Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства финансов Республики Коми и Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми от 5 июня 2023 г. N 123/208 "О внесении изменения в приказ Министерства финансов Республики Коми N 255, Министерства экономического развития Республики Коми N 379 от 30 декабря 2015 г. "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Республики Коми" (документ не действует)
- Приложение
Приложение
Приложение
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми N 123,
Министерства экономического
развития и промышленности
Республики Коми N 208
от 5 июня 2023 года
"Утверждены
Приказом
Министерства финансов
Республики Коми N 255
и Министерства
экономического развития
Республики Коми N 379
от 30 декабря 2015 года
Методические указания
по разработке и реализации государственных программ республики коми
I. Общие положения
1. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Коми (далее - Методические указания) определяют требования к разработке проектов государственных программ (комплексных программ) и подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (комплексных программ), а также порядок проведения Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми мониторинга реализации государственных программ (комплексных программ).
2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
подпрограмма государственной программы (комплексной программы) (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы (комплексной программы);
сфера реализации государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития Республики Коми, на решение проблем в которой направлена соответствующая государственная программа (комплексная программа) (подпрограмма);
основные параметры государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы) - цели, задачи, основные мероприятия, конечные результаты реализации государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы), сроки их достижения, общий объем финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы);
проблема социально-экономического развития Республики Коми - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации государственной программы (комплексной программы);
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Республики Коми посредством реализации государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
задача - результат выполнения основных мероприятий или осуществления государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы);
основное мероприятие - мероприятие (или комплекс взаимосвязанных мероприятий), обеспечивающее решение задачи и характеризуемое значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;
мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, обеспечивающих реализацию основного мероприятия;
целевой индикатор и показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи, результата реализации основного мероприятия и (или) мероприятия. Выделяются следующие целевые индикаторы и показатели:
а) верхнеуровневый целевой индикатор и показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи государственной программы (комплексной программы), подпрограммы;
б) индикатор мероприятия - количественно выраженная характеристика результата реализации мероприятия;
ожидаемый результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Республики Коми, которое отражает выгоды от реализации государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы);
контрольное событие государственной программы (комплексной программы) - промежуточный результат достижения индикатора мероприятия в течение года;
мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров государственной программы (комплексной программы).
Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. N 288 (далее - Порядок), и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации и Республики Коми.
3. Основанием для разработки государственных программ (комплексных программ) является Перечень государственных программ Республики Коми (далее - Перечень), утвержденный распоряжением Правительства Республики Коми, формируемый в соответствии с Порядком.
4. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей государственной программы (комплексной программы), а также участников государственной программы (комплексной программы), участвующих в реализации мероприятий подпрограммы, если ответственным исполнителем такой подпрограммы является ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы), а соисполнитель государственной программы (комплексной программы) обеспечивает координацию участников государственной программы (комплексной программы), реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, разработку и реализацию которой соответствующий соисполнитель государственной программы (комплексной программы) обеспечивает в процессе разработки, реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы), в соответствии с Регламентом Правительства Республики Коми и Типовым регламентом внутренней организации органов исполнительной власти Республики Коми.
5. Правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ (комплексных программ) установлены Порядком.
6. Внесение изменений в государственную программу (комплексную программу) осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными для разработки проекта государственной программы (комплексной программы) в Порядке и настоящих Методических указаниях.
Предложения по внесению изменений в государственные программы (комплексные программы) в соответствии с пунктом 23(1) Порядка направляются ответственными исполнителями в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми по форме согласно приложению N 3 к настоящим Методическим указаниям.
Проект государственной программы (комплексной программы), согласованный всеми соисполнителями и участниками, подлежит обязательному согласованию с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми, Министерством финансов Республики Коми.
7. Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми проводит экспертизу проекта государственной программы (комплексной программы), в том числе по следующим направлениям:
соответствие проекта государственной программы (комплексной программы) методологии разработки и реализации государственных программ (комплексных программ) и действующему законодательству в данной сфере;
соответствие целей и задач государственной программы (комплексной программы) приоритетам социально-экономического развития Республики Коми, определенным Стратегией;
соответствие значений верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей на перспективный период целевым показателям, установленным для достижения целей Стратегии, государственным программам Российской Федерации в соответствующей сфере социально-экономического развития;
обеспечение взаимосвязи основных параметров государственной программы (комплексной программы);
соответствие основных параметров государственной программы (комплексной программы) региональным проектам (проектам), реализуемым в рамках проектной деятельности.
8. Министерство финансов Республики Коми проводит финансовую экспертизу проекта государственной программы (комплексной программы), в том числе по следующим направлениям:
соответствие государственной программы (комплексной программы) налоговому и бюджетному законодательству и оценка финансовых последствий для Республики Коми;
обоснованность планируемого объема финансового обеспечения, указанного в проекте государственной программы (комплексной программы), и соответствие его закону Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми;
обоснованность потребности в финансовом обеспечении и его источников для достижения целей государственной программы (комплексной программы), возможность привлечения средств федерального бюджета, внебюджетных источников и местных бюджетов для реализации мероприятий государственной программы (комплексной программы).
II. Разработка проекта государственной программы (комплексной программы)
10. Государственная программа (комплексная программа) должна быть сформирована исходя из принципа четкого соответствия планируемых к реализации программных мероприятий целям и задачам государственной программы (комплексной программы), что позволит в дальнейшем провести оценку эффективности бюджетных расходов на реализацию программы.
11. Государственная программа (комплексная программа) включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы (комплексной программы), содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия.
Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы (комплексной программы) и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы (комплексной программы).
12. Государственная программа (комплексная программа) может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы), разрабатываемую с учетом положений настоящих Методических указаний. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы), предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам, за исключением требований к основным мероприятиям по обеспечению деятельности органов власти и государственных учреждений.
13. Комплексная программа содержит мероприятия иных государственных программ, которые включаются в нее аналитически.
14. Титульный лист к государственной программе (комплексной программе) и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы (комплексной программы);
наименование ответственного исполнителя;
дата составления проекта государственной программы (комплексной программы);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем государственного органа Республики Коми - ответственного исполнителя по государственной программе (комплексной программе) или его заместителем.
Структура государственной программы (комплексной программы)
15. Государственная программа (комплексная программа) включает:
1) Паспорт государственной программы (комплексной программы);
2) Паспорта подпрограмм;
3) Текстовой раздел "Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики, общая характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми в реализации государственной программы (комплексной программы)".
4) Приложение N 1 к государственной программе (комплексной программе):
Таблица 1 "Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы (комплексной программы) и ведомственных целевых программ";
Таблица 2 "Перечень и сведения о верхнеуровневых целевых индикаторах и показателях государственной программы (комплексной программы)";
Таблица 3 "Информация по финансовому обеспечению государственной программы (комплексной программы) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)";
Таблица 3.1 "Перечень объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми";
Таблица 3.2 "Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми";
Таблица 3.3 "Перечень мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляемых за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, реализуемых по отрасли "Дорожное хозяйство";
Присвоение очередного номера таблиц 3.1 - 3.3 производится с учетом наличия таблиц.
Таблица 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы (комплексной программы)";
Таблица 5 "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета";
Таблица 6 "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам";
Таблица 7 "Информация о налоговых расходах Республики Коми, соответствующих целям государственной программы (комплексной программы), ее структурным элементам";
Присвоение очередного номера таблиц производится с учетом наличия таблиц.
5) Приложение N 2 к государственной программе (комплексной программе):
Приложение 2.1 "Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми...".
Приложение 2.2 "Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми...".
Приложение 2.3 "Порядок субсидирования...".
Приложение 2.4 "Порядок присуждения и выплаты премий...".
Приложение 2.5 "...".
6) Приложение N 3 к государственной программе (комплексной программе):
Таблица 1 "Основные параметры регионального проекта "Наименование регионального проекта";
Таблица 2 "...".
16. Дополнительные и обосновывающие материалы к государственной программе (комплексной программе) представляются в соответствии с Порядком и разделом IV настоящих Методических указаний в виде приложений к пояснительной записке к проекту нормативного правового акта об утверждении государственной программы (комплексной программы) (при внесении изменений в нее - в случае необходимости корректировки дополнительных и обосновывающих материалов).
17. С проектом новой государственной программы (комплексной программы) представляются:
проект Постановления Правительства Республики Коми об утверждении государственной программы (комплексной программы);
титульный лист;
проект комплексного плана действий по реализации государственной программы (комплексной программы) на очередной финансовый год и плановый период, сформированный в соответствии с Порядком и разделом V настоящих Методических указаний (в виде таблицы 13 приложения N 1).
Заполнение паспорта государственной программы (комплексной программы), подпрограммы
18. Паспорт государственной программы (комплексной программы) разрабатывается по форме согласно приложению N 1 к Порядку.
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) указываются в соответствии с пунктом 5 Порядка.
Программно-целевые инструменты программы включают ведомственные целевые программы, реализуемые в сфере государственной программы (комплексной программы), при наличии таких программ.
Цели, задачи, верхнеуровневые целевые индикаторы и показатели, а также этапы и сроки реализации государственной программы (комплексной программы) указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.
Объем финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) включает общий объем ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы (комплексной программы), включая бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми, средства федерального бюджета и местного бюджета, внебюджетные источники, направленные на реализацию государственной программы (комплексной программы). Объем финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Отражается общий объем финансового обеспечения на весь период реализации государственной программы (комплексной программы) в целом, а также по годам реализации государственной программы (комплексной программы) в разрезе источников финансирования.
В финансовом обеспечении государственной программы (комплексной программы) в отдельной графе указываются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми (без учета средств, перечисляемых внебюджетным фондам обязательного медицинского страхования) за отчетный год по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в текущем году - по состоянию на конкретную дату разработки проекта нормативного правового акта по внесению изменений в государственную программу (комплексную программу) или по состоянию на 1 число месяца направления его на согласование.
При внесении изменений в государственную программу (комплексную программу), не затрагивающих финансовое обеспечение государственной программы (комплексной программы), приведение в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми на конкретную дату разработки проекта нормативного правового акта не требуется.
