатой работ "по факту", а также закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с п. 3.1 Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч. По мероприятию "Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, бланков карт маршрута регулярных перевозок, бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок" неисполнение средств в сумме 11.3 тыс. руб. обусловлено закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с п. 3.1 Протокола бюджетного часа губернатора Пермского края от 18.03.2022 N 12-сч
	Итого	116329,8	113763,2	97,8
Основное мероприятие 4.3. Организация участия в конгрессах, конференциях, выставках и иных мероприятиях в сфере дорожной деятельности и транспорта	Бюджет Пермского края	7000,0	7000,0	100,0
	Итого	7000,0	7000,0	100,0
Основное мероприятие 4.4. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	Бюджет Пермского края	478,1	478,1	100,0
	Итого	478,1	478,1	100,0
Подпрограмма 6 "Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"	Бюджет Пермского края	1035222,9	1035222,9	100,0
	Федеральный бюджет	3041315,4	3041315,4	100,0
	Итого	4076538,3	4076538,3	100,0
Основное мероприятие 6.1. Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Бюджет Пермского края	1035222,9	1035222,9	100,0
	Федеральный бюджет	3041315,4	3041315,4	100,0
	Итого	4076538,3	4076538,3	100,0