Государственные программы (комплексные программы) (по итогам отчетного года) подлежат приведению в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми (без учета средств, перечисляемых внебюджетным фондам обязательного медицинского страхования) по состоянию на 1 января текущего финансового года в срок до 1 апреля текущего года.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (комплексной программы) указываются в виде качественных и количественных характеристик основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы (комплексной программы)) с описанием конкретных завершенных событий (явлений, факторов), позволяющих однозначно оценить результаты реализации государственной программы (комплексной программы), а также значений верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей на последний год реализации государственной программы (комплексной программы), их динамики. При этом формулировка ожидаемых результатов должна отражать прогресс в достижении целей и решении задач государственной программы (комплексной программы).
Целевые индикаторы и показатели государственной программы (комплексной программы) и ожидаемые результаты характеризуют успешность реализации государственной программы (комплексной программы).
19. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме согласно приложению N 2 к Порядку.
Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта государственной программы (комплексной программы).
20. При внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в паспорте отражаются все подпрограммы, задачи, верхнеуровневые целевые индикаторы и показатели с момента начала ее реализации. В случае их замены они указываются с конечным или начальным сроком их действия, если он не совпадает со сроком реализации государственной программы (комплексной программы) (например: "(исключена/исключен с 01.01.2022)", "(введена/введен с 01.01.2022)"). При этом актуализируется перечень ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы), участвующих в реализации государственной программы (комплексной программы).
III. Требования к содержанию государственной программы (комплексной программы)
21. Требования к содержанию государственной программы (комплексной программы) установлены пунктами 7, 8 и 8(1) Порядка.
22. Государственные программы (комплексные программы) разрабатываются для обеспечения реализации приоритетов и достижения целей социально-экономического развития Республики Коми.
23. Текстовая часть государственной программы (комплексной программы) "Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики, общая характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми в реализации государственной программы (комплексной программы)" содержит:
Описание приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере и общую характеристику участия муниципальных образований в Республике Коми в реализации государственной программы (комплексной программы) (в том числе мероприятия, в которых принимают участие муниципальные образования в Республике Коми, в случае если государственная программа (комплексная программа) направлена на достижение целей и решение задач по вопросам местного значения).
Общие требования к политике муниципальных образований в Республике Коми в соответствующей сфере, основанные на следующих принципах:
- комплектность (требования к политике муниципальных образований в Республике Коми должны охватывать все предметы совместного ведения, относящиеся к сфере реализации государственной программы (комплексной программы));
- преемственность (требования к политике муниципальных образований в Республике Коми должны соответствовать документам стратегического планирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы));
- взаимодополняемость (реализация требований к политике муниципальных образований в Республике Коми должна обеспечивать вклад муниципальных образований в Республике Коми в достижение целей и задач государственной программы (комплексной программы)).
24. Цель государственной программы (комплексной программы) должна определять конечные результаты реализации государственной программы (комплексной программы) и соответствовать приоритетам и целям государственной политики в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), определенным в Стратегии, основных направлениях деятельности Правительства Республики Коми на соответствующий период, исходя из положений законов Республики Коми, решений Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.
Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы (комплексной программы));
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы (комплексной программы));
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации государственной программы (комплексной программы)).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
25. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государственной программы (комплексной программы). Решение задач государственной программы (комплексной программы) должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных основных мероприятий, выраженными в виде индикаторов мероприятий, или осуществления государственных функций в рамках достижения цели (целей) реализации государственной программы (комплексной программы).
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Государственная программа (комплексная программа) (подпрограмма) должна содержать не менее двух задач (за исключением обеспечивающей подпрограммы).
Задачи государственной программы (комплексной программы) должны являться целями подпрограмм. В качестве задач государственной программы (комплексной программы) не должна отражаться цель подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы)".
Задачи подпрограмм не должны дублировать задачи государственной программы (комплексной программы).
26. Перечень и характеристика основных мероприятий государственной программы (комплексной программы) и ведомственных целевых программ с указанием сроков их реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий с верхнеуровневыми целевыми индикаторами и показателями приводятся в таблице 1 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен обеспечивать достижение целей и решение задач государственной программы (комплексной программы) и подпрограмм.
Набор основных мероприятий структурируется в соответствии с требованиями пунктов 10(1), 10(2) Порядка.
Проектные мероприятия включают в себя проекты, реализуемые в рамках проектной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 16 апреля 2021 г. N 200 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной власти Республики Коми", отраженные в виде основных мероприятий в составе соответствующих государственных программ (комплексных программ), к сфере реализации которых они относятся.
Процессные мероприятия содержат мероприятия, направленные на выполнение функций и решение текущих задач органов исполнительной власти Республики Коми, государственных внебюджетных фондов, а также иных заинтересованных органов власти, участвующих в реализации государственной программы (комплексной программы) Республики Коми.
При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ учитывается возможность выделения контрольных событий государственной программы (комплексной программы) (далее - контрольные события) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные результаты достижения индикаторов мероприятий в течение года.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения государственной программы (комплексной программы), но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующие улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), и другие).
Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов республиканского бюджета Республики Коми.
Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы.
Каждое из основных мероприятий должно быть указано применительно только к одной задаче подпрограммы, на достижение которой оно влияет наиболее существенным образом (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).
В комплексную программу аналитически включаются основные мероприятия, реализуемые в рамках иных государственных программ, но влияющие на достижение целей и задач комплексной программы.
Сведения о взаимосвязи мероприятий с верхнеуровневыми целевыми индикаторами и показателями приводятся в графе 7 "Связь с верхнеуровневыми целевыми индикаторами и показателями государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы)" таблицы 1 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям и должны соответствовать перечню верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей, отраженных в таблице 2 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
В данной графе должны найти отражение все верхнеуровневые целевые индикаторы и показатели, действующие на момент реализации государственной программы (комплексной программы) и в плановом периоде. По каждому основному мероприятию должен быть указан верхнеуровневый целевой индикатор и показатель, отражающий достижение соответствующей задачи подпрограммы, в рамках которой оно реализуется.
По основным мероприятиям, срок реализации которых завершен, отражаются верхнеуровневые целевые индикаторы и показатели государственной программы (комплексной программы) (подпрограмм), действовавшие на момент завершения основных мероприятий.
При внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в таблице 1 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям отражаются все основные мероприятия с момента начала ее реализации. В случае их замены/исключения необходимо указать конечный срок реализации. В случае дополнения государственной программы (комплексной программы) новыми основными мероприятиями они указываются в новой строке со сроком фактического включения их в государственную программу (комплексную программу).
27. Перечень и сведения о верхнеуровневых целевых индикаторах и показателях с расшифровкой плановых значений по годам реализации приводятся в таблице 2 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
Целевые индикаторы и показатели должны соответствовать требованиям пункта 11 Порядка.
Количество верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для отражения достижения целей и решения задач государственной программы (комплексной программы), подпрограммы.
Верхнеуровневые целевые индикаторы и показатели должны быть взаимосвязаны с целями, задачами и основными мероприятиями и (или) мероприятиями государственной программы (комплексной программы).
Систему верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы) был сформирован как минимум один целевой индикатор и показатель, характеризующий ее решение.
Целевой индикатор и показатель, отражающий результат использования субсидии и (или) межбюджетных трансфертов, взаимоувязанный с несколькими основными мероприятиями (принадлежность данного индикатора отмечается в соответствии с требованиями к таблице 2 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям), может являться верхнеуровневым целевым индикатором и показателем. Плановые значения верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей, отражающих результат использования субсидии и (или) межбюджетных трансфертов, взаимоувязанных с несколькими основными мероприятиями, должны быть проставлены на весь период реализации основных мероприятий, с которыми они взаимоувязаны.
По основному мероприятию, предусматривающему реализацию регионального проекта, указываются результаты и (или) показатели реализации регионального проекта, отраженные в паспорте регионального проекта на весь срок реализации проекта (в том числе с соответствующими значениями по годам реализации проекта). Система должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения задач, поставленных в государственной программе (комплексной программе).
Значения целевых индикаторов и показателей государственной программы (комплексной программы) должны формироваться с учетом параметров Стратегии, прогноза социально-экономического развития Республики Коми на три года (среднесрочный период), десять и более лет (долгосрочный период).
Используемые целевые индикаторы и показатели должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (целевой индикатор и показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели, решении задачи и выполнения основного мероприятия (мероприятия) и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы (комплексной программы) (подпрограмм), или выполнения основного мероприятия (мероприятия), при этом из формулировки целевого индикатора и показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений целевого индикатора и показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи, выполнения основного мероприятия (мероприятия));
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы (комплексной программы) (подпрограмм));
объективность (не допускается использование целевых индикаторов и показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);
сопоставимость (выбор целевых индикаторов и показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с целевыми индикаторами и показателями, используемыми в международной практике);
однозначность (определение целевого индикатора и показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных целевых индикаторов и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые целевые индикаторы и показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы));
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны представляться не реже 1 раза в год), но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом);
используемые целевые индикаторы и показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников государственной программы (комплексной программы) к искажению результатов реализации государственной программы (комплексной программы).
В число используемых целевых индикаторов и показателей государственной программы (комплексной программы) (подпрограмм) рекомендуется включать:
целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 602, 606;
целевые индикаторы и показатели, применяемые для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, определенные правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми (в части касающейся Республики Коми);
целевые индикаторы и показатели, зафиксированные в ведомственных планах деятельности соответствующих государственных органов Республики Коми, а также в планах мероприятий ("дорожных картах") и иных планах мероприятий, стратегиях, иных программных документах и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач;
целевые индикаторы и показатели, предусмотренные в заключенных "нефинансовых" соглашениях о реализации на территории Республики Коми государственных программ Республики Коми, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;
целевые индикаторы и показатели, количественно характеризующие ход ее реализации, в том числе выполнение основных мероприятий, решение основных задач и достижение целей государственной программы (комплексной программы);
целевые индикаторы и показатели, отражающие основные параметры государственного задания в части качества и объема предоставляемых государственных услуг;
целевые индикаторы и показатели энергетической эффективности и энергосбережения, производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест (для государственных программ (комплексных программ), направленных на развитие отраслей).
Целевые индикаторы и показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения.
В качестве наименования целевого индикатора и показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления, при этом оно не должно отражать действие.
Целевые индикаторы и показатели должны содержать информацию о периодичности, например, "в год" или "нарастающим итогом".
Единица измерения целевого индикатора и показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
При внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в таблице 2 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям отражаются все верхнеуровневые целевые индикаторы и показатели, с момента начала ее реализации. В случае их замены/исключения следует исключить только их значения, начиная с года, в котором планируется исключение данного верхнеуровневого целевого индикатора и показателя. В случае переименования/дополнения государственной программы (комплексной программы) новыми верхнеуровневыми целевыми индикаторами и показателями они указываются в новой строке со значениями, начиная с года включения данных целевых индикаторов и показателей в государственную программу (комплексную программу).
Изменение значений целевого индикатора и показателя за прошедшие финансовые годы не допускается.
28. Информация по финансовому обеспечению государственной программы (комплексной программы) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) представляется в таблице 3 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям, которая должна содержать следующую информацию:
- объем финансового обеспечения по годам реализации государственной программы (комплексной программы);
- по главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики Коми (по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам государственной программы (комплексной программы));
- с распределением по подпрограммам, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (комплексных программ) осуществляется с учетом положений нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта республиканского бюджета Республики Коми.
В расходы республиканского бюджета Республики Коми на реализацию государственной программы (комплексной программы) не включаются средства на содержание Главы Республики Коми, Государственного Совета Республики Коми, Контрольно-счетной палаты Республики Коми, Избирательной комиссии Республики Коми, Представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации, Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Коми, Конституционного суда Республики Коми, Администрации Главы Республики Коми.
Расходы республиканского бюджета Республики Коми на содержание центрального аппарата государственного органа Республики Коми (являющегося ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы)) могут отражаться в государственной программе (комплексной программе) в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы).
Расходы на обеспечение функций органа государственной власти Республики Коми рекомендуется отражать в составе государственной программы (комплексной программы), в которой орган государственной власти Республики Коми является ответственным исполнителем, в том числе в случае его участия в иных государственных программах (комплексных программах).
В случае, если государственные органы Республики Коми являются ответственными исполнителями нескольких государственных программ (комплексных программ), отражение расходов на обеспечение установленных функций возможно в составе государственной программы (комплексной программы), в рамках которой преимущественно реализуются полномочия соответствующего органа государственной власти Республики Коми, либо финансовое обеспечение которой преобладает.
У государственных органов Республики Коми, не являющихся ответственными исполнителями государственных программ (комплексных программ), расходы на обеспечение установленных функций также возможно включать в состав государственной программы (комплексной программы), в рамках которой преимущественно реализуются полномочия соответствующего государственного органа Республики Коми, либо финансовое обеспечение которой преобладает.
В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм государственной программы (комплексной программы) могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований в Республике Коми в случае, если государственная программа (комплексная программа) направлена на достижение целей и решение задач по вопросам местного значения.
В части финансового обеспечения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
а) в графе "в соответствии с законом о республиканском бюджете Республики Коми" данные паспорта государственной программы (комплексной программы), паспортов подпрограмм должны соответствовать объемам бюджетных ассигнований, утвержденных по соответствующей государственной программе (комплексной программе) законом Республики Коми о республиканском бюджете на соответствующий период;
б) в графе "в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми" данные паспорта государственной программы (комплексной программы), паспортов подпрограмм, а также данные таблиц 3 и 4 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми за отчетный год - по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в текущем году - по состоянию на конкретную дату разработки проекта нормативного правового акта по внесению изменений в государственную программу (комплексную программу) или по состоянию на 1 число месяца направления его на согласование.
При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию государственной программы (комплексной программы) при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры государственной программы (комплексной программы) (в том числе целевые индикаторы и показатели государственной программы (комплексной программы) и входящих в ее состав подпрограмм).
Данные паспорта государственной программы "Развитие здравоохранения", паспортов входящих в нее подпрограмм, таблицы 4 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям в части финансового обеспечения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми могут отличаться от объемов бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующую государственную программу законом Республики Коми о республиканском бюджете и сводной бюджетной росписи на соответствующий период, на объем бюджетных ассигнований, перечисляемых внебюджетным фондам обязательного медицинского страхования.
29. Информация о перечне объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, реализуемых в рамках государственной программы (комплексной программы), представляется в таблице 3.1 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
Для объектов адресной инвестиционной программы Республики Коми информация представляется в соответствии с адресной инвестиционной программой Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.
30. Информация о перечне объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми, представляется согласно таблице 3.2 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
31. Информация о перечне мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляемых за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, реализуемых по отрасли "Дорожное хозяйство", отражается в таблице 3.3 приложения N 1 к настоящим Методическим рекомендациям с указанием мощности и объемов финансирования объектов на очередной финансовый год и плановый период.
32. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы (комплексной программы) отражается в таблице 4 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям в случае, если государственная программа (комплексная программа) направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения, и/или если в реализации государственной программы (комплексной программы) участвуют государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также предполагается использование средств государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и юридических лиц.
33. Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, отражается в таблице 5 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
34. Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам, отражается в таблице 6 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
35. Информация о налоговых расходах Республики Коми, соответствующих целям государственной программы (комплексной программы), ее структурным элементам, отражается в таблице 7 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям. В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов Республики Коми и оценки налоговых расходов Республики Коми, утвержденным Правительством Республики Коми, налоговые расходы Республики Коми и значения показателей (индикаторов) отражаются ответственными исполнителями государственных программ (комплексных программ) на основании информации, предоставляемой кураторами налоговых расходов. Куратору необходимо определить как минимум один показатель (индикатор), который отражает достижение цели государственной программы (комплексной программы) или ее структурных элементов, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы Республики Коми.
36. Информация по финансовому обеспечению основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач комплексной программы, отражается аналитически в таблице 3 и 4 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
37. Приложение N 2 к государственной программе (комплексной программе):
В случае, если в государственной программе (комплексной программе) предполагается предоставление субсидий местным бюджетам (в том числе с учетом средств федерального бюджета) и/или предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в приложении N 2 к государственной программе (комплексной программе) приводятся правила их предоставления, например:
Приложение 2.1 "Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми...".
Приложение 2.2 "Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми...".
Приложение 2.3 "Порядок субсидирования...".
Приложение 2.4 "Порядок присуждения и выплаты премий...".
Приложение 2.5 "Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Коми юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям субсидий...";
Приложение 2.6 "Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим поддержку субъектов в сфере...".
Приложение 2.N "...".
38. Приложение N 3 к государственной программе (комплексной программе):
В случае если в государственной программе (комплексной программе) предполагается реализация региональных проектов, в приложении N 3 к государственной программе (комплексной программе) приводятся основные их параметры, например:
Таблица 1 "Основные параметры регионального проекта "N...";
Таблица 2 "Основные параметры регионального проекта "NN...".
Информацию об основных параметрах региональных проектов, реализуемых в рамках двух и более государственных программ (комплексных программ), рекомендуется отражать в составе одной государственной программы (комплексной программы), руководителем органа - ответственного исполнителя которой является руководитель соответствующего регионального проекта.
39. Ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) могут разрабатываться и другие приложения к государственной программе (комплексной программе), необходимые для реализации государственной программы (комплексной программы).
Присвоение очередного номера приложений производится с учетом их наличия в государственной программе (комплексной программе).
IV. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с государственной программой (комплексной программой)
40. Дополнительные и обосновывающие материалы к государственной программе (комплексной программе) согласно пункту 9 Порядка не входят в состав материалов, подлежащих утверждению актом Правительства Республики Коми, а представляются в Правительство Республики Коми вместе с проектом государственной программы (комплексной программы) в качестве обосновывающих материалов к ней (приложения к пояснительной записке).
Дополнительные и обосновывающие материалы к государственной программе (комплексной программе) представляются в виде следующих приложений к пояснительной записке к проекту нормативного правового акта об утверждении государственной программы (комплексной программы) (при внесении изменений в нее - в случае необходимости корректировки дополнительных и обосновывающих материалов):
а) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Коми, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы (комплексной программы) с предложениями о мерах по их минимизации.
В указанном разделе приводится анализ действительного состояния соответствующей сферы, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации государственной программы (комплексной программы), а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы (комплексной программы).
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации государственной программы (комплексной программы) должен включать характеристику итогов реализации государственной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы у других субъектов Российской Федерации (при возможности такого сопоставления).
Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы (комплексной программы) должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.
Данная информация представляется на момент разработки и формирования новой государственной программы (комплексной программы);
б) прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Коми и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации государственной программы (комплексной программы).
При формировании указанного прогноза учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Республики Коми, стратегические документы в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) и текущее состояние сферы реализации государственной программы (комплексной программы).
Указанный прогноз должен включать оценку планируемой эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) (подпрограмм).
Оценка планируемой эффективности государственной программы (комплексной программы) проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной программы (комплексной программы) в социально-экономическое развитие, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей реализации государственной программы (комплексной программы) с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Коми.
При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации государственной программы (комплексной программы) может приводиться:
- оценка влияния реализации государственной программы (комплексной программы) на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест;
- оценка ускорения темпов роста производства и роста производительности труда;
- оценка изменения параметров качества жизни населения;
- оценка финансово-экономических последствий реализации государственной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).
Описание социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы (комплексной программы) включает описание внешних и внутренних рисков и описание мер управления ими при реализации государственной программы (комплексной программы).
Внешние (внутренние) риски - вероятные явления, события, процессы, не зависящие (зависящие) от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы (комплексной программы) и негативно влияющие на основные параметры государственной программы (комплексной программы) и ее подпрограмм.
К основным рискам могут быть отнесены следующие риски:
- макроэкономические риски, обусловленные снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности ростом государственного и корпоративного долга, ускорением инфляции, колебаниями обменного курса рубля, ростом безработицы, кризисными явлениями в финансовом секторе и т.д.;
- природно-климатические риски. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
- социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения. Социальные риски могут быть связаны: с ростом безработицы; с неравномерным влиянием кризиса на различные социальные группы населения; с сокращением объема и качества бюджетных услуг в социальных секторах;
- экономические, политические, а также международные риски;
- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы, а также в недостаточной оценке последствий регулирующего воздействия от законодательных инициатив и действий регуляторов, наличии побочных эффектов от принятых решений либо в несвоевременном принятии решений управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией государственной программы (комплексной программы), низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией государственной программы (комплексной программы) и т.д.
В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы (комплексной программы) приводятся следующие меры по управлению рисками.
В целях нивелирования "внешних рисков" целесообразно предусматривать меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков.
В целях управления внутренними рисками целесообразно разрабатывать комплекс мер по предотвращению и минимизации рисков.
В рамках мер по предотвращению рисков предусматривается разработка комплекса мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации государственной программы (комплексной программы).
Например, в целях предотвращения риска невыполнения договорных обязательств подрядными организациями целесообразно указать среди мер:
включение в договоры положений о санкциях, усиление мониторинга за исполнением обязательств;
тщательное формирование критериев отбора в части квалификации.
В рамках мер по минимизации рисков предусматривается разработка комплекса мероприятий и способов снижения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации государственной программы (комплексной программы).
Среди них:
мероприятия подпрограмм, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией государственной программы (комплексной программы), направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию государственной программы (комплексной программы).
Например, в целях минимизации риска сокращения финансирования целесообразно указать среди мер:
приоритеты финансирования мероприятий (по уровню вклада в ожидаемые результаты реализации государственной программы (комплексной программы)), оценку возможности привлечения внебюджетных средств.
Информация о прогнозе развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Коми представляется на момент разработки и формирования новой государственной программы (комплексной программы);
в) сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы (комплексной программы) (в виде таблицы 8 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям).
Данная информация представляется на момент разработки и формирования новой государственной программы (комплексной программы), а также в случае внесения изменений в нормативный правовой акт об утверждении государственной программы (комплексной программы), и в комплексный план действий по реализации государственной программы (комплексной программы) (в части дополнения новыми индикаторами мероприятий), или уточнения иных сведений таблицы (расчет целевых индикаторов и показателей, источник информации, ответственных за сбор данных).
Расчет целевых индикаторов и показателей государственной программы (комплексной программы), подпрограмм осуществляется в соответствии с пунктом 11(2) Порядка.
Если целевой индикатор и показатель определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований в Республике Коми, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт (пункты) федерального плана статистических работ, указать субъект официального статистического учета, обеспечивающий выполнение работ по формированию официальной статистической информации по данному целевому индикатору и показателю, а также реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.
Если целевой индикатор и показатель не входит в состав данных официальной статистики или рассчитывается на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований в Республике Коми, по определенной методике (формуле), необходимо также указать государственный орган Республики Коми, ответственный за сбор и представление информации.
Методика расчета целевых индикаторов и показателей должна обеспечивать их сопоставимость с целевыми индикаторами и показателями, отражающими аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе данных целевых индикаторов и показателей целевые индикаторы и показатели, установленные в документах стратегического планирования.
Методика расчета целевых индикаторов и показателей должна включать единый подход к сбору и представлению информации о выполнении целевых индикаторов и показателей. Не допускается многовариантность методик расчетов и способов получения отчетных данных, поскольку это затрудняет своевременный и качественный контроль за ходом реализации государственной программы (комплексной программы) и за степенью достижения запланированных результатов.
Для целевого индикатора и показателя (в таблице 8) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и, при необходимости, вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату).
Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых индикаторов актуализируются в части перечня индикаторов мероприятий: в случае их замены/исключения из комплексного плана действий по реализации государственной программы (комплексной программы) следует исключить недействующие индикаторы мероприятий;
г) информация об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы (комплексной программы) (в виде таблицы 9 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям).
Данная информация представляется ежегодно при формировании государственной программы (комплексной программы) на очередной финансовый год и плановый период. Информация формируется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми;
д) оценку (описание) применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) (в виде таблицы 10 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям).
Указываются меры тарифного регулирования, а также иные меры государственного регулирования.
При характеристике мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы (тарифные и иные меры государственного регулирования) обосновываются необходимость и оценка результатов их применения (в том числе финансовая).
Если результаты введения мер государственного регулирования приводят к выпадающим доходам республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов и (или) увеличению долговых обязательств Республики Коми, например, при предоставлении государственных гарантий Республики Коми, то приводится финансовая оценка таких мер.
При оценке влияния результатов применения мер государственного регулирования могут использоваться:
- данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, содержащих меры государственного регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия указанных проектов нормативных правовых актов;
- предложения, представленные в рамках проведения общественного обсуждения проекта государственной программы (комплексной программы) в соответствии с пунктом 6 Порядка;
- фактические данные о влиянии аналогичных мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы либо в других секторах экономики, в том числе данные об объемах расходов бюджетов бюджетной системы и объемах выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы в связи с применением мер государственного регулирования;
- результаты оценки регулирующего воздействия аналогичных актов, разработанных (разрабатываемых) в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) либо в иных секторах экономики;
- оценки последствий реализации предлагаемых мер государственного регулирования (в том числе экспертные).
Информация о мерах государственного регулирования представляется ежегодно при внесении изменений в государственную программу (комплексную программу), в целях приведения ее параметров с законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
е) обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию государственной программы (комплексной программы).
Указанное обоснование формируется по форме финансово-экономического обоснования проектов нормативных правовых актов, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Коми от 28 февраля 2014 г. N 31;
ж) сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы (комплексной программы) с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов (в виде таблицы 10.1 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям).
Для мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) приводятся основные положения регулирования и ожидаемые сроки (год) принятия необходимых нормативных правовых актов.
Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), в том числе для привлечения частных инвестиций в сферу ее реализации, для достижения ее целей и решения ее задач.
Меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) по возможности должны быть предусмотрены на весь период реализации государственной программы (комплексной программы);
з) прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе (комплексной программе) на очередной финансовый год и плановый период по этапам реализации государственной программы (комплексной программы) (в случае оказания государственными учреждениями Республики Коми государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам) (в виде таблицы 11 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям).
Если в рамках реализации государственной программы (комплексной программы) предусматривается оказание государственных услуг государственными учреждениями, в государственной программе должен быть приведен прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (комплексной программы). Информация о сводных значениях показателей государственных заданий отражается в таблице 11 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
Основные (с большей долей финансового обеспечения) сводные показатели государственных заданий включаются в состав индикаторов мероприятий.
Информация о прогнозе сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (комплексной программы) представляется в целях приведения ее в соответствие с законом Республики Коми о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в государственную программу (комплексную программу), затрагивающих параметры таблицы 11;
и) информация об инвестиционных проектах (паспорта инвестиционных проектов), исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (в случае реализации таких проектов в соответствующей сфере социально-экономического развития Республики Коми) (в виде таблицы 12 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям).
Информация об инвестиционных проектах (паспорта инвестиционных проектов), за исключением объектов адресной инвестиционной программы Республики Коми, в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Республики Коми указывается в таблице 12 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
Информация об инвестиционных проектах представляется ежегодно при формировании государственной программы (комплексной программы) на очередной финансовый год и плановый период.
41. Дополнительные и обосновывающие материалы (в случае их изменения), как и нормативные правовые акты об утверждении (внесении изменений) государственной программы (комплексной программы) должны быть размещены на официальном сайте ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 14 календарных дней после утверждения (внесения изменений) государственной программы (комплексной программы).
Разработка подпрограммы государственной программы (комплексной программы)
42. Подпрограмма должна формироваться с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы (комплексной программы).
43. В состав государственной программы (комплексной программы) возможно включение подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы)".
В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы), отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы (комплексной программы), в том числе на обеспечение эффективного исполнения государственных функций, повышение доступности и качества предоставления государственных услуг в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы (комплексной программы).
44. Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы), могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации государственной программы (если реализация основных мероприятий будет направлена на достижение целей нескольких подпрограмм государственной программы (комплексной программы)), информационное обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы) и мониторинг ее реализации.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы), характеризуются количественными целевыми индикаторами и показателями, отвечающими требованиям пунктов 11, 11(1) Порядка.
45. Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы), формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание центральных аппаратов (территориальных органов) государственных органов Республики Коми;
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации государственной программы (комплексной программы) в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм.
Основной ожидаемый результат подпрограммы - обеспечение выполнения задач государственной программы (комплексной программы) и достижение предусмотренных государственной программой (комплексной программой) и подпрограммами целевых индикаторов и показателей.
Кроме того, рекомендуется указать другие важные результаты реализации подпрограммы, в том числе в части государственного управления в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), взаимодействия гражданского общества и государства.
Требования к основным параметрам подпрограммы соответствуют требованиям к основным параметрам государственной программы (комплексной программы).
V. План реализации государственной программы (комплексной программы)
46. Проект комплексного плана действий по реализации государственной программы (комплексной программы) (далее - план реализации) составляется ежегодно в текущем году на очередной финансовый год и плановый период представляется в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми в срок не позднее 5 рабочих дней после принятия Государственным Советом Республики Коми закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период (при разработке государственной программы (комплексной программы) - вместе с проектом государственной программы (комплексной программы), согласно таблице 13 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям. В случае отсутствия, по состоянию на 5 декабря текущего года, принятого Государственным Советом Республики Коми закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, проект плана реализации представляется в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми в срок не позднее 5 декабря текущего года.
Проект плана реализации представляется в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми после согласования с соисполнителями и (или) участниками государственной программы (комплексной программы).
47. В план реализации подлежат включению все основные мероприятия подпрограмм.
Перечень основных мероприятий, финансирование по которым не предусмотрено, должен соответствовать таблице 1 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
При разработке плана реализации на очередной год и плановый период:
- наименования основных мероприятий, обеспеченных финансированием, объем расходов на их реализацию должны соответствовать данным, содержащимся законе Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период (при отсутствии по состоянию на 5 декабря текущего года закона, принятого Государственным Советом Республики Коми, - в проекте указанного закона);
- наименования и плановые значения индикаторов мероприятий определяются с учетом предусмотренных в законе Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период (при отсутствии по состоянию на 5 декабря текущего года закона, принятого Государственным Советом Республики Коми, - в проекте указанного закона) основных мероприятий и объемов их финансирования.
По каждому мероприятию с финансовым обеспечением должен быть указан индикатор мероприятия (за исключением основных мероприятий, указанных в пункте 45 настоящих Методических указаний, но не относящихся к основным мероприятиям, характеризующих выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)), при этом значения данного индикатора мероприятия должны определяться на период бюджетного планирования.
В числе индикаторов мероприятий должны быть отражены результаты использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, установленные в соглашениях. Плановые значения таких индикаторов мероприятий указываются в соответствии с заключенными соглашениями с главными распорядителями средств федерального бюджета, с муниципальными образованиями в Республике Коми и определяются на период действия соглашений. При наличии одноименных показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов в таблицах 5 и 6, в плане реализации отражается наилучшее плановое значение индикатора мероприятия.
До внесения изменений в нормативный правовой акт об утверждении государственной программы (комплексной программы) возможно внесение изменений в план реализации:
в целях отражения в нем значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение результата реализации основного мероприятия и (или) мероприятия, на основании вышеуказанных соглашений;
в целях актуализации перечня и значений индикаторов мероприятий, обусловленной в том числе необходимостью приведения плана реализации в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с пунктом 30(2) Порядка.
Изменения, внесенные в план реализации до внесения изменений в нормативный правовой акт об утверждении государственной программы (комплексной программы), подлежат учету в государственной программе (комплексной программе) при приведении ее (по итогам отчетного года) в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми по состоянию на 1 января текущего финансового года в срок до 1 апреля текущего года.
Данные плана реализации подлежат обязательному учету в государственной программе (комплексной программе) при приведении ее в очередном году в соответствие с законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год и плановый период в сроки, установленные пунктом 24 Порядка.
При планировании необходимо учитывать взаимозависимость и последовательность мероприятий и контрольных событий.
В план реализации целесообразно включать контрольные события, которые характеризуют ход исполнения планов мер ("дорожных карт"), направленных на совершенствование предпринимательского климата, поддержку экономического развития, реализацию мер государственной политики (структурных реформ) в отрасли, и контрольные события, отражающие принятие ключевых с точки зрения достижения целей государственной программы (комплексной программы) нормативных правовых актов, а также отражающие промежуточные результаты достижения результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, установленных в соглашениях. При этом контрольные события определяются только на очередной год.
48. План реализации содержит полный перечень мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей, задач и целевых индикаторов, и показателей государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы), контрольных событий.
Контрольные события позволяют оценить промежуточные результаты достижения индикаторов мероприятий в течение года с указанием их сроков и ответственных исполнителей, позволяющих определить наступление контрольного события.
49. Основными характеристиками контрольных событий являются:
общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения целевого индикатора и показателя, и решения соответствующей задачи подпрограммы, выполнения основного мероприятия и (или) мероприятия;
нулевая длительность (определенная дата наступления);
возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%);
по возможности документальное подтверждение результата;
индивидуальность названия контрольного события.
В качестве формулировок таких контрольных событий рекомендуется использовать следующие:
нормативный правовой акт утвержден;
объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;
система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.
Контрольные события обязательно выделяются по всем основным мероприятиям и ведомственным целевым программам, предусматривающим финансовое обеспечение (за исключением основных мероприятий, указанных в пункте 45 настоящих Методических указаний, но не относящихся к основным мероприятиям, характеризующих выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)), а также возможно их выделение по мероприятиям. Контрольные события по мероприятиям без финансового обеспечения формируются при необходимости, определенной участником, соисполнителем, ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы). Контрольные события необходимо предусматривать на период с 1 января по 30 ноября планируемого периода. При этом необходимо обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
Каждое контрольное событие должно иметь свой порядковый номер. Изменение порядкового номера контрольных событий в течение года недопустимо.
Контрольные события выделяются по всем мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация государственных функций по разработке государственной политики, осуществлению государственного контроля и надзора, управлению государственным имуществом и предоставлению государственных услуг.
50. Контрольные события реализации государственной программы (комплексной программы) определяются в зависимости от содержания мероприятий, по которым они выделяются.
Для мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику промежуточного результата.
Для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.
Для мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации государственных функций (предоставления государственных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать промежуточные значения заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.
Для мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению государственного контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие количество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий (проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных)).
51. В состав контрольных событий программы и мероприятий планов реализации следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в Плане мероприятий по достижению на территории Республики Коми целевых индикаторов и показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации, на период до 2020 года, в планах мероприятий ("дорожных картах"), содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 602, 606, а также ключевые события, направленные на реализацию национальных проектов, промежуточные результаты достижения результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, установленных в соглашениях.
52. При этом выделяются отдельные контрольные события, подлежащие включению в форму мониторинга хода реализации государственной программы (комплексной программы), формируемую ежеквартально Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми.
К контрольным событиям, подлежащим включению в форму мониторинга хода реализации государственной программы (комплексной программы), следует относить контрольные события государственной программы (комплексной программы), отражающие выполнение приоритетных направлений государственной программы (комплексной программы), а также направлений, имеющих наибольшие объемы финансирования. Контрольные события по основным мероприятиям, указанным в пункте 45 настоящих Методических указаний, не подлежат включению в форму мониторинга хода реализации государственной программы (комплексной программы).
В плане реализации - для мониторинга хода реализации государственной программы (комплексной программы) необходимо выделять не менее двух контрольных событий программы в течение каждого квартала.
53. Согласованный план реализации с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми, Министерством финансов Республики Коми, а также с соисполнителями и (или) участниками государственной программы (комплексной программы) утверждается ответственным исполнителем государственного органа Республики Коми не позднее 30 декабря текущего года и направляется в течение 5 рабочих дней в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми в формате Excel с приложением скан-копии приказа.
54. Утвержденный план реализации (с учетом изменений, вносимых в план реализации) должен быть размещен на официальном сайте государственного органа Республики Коми в сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня подписания приказа об утверждении (внесении изменений) плана реализации.
55. Корректировка контрольных событий (за исключением уменьшения/сокращения сроков их достижения без изменения их формулировок) подлежит согласованию с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми. Корректировка перечня и формулировок индикаторов мероприятий подлежит согласованию с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми, Министерством финансов Республики Коми. Данные корректировки (изменения) рассматриваются Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми, Министерством финансов Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанных корректировок.
Внесение иных изменений в план реализации осуществляется в соответствии с пунктами 30, 30(1) и 30(2) Порядка. Вместе с уточненной редакцией плана реализации предоставляется документ в режиме рецензирования (правки) с информацией, содержащей обоснование вносимых изменений (данная информация также может быть представлена в виде пояснительной записки или сопроводительного письма).
Корректировка контрольных событий (исключение контрольного события, изменение даты его наступления) в плане реализации возможна не позднее плановой даты наступления контрольного события.
VI. Порядок проведения мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы)
56. Мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы) ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы (комплексной программы) от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал согласно таблице 14 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
Мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется государственным органом Республики Коми - ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) (в порядке и сроки, установленные им). Ответственный исполнитель координирует деятельность соисполнителей и участников по заполнению отчетных форм.
Объектом мониторинга являются установленные сроки наступления контрольных событий государственной программы (комплексной программы), причины их невыполнения и сведения о кассовом исполнении государственной программы (комплексной программы) на отчетную дату (на основании таблицы 13 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям).
Данные о плановых и кассовых расходах республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) в квартальном отчете указываются на основе оперативных данных программного комплекса по планированию бюджета.
57. Форма мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы) (таблица 14 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям) заполняется ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы) в части исполнения мероприятий и наступления контрольных событий государственной программы (комплексной программы) в формате Excel. Дополнительно к форме мониторинга предоставляется краткая информация (с визуализацией в виде фото/картинки) об исполнении контрольных событий, которым согласно графе 3 плана реализации установлен статус наиболее важных.
Ответственный исполнитель до 25 апреля, 25 июля, 25 октября на основании информации, представленной соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы), заполняет форму мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы) согласно таблице 14 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям в формате Excel и представляет ее в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми.
Ответственные исполнители до 5 мая, 5 августа, 5 ноября размещают результаты мониторинга реализации государственных программ (комплексных программ) на официальных сайтах государственного органа Республики Коми в сети "Интернет".
58. В целях осуществления последующего контроля за применением программно-целевого метода управления в государственных органах Республики Коми Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми осуществляет мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы) (не реже одного раза в квартал).
Результаты мониторинга направляются заместителю Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющему в соответствии с распределением обязанностей координацию работы государственных органов Республики Коми в сфере социально-экономического развития Республики Коми, для принятия управленческих решений.
Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми до 10 мая, 10 августа, 10 ноября информирует Правительство Республики Коми о выполнении контрольных событий по государственным программам.
По отдельным запросам Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы (комплексной программы).
Данные ежеквартального мониторинга используются Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми для подготовки сводно-аналитических информаций.
59. Ответственные исполнители, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) несут персональную ответственность за достоверность и полноту информации, соответствие ее нормативным правовым актам Республики Коми (в том числе закону Республики Коми о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, постановлениям Правительства Республики Коми об утверждении государственных программ (комплексных программ), Стратегии).
VII. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (комплексной программы) и докладов о ходе реализации государственной программы (комплексной программы)
60. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (комплексной программы) (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы) в разрезе подпрограмм (на бумажных носителях и в электронном виде) и до 10 марта года, следующего за отчетным, представляется в уполномоченные органы государственной власти Республики Коми согласно пункту 31 Порядка.
61. Соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) формируют до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о реализации государственной программы (комплексной программы) в соответствии с таблицами приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям:
таблица 15 "Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей";
таблица 16 "Сведения о выполнении основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий";
таблица 17 "Оценка эффективности мер государственного регулирования";
таблица 18 "Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) на реализацию государственной программы (комплексной программы)";
таблица 19 "Информация о расходах республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы (комплексной программы)";
таблица 20 "Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной программе (комплексной программе)";
таблица 21 "Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета";
таблица 22 "Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам".
Ответственный исполнитель обеспечивает соответствие годовых отчетов, представленных в электронном виде, данным в программном комплексе по планированию бюджета.
62. Годовой отчет имеет структуру согласно пункту 32 Порядка.
63. Титульный лист к годовому отчету содержит:
- наименование государственной программы (комплексной программы);
- наименование ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы);
- отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);
- дата составления отчета;
- должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем государственного органа Республики Коми (ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы)) или его заместителем.
64. В пункте 1 текстовой части годового отчета при описании конкретных результатов реализации государственной программы (комплексной программы), достигнутых за отчетный год, следует привести:
- краткую и емкую информацию (в том числе с визуализацией в виде фото/картинки) об основных результатах реализации государственной программы (комплексной программы), достигнутых в отчетном году, в объеме не более 1 - 2 листов в целях включения ее в Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) (далее - сводный годовой доклад);
- обобщенную информацию по достигнутым плановым значениям целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный год с обоснованием отклонений (с указанием причин и расчетов) по целевым индикаторам и показателям, плановые значения по которым не достигнуты. Определение фактических значений целевых индикаторов и показателей за отчетный год осуществляется в соответствии с таблицей 8 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей государственной программы (комплексной программы), подпрограмм отражаются в таблице 15 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям с обоснованием отклонений по целевым индикаторам и показателям, плановые значения по которым перевыполнены более чем на 30% или не достигнуты.
- информацию о запланированных, но недостигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (комплексной программы);
- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы (комплексной программы);
- результаты оценки эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) в отчетном году (с приложением расчета оценки эффективности реализации государственной программы (комплексной программы)).
65. В пункте 2 текстовой части годового отчета описание итогов выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий, мероприятий государственной программы (комплексной программы), реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
- обобщенную информацию о выполнении основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий в отчетном году с обоснованием причин недовыполнения или невыполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий (мероприятий), а также причин ненаступления или наступления с нарушением сроков контрольных событий в соответствии с планом реализации согласно таблице 13 приложения N 1 к настоящим Методическим рекомендациям;
- анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
- анализ последствий невыполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм на реализацию государственной программы (комплексной программы).
К описанию результатов выполнения мероприятий государственной программы (комплексной программы) в отчетном году прикладывается информация согласно таблице 16 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
К итогам выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий, мероприятий государственной программы (комплексной программы) прилагается отчет о реализации инвестиционных проектов, включенных в адресную инвестиционную программу Республики Коми, согласно приложению 6 к приказу Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 26 февраля 2018 г. N 144-ОД "Об утверждении форм документов, предусмотренных порядком формирования и реализации адресной инвестиционной программы Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. N 522". Возможно представление данного отчета в сокращенном виде, в котором должна содержаться информация о выполнении плановых данных, отраженных в таблицах 3.1, 3.2 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям, в том числе: наименования объектов, данные о плановых и фактических сроках ввода их в эксплуатацию, о плановых и фактических объемах их финансирования за отчетный год в разрезе источников финансирования.
66. В пункте 3 текстовой части годового отчета в составе результатов реализации мер государственного регулирования представляются сведения о:
запланированных и фактически реализованных мерах государственного регулирования;
мерах государственного регулирования, предлагаемых к реализации в текущем и плановом периоде.
Указанная информация приводится в таблице 17 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
67. В пункте 4 текстовой части годового отчета при указании сведений об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы (комплексной программы) необходимо представить:
- информацию о кассовых расходах республиканского бюджета Республики Коми (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), бюджетов муниципальный образований в Республике Коми и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов согласно таблицам 18, 19 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям (в части внебюджетных источников возможно отражение оперативных данных);
- фактические сводные показатели государственных заданий согласно таблице 20 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям;
- информацию по достигнутым плановым значениям показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, согласно таблице 21 с обоснованием отклонений по показателям результативности (результатам), плановые значения по которым не достигнуты;
- информацию по достигнутым плановым значениям показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам, согласно таблице 22 с обоснованием отклонений по показателям результативности (результатам), плановые значения по которым не достигнуты.
68. В пункте 6 текстовой части годового отчета приводится информация по оценке эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы), осуществляемой ответственным исполнителем на основе методики оценки ее эффективности согласно приложению N 2 к настоящим Методическим указаниям.
В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы (комплексной программы) или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры государственной программы (комплексной программы), в пункт 7 текстовой части годового отчета включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы (комплексной программы) и их обоснование.
69. На основании годовых отчетов ответственных исполнителей государственных программ (комплексных программ), а также иной дополнительно запрашиваемой информации Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми ежегодно формирует сводный годовой доклад согласно п. 38(2) Порядка.
Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми в соответствии с установленной сферой деятельности готовят предложения в сводный годовой доклад по итогам рассмотрения годовых отчетов.
70. Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми готовит предложения в части:
сведений об основных результатах реализации государственных программ (комплексных программ) за отчетный период;
сведений о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей государственных программ (комплексных программ) за отчетный год;
предложений (при необходимости) об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ (комплексных программ).
71. Министерство финансов Республики Коми готовит предложения в части:
сведений о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации государственных программ (комплексных программ) в части расходных обязательств Республики Коми;
предложений (при необходимости) о сокращении (увеличении) финансового обеспечения и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы (комплексной программы) в целом, об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ (комплексных программ).
72. Информация, подготовленная Министерством финансов Республики Коми, может также содержать (по его усмотрению) иные сведения и предложения по итогам рассмотрения годовых отчетов о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) и оценке их эффективности.
73. Министерство финансов Республики Коми для формирования сводного годового доклада представляет в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми информацию по результатам оценки эффективности государственных программ (комплексных программ) в части курируемых направлений, а также свои предложения в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным.
74. К сводному годовому докладу прилагаются результаты оценки эффективности государственных программ (комплексных программ) в разрезе государственных программ (комплексных программ), проводимой Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми совместно с Министерством финансов Республики Коми в соответствии с методикой оценки эффективности государственных программ (комплексных программ) согласно приложению N 2 к настоящим Методическим указаниям.
75. Сформированный Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми в установленном порядке сводный годовой доклад направляется до 15 мая года, следующего за отчетным, Председателю Правительства Республики Коми.
76. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Правительства Республики Коми актуальной информацией о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) в соответствии с пунктами 37 - 38 Порядка и должен иметь следующую структуру:
а) результаты реализации государственной программы (комплексной программы), достигнутые на дату представления Доклада, и ожидаемые итоги реализации государственной программы (комплексной программы) на конец года;
б) использование бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы (комплексной программы) по состоянию на дату представления Доклада;
в) предложения по дальнейшей реализации государственной программы (комплексной программы).
77. При описании результатов реализации государственной программы (комплексной программы), достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации государственной программы (комплексной программы) на конец текущего года следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада;
б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы (комплексной программы), а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
в) сведения об ожидаемых значениях целевых индикаторов и показателей государственной программы (комплексной программы), подпрограмм на конец года отражаются в таблице 23 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям. По целевым индикаторам и показателям, плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.
78. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы (Комплексной программы) в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет республиканского бюджета Республики Коми и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Республики Коми с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы (комплексной программы) (при необходимости).
Данные об использовании средств республиканского бюджета Республики Коми и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы (комплексной программы) представляются ответственным исполнителем в таблице 24 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
79. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (комплексной программы) и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы (комплексной программы).
VIII. Управление, контроль реализации и оценка эффективности государственной программы (комплексной программы)
80. Управление и контроль реализации государственной программы (комплексной программы) должны соответствовать требованиям разделов V и VI Порядка.
Мероприятия государственной программы (комплексной программы) реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой (комплексной программой).
Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров государственной программы (комплексной программы) (подпрограмм), требует корректировки государственной программы (комплексной программы) (подпрограмм).
IX. Оценка системы целевых индикаторов и показателей государственной программы (комплексной программы)
81. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы) ежегодно проводит оценку системы верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей, в том числе их значений, на текущий год и плановый период (далее - оценка целевых показателей) по форме согласно приложению N 4 к настоящим Методическим указаниям.
82. Соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) направляют сведения о результатах оценки целевых показателей государственной программы (комплексной программы) в пределах своей компетенции до 20 августа текущего года ответственному исполнителю государственной программы (комплексной программы).
83. Информация о результатах оценки целевых показателей представляется ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) до 1 сентября текущего года в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми.
84. При наличии в составе информации, указанной в пункте 83 Методических указаний, предложений по корректировке верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми рассматривает их и направляет до 15 сентября текущего года ответственному исполнителю государственной программы (комплексной программы) заключение о согласовании либо несогласовании внесения изменений в государственную программу (комплексную программу) в части корректировки верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей, в том числе их значений, с указанием причин несогласования по каждому несогласованному верхнеуровневому целевому индикатору и показателю.
85. При наличии согласованных Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми оснований для корректировки верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей, в том числе их значений, ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) не позднее 15 октября текущего года вносит на рассмотрение в Правительство Республики Коми проект постановления Правительства Республики Коми о внесении соответствующих изменений в государственную программу (комплексную программу).
86. При получении заключения о несогласовании внесения изменений в государственную программу (комплексную программу) в части корректировки верхнеуровневых целевых индикаторов и показателей, в том числе их значений, ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы):
- в случае согласия с заключением Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми формирует проект постановления Правительства Республики Коми о внесении соответствующих изменений в государственную программу (комплексную программу) с учетом замечаний Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми и не позднее 15 октября текущего года вносит его на рассмотрение в Правительство Республики Коми;
- в случае несогласия с заключением Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми формирует проект постановления Правительства Республики Коми о внесении соответствующих изменений в государственную программу (комплексную программу) с указанием в пояснительной записке мотивированного обоснования несогласия с замечаниями Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми и не позднее 15 октября текущего года вносит его на рассмотрение в Правительство Республики Коми.
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Республики Коми
Таблица 1
Перечень
и характеристики основных мероприятий государственной программы (комплексной программы) и ведомственных целевых программ
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный за выполнение ведомственной целевой программы, основного мероприятия <1> |
Срок <2> |
Основные направления реализации <3> |
Связь с верхнеуровневыми целевыми индикаторами и показателями государственной программы (комплексной программы) <4> |
Наименование государственной программы <5> |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1. __________________________________________________________ | |||||||
|
Задача 1. _________________________________________________________________ | |||||||
|
Проектные мероприятия | |||||||
|
1 |
Основное мероприятие код регионального проекта (1.1.1.) Региональный проект... |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 1 (ИЗ 1) |
|
|
2 |
Основное мероприятие код регионального проекта (1.1.3.) Региональный проект... |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 1 (ИЗ 1) |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессные мероприятия |
|
||||||
|
... |
ВЦП 1.1.N. |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 1 (ИЗ 1) |
|
|
... |
Основное мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 1 (ИЗ 1) |
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.1 (1.1.4) <6> |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 1 (ИЗ 1) |
ГП РК "______" <7> |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. _______________________________________ |
|
||||||
|
Проектные мероприятия |
|
||||||
|
... |
Основное мероприятие код регионального проекта (1.2.1.) Региональный проект... |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 2 (ИЗ 2) |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессные мероприятия |
|
||||||
|
... |
Основное мероприятие 1.2.N. |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 2 (ИЗ 2) |
|
|
... |
ВЦП 1.2.N. |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 2 (ИЗ 2) |
|
|
|
Основное мероприятие 2.3.4 (1.2.N) <6> |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 1 (ИЗ 1) |
ГП РК "______" <7> |
|
Подпрограмма 2. __________________________________________________ |
|
||||||
|
Задача 1. _________________________________________________________ |
|
||||||
|
Проектные мероприятия |
|
||||||
|
... |
Основное мероприятие код регионального проекта (2.1.1.) Региональный проект... |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 1 (ИЗ 1) |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессные мероприятия |
|
||||||
|
... |
Основное мероприятие 2.1.N. |
|
|
|
|
Целевой индикатор и показатель цели (ИЦ); Целевой индикатор и показатель задачи 1 (ИЗ 1) |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
_______________________
<1> Указывается один участник государственной программы (комплексной программы), ответственный за реализацию ВЦП, основного мероприятия;
<2> указывается конкретная дата (DD.MM.YYYY, например, "01.03.2022");
<3> указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации ВЦП, основного мероприятия, раскрывающие его содержание (краткая характеристика мероприятия);
<4> указывается верхнеуровневый целевой индикатор и показатель подпрограммы, соответствующий задаче, в рамках которой выполняется ВЦП, основное мероприятие, а также, при необходимости, целевой индикатор и показатель государственной программы (комплексной программы). Наименование целевого индикатора и показателя и указание его принадлежности должны соответствовать таблице 2;
<5> таблица дополняется графой 8 в составе комплексной программы;
<6> указывается наименование и номер основного мероприятия, реализуемого в иной государственной программе и влияющего на достижение данной задачи подпрограммы комплексной программы, в скобках указывается номер основного мероприятия в комплексной программе;
<7> указывается наименование государственной программы Республики Коми в позициях по основным мероприятиям, реализуемых в иных государственных программах Республики Коми.
Таблица 2
Перечень и сведения о верхнеуровневых целевых индикаторах и показателях государственной программы (комплексной программы)
|
N |
Наименование целевого индикатора и показателя |
Ед. измерения |
Направленность <1> |
Принадлежность <2> |
Значения индикатора и показателя <3> |
Ответственный ОИВ РК |
||||
|
отчетный год <4> |
текущий год <5> |
очередной год <6> |
первый год планового периода <7> |
... |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Государственная программа (комплексная программа) |
|||||||||
|
1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
ИЦ; ИС, ИРП |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
ИЦ |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||||||
|
|
Задача 1 |
|||||||||
|
4 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
ИЗ; ИРП; ИГПРФ |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
И3; ИМБТ (ФБ) N |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
||||||||
|
6 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
ИЗ |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
И3; ИРП; ИМБТ (ФБ, РБ) N |
|
|
|
|
|
|
_______________________
<1> Направленность показателя обозначается:
- направленность на рост, т.е. позитивно рассматривается рост значения целевого индикатора (показателя);
- направленность на снижение, т.е. позитивно рассматривается снижение значения целевого индикатора (показателя);
<2> отражается условное обозначение принадлежности целевого индикатора и показателя, содержащегося в документах стратегического планирования и иных документах, а именно:
ИЦ - целевой индикатор и показатель цели государственной программы;
ИЗ - целевой индикатор и показатель задачи подпрограммы;
ИС - целевой индикатор и показатель Стратегии;
ИРП - целевой индикатор и показатель регионального проекта, сформулированный на основании показателя и/или результата регионального проекта;
ИГПРФ - целевой индикатор и показатель государственной программы Российской Федерации;
ИНФСРФ - целевой индикатор и показатель, включенный в нефинансовое соглашение о реализации на территории Республики Коми государственной программы Республики Коми, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;
ИМБТ (ФБ, РБ) - целевой индикатор и показатель, определенный на основании показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, отраженного в таблицах 5, 6;
ИМБТ (ФБ)N - целевой индикатор и показатель, определенный на основании показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, отраженного в таблице 5, взаимоувязанный с несколькими основными мероприятиями;
ИМБТ (РБ)N - целевой индикатор и показатель, определенный на основании показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, отраженного в таблице 6, взаимоувязанный с несколькими основными мероприятиями;
<3> в графах 6 - 10 отражаются значения с учетом позитивной динамики, в исключительных случаях сохраняется стабильность в значениях;
<4> отчетный год - год, предшествующий текущему году;
<5> текущий год - год, в котором осуществляется формирование государственной программы (комплексной программы);
<6> очередной год - год, следующий за текущим годом формирования государственной программы (комплексной программы);
<7> первый год планового периода - год, следующий за очередным годом.
Таблица 3
Информация по финансовому обеспечению государственной программы (комплексной программы) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)
|
Статус |
Наименование государственной программы (комплексной программы), подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия <1> |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ОИВ РК) <2> |
Расходы (тыс. руб.) по состоянию на: <3> |
||||
|
N <4> год (DD.MM.N) <5> |
N + 1 год (DD.MM.N + 1) <5> |
N + 2 года (DD.MM.N + 2) <5> |
N + 3 года (DD.MM.N + 3) <5> |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа (комплексная программа) | |||||||
|
Государственная программа (комплексная программа) |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
||
|
участник |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1... |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
||
|
участник |
|
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем финансового обеспечения основных мероприятий иных государственных программ, соответствующих сфере реализации государственной программы (комплексной программы) <6> | |||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
||
|
Государственная программа 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.1 |
|
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа 2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.2 |
|
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
_______________________
<1> наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия должно соответствовать таблице 1. Отражается только основное мероприятие (ведомственная целевая программа), предусмотренное к финансированию из республиканского бюджета Республики Коми (в том числе с учетом средств федерального бюджета);
<2> отражается получатель бюджетных средств;
<3> в графах 4 - 8 расходы должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми:
- за отчетный год - по показателям на 1 января года, следующего за отчетным;
- в текущем году - на конкретную дату разработки проекта нормативного правового акта по внесению изменений в государственную программу или по состоянию на 1 число месяца направления его на согласование, в формате DD.MM.YYYY, где DD - день, MM - номер месяца, YYYY - календарный год.
Данные государственной программы "Развитие здравоохранения", входящих в нее подпрограмм и основных мероприятий могут отличаться от объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на данную государственную программу в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий период на объем бюджетных ассигнований, перечисляемых внебюджетным фондам обязательного медицинского страхования.
<4> N - год начала действия государственной программы (комплексной программы). При очередном формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на последующие годы (N + 3 год, N + 4 год и т.д. до года окончания реализации государственной программы (комплексной программы) включительно).
<5> дата "(DD.MM.N)" указывается только при внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в текущем году. При приведении в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми на 1 января года, следующего за отчетным, данная дата не указывается;
<6> приводятся объемы финансового обеспечения реализации мероприятий иных государственных программ, которые непосредственно оказывают влияние на сферу реализации комплексной программы.
Таблица 3.1
Перечень объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
|
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции) <1> |
Мощность |
Сроки строительства |
Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей |
||
|
Очередной год <2> |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||
|
|
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ: |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Объект |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
_______________________
<1> наименование основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1. Данные по объекту должны соответствовать адресной инвестиционной программе Республики Коми. При формировании таблицы в составе комплексной программы в нее не включаются основные мероприятия, объекты капитального строительства, реализуемые в иных государственных программах;
<2> год начала реализации программы или год включения данной таблицы в государственную программу (комплексную программу).
Таблица 3.2
Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
|
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции) <1> |
Муниципальное образование |
Мощность |
Сроки строительства |
Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей |
||
|
Очередной год <2> |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||||
|
|
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объект |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
_______________________
<1> наименование основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1. Данные по объекту должны соответствовать адресной инвестиционной программе Республики Коми. При формировании таблицы в составе комплексной программы в нее не включаются основные мероприятия, объекты капитального строительства, реализуемые в иных государственных программах;
<2> год начала реализации программы или год включения данной таблицы в государственную программу (комплексную программу).
Таблица 3.3
Перечень мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляемых за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, реализуемых по отрасли "Дорожное хозяйство"
|
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, укрупненных инвестиционных проектов <1> |
Мощность/количество объектов |
Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей |
||
|
Очередной год <2> |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
|
|
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ: |
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
Объект |
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4.1 (2.1.2) |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
_______________________
<1> наименование основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1. Данные по объекту должны соответствовать адресной инвестиционной программе Республики Коми;
<2> год начала реализации программы или год включения данной таблицы в государственную программу (комплексную программу).
Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы (комплексной программы)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы (комплексной программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия <1> |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
|
N <4> год (DD.MM.N) <6> |
N + 1 год (DD.MM.N + 1) <6> |
N + 2 года (DD.MM.N + 2) <6> |
N + 3 года (DD.MM.N + 3) <6> |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа (комплексная программа) | |||||||
|
Государственная программа (комплексная программа) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет <2> |
|
|
|
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты <3> |
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица <4> |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1... |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1.1 (ВЦП) |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем финансового обеспечения основных мероприятий иных государственных программ, соответствующих сфере реализации государственной программы (комплексной программы) <7> | |||||||
|
Государственная программа 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет <2> |
|
|
|
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты <3> |
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица <4> |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет <2> |
|
|
|
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты <3> |
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица <4> |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа N 2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет <2> |
|
|
|
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты <3> |
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица <4> |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет <2> |
|
|
|
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты <3> |
|
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица <4> |
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
_______________________
<1> наименование ВЦП, основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1;
<2> данные по средствам республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) должны соответствовать таблице 3;
<3> расходы только за счет средств местного бюджета, т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми;
<4> юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации;
<5> N - год начала действия государственной программы (комплексной программы). При очередном формировании проекта республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на последующие годы (N + 3 год, N + 4 год и т.д. до года окончания реализации государственной программы (комплексной программы) включительно).
<6> дата "(DD.MM.N)" указывается только при внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в текущем году. При приведении в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми на 1 января года, следующего за отчетным, данная дата не указывается;
<7> приводятся объемы финансового обеспечения реализации мероприятий государственных программ, которые непосредственно оказывают влияние на сферу реализации комплексной программы.
Таблица 5
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
|
N |
Наименование основного мероприятия государственной программы Республики Коми |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1> |
Результат использования субсидии <1> |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2> |
|||
|
Наименование показателя ед. изм. |
Плановое значение по годам |
||||||
|
Год 1 <3> |
Год 2 <4> |
Год N <5> |
|||||
|
1 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
1. Показатель 1... |
... |
... |
... |
|
|
|
|
|
2. Показатель 2 (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
... |
... |
... |
... |
|
3 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
... |
... |
... |
... |
|
4 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
... |
... |
... |
... |
|
5 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
... |
... |
... |
... |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
_______________________
<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями с главными распорядителями средств федерального бюджета, касательно органов исполнительной власти Республики Коми или государственных учреждений Республики Коми, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителя за исключением показателей, устанавливаемых муниципальным образованиям в Республике Коми при предоставлении субсидий на реализацию расходных обязательств органов местного самоуправления;
<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии. Показатель результата вносится в государственную программу (комплексную программу) (на основании заключенных соглашений) при очередном (первом) внесении в нее изменений;
<3> текущий финансовый год (указываются показатели, предусмотренные на текущий финансовый год);
<4> первый год планового периода - год, следующий за текущим годом;
<5> второй год планового периода - год, следующий за первым годом планового периода.
Таблица 6
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
|
N |
Наименование основного мероприятия государственной программы Республики Коми |
Наименование субсидии <1> |
Результат использования субсидии <1> |
Показатель результата использования субсидии <1> |
|||
|
Наименование показателя ед. изм. |
Плановое значение по годам <2> |
||||||
|
Год 1 <3> |
Год 2 <4> |
Год N <5> |
|||||
|
1 |
Основное мероприятие... |
1. Субсидия на... |
|
1. Показатель 1 |
... |
... |
... |
|
|
|
МО ГО... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Показатель 2 (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
МО ГО... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
1. Показатель... |
... |
... |
... |
|
|
|
МО ГО... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
_______________________
<1> Наименование субсидии, результат и показатели ее использования включаются в государственную программу на основании правил (порядков) предоставления субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам в рамках государственной программы (комплексной программы);
<2> Плановые значения результата использования субсидии, необходимые для его достижения, указываются в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальными образованиями в Республике Коми и вносятся в государственную программу (комплексную программу) при очередном (первом) внесении в нее изменений;
<3> текущий финансовый год (указываются показатели, предусмотренные на текущий финансовый год);
<4> первый год планового периода - год, следующий за текущим годом;
<5> второй год планового периода - год, следующий за первым годом планового периода.
Таблица 7
Информация о налоговых расходах Республики Коми, соответствующих целям государственной программы (комплексной программы), ее структурным элементам
|
Перечень налоговых расходов Республики Коми |
Объем налоговых расходов, тыс. рублей |
Показатель (индикатор) налоговых расходов - критерий результативности |
||||||||||||||||||||
|
N |
Наименование нормативного правового акта, устанавливающего льготу, освобождение или иную преференцию по налогам |
Реквизиты норм НПА, устанавливающего льготу, освобождение или иную преференцию по налогам (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) |
Наименование налоговых льгот, освобождений или иных преференций по налогам |
Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения или иные преференции по налогам |
Вид налоговой льготы |
Дата начала действия льготы, освобождения или иной преференции по налогам |
Дата прекращения действия льготы, освобождения или иной преференции по налогам |
Целевая категория налоговой льготы |
Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения или иные преференции по налогам |
Наименование цели государственной программы (комплексной программы)/структурного элемента, которым соответствует налоговый расход |
Наименование куратора налогового расхода Республики Коми |
N - 1 год |
N <1> год |
N + 1 год |
N + 2 год |
... |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||
|
N год |
N + 1 год |
N + 2 год |
... |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО налоговых расходов Республики Коми, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||
_______________________
<1> год начала действия государственной программы (комплексной программы). При очередном формировании проекта республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на последующие годы (N + 3 год, N + 4 год и т.д. до года окончания реализации государственной программы (комплексной программы) включительно).
Таблица 8
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы (комплексной программы)
|
N |
Наименование целевого индикатора (показателя), (единица измерения, периодичность) <1> |
Источник информации <2> |
Расчет целевого индикатора (показателя) <3> |
Ответственный за целевой индикатор (показатель) и сбор данных по нему |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Государственная программа (комплексная программа) |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (название) |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 (название) |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
_______________________
<1> наименование целевого индикатора и показателя должно соответствовать его наименованию в таблицах 2, 5, 6, 13;
<2> указывается название и реквизиты источника информации;
<3> заполняется в случае определения целевого индикатора и показателя расчетным путем на основании других отчетных данных, не входящих в статистическую отчетность.
Таблица 9
Информация об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы (комплексной программы)
|
Информация об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах <1> |
Численность работников, человек |
|||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2024 год |
2026 год |
2027 год |
|
|
Общая потребность в трудовых ресурсах по государственной программе (комплексной программы) (по отрасли) ВСЕГО; в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
дополнительная потребность в квалифицированных трудовых ресурсах, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- по уровням образования: |
|
|
|
|
|
|
|
с высшим образованием |
|
|
|
|
|
|
|
со средним профессиональным образованием |
|
|
|
|
|
|
|
- по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
инженерно-технические кадры |
|
|
|
|
|
|
|
специалисты |
|
|
|
|
|
|
|
рабочие |
|
|
|
|
|
|
_______________________
<1> данные должны соответствовать методическим рекомендациям Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми по подготовке прогноза трудовых ресурсов.
Таблица 10
Оценка применения мер государственного регулирования <1> в сфере реализации государственной программы (комплексной программы)
|
N |
Наименование меры <2> |
Показатель применения меры <3> |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы (комплексной программы) <5> |
|||
|
очередной год <4> |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 (название) |
||||||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1.1 (название) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2.1 (название) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
_______________________
<1> налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования;
<2> предоставление гарантий и т.п.;
<3> объем выпадающих доходов республиканского бюджета Республики Коми, консолидированного бюджета Республики Коми (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Коми (тыс. руб.);
<4> год начала реализации государственной программы (комплексной программы);
<5> для целей обоснования применения тарифных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Республики Коми.
Таблица 10.1
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы (комплексной программы)
|
N |
Вид нормативного правового акта <1> |
Основные положения нормативного правового акта <2> |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ОИВ РК) |
Ожидаемые сроки принятия (год) <3> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 (название) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 (название) |
|||
|
|
|
|
|
|
_______________________
<1> указывается вид нормативного правового акта (закон Республики Коми, постановление Правительства Республики Коми);
<2> указывается наименование, суть нового нормативного правового акта (о чем?) или суть изменений в нормативный правовой акт (в части каких норм);
<3> указывается конкретный год принятия нормативного правового акта.
Таблица 11
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе (комплексной программе) на очередной финансовый год и плановый период
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема государственной услуги |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.) |
||||
|
очередной год <1> |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
|
|||||
|
Показатель объема услуги: <2> |
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.N <3> |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.M |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.N |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.M |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
_______________________
<1> год начала реализации государственной программы (комплексной программы);
<2> в случае отсутствия показателя объема услуги, строка не заполняется;
<3> наименование ВЦП, основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1.
Таблица 12
Паспорт инвестиционного проекта
|
N |
Данные |
Комментарии |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Название инвестиционного проекта |
|
|
2 |
Краткое описание инвестиционного проекта |
|
|
3 |
Участники инвестиционного проекта |
|
|
4 |
Цели инвестиционного проекта |
|
|
5 |
Вклад инвестиционного проекта в достижение целей отраслевой стратегии, стратегии развития региона и целевых индикаторов и показателей государственных программ (комплексных программ) |
|
|
6 |
Срок реализации инвестиционного проекта |
|
|
6.1 |
Фаза строительства |
|
|
6.2 |
Фаза эксплуатации |
|
|
7 |
Объем финансирования |
|
|
7.1 |
Заемное финансирование, планируемый срок погашения кредитов и займов |
|
|
7.2 |
Собственный капитал |
|
|
7.3 |
Средства партнеров по инвестиционному проекту |
|
|
7.4 |
Бюджетные средства |
|
|
7.5 |
Средства из других источников |
|
|
8 |
Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные данные |
|
Таблица 13
Комплексный план действий по реализации государственной программы
(комплексной программы) "____________________"
на _____ год и плановый период год <*>
|
N |
Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы <1> |
Статус <2> |
Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника государственной программы (Ф.И.О., должность) |
Ответственное структурное подразделение участника государственной программы |
Срок начала реализации (число.месяц.год) <3> |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год) <4> |
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) <5> |
Целевой индикатор и показатель <6> |
|||||||
|
Источник финансирования |
Сумма |
Принадлежность, наименование, единица измерения |
Направленность |
Значение |
|||||||||||
|
Очередной/текущий год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
Очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Подпрограмма 1... | |||||||||||||||
|
Задача 1... | |||||||||||||||
|
Проектные мероприятия | |||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие код регионального проекта (1.1.1.) Региональный проект... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗ |
|
|
|
|
|
1.1 |
Мероприятие 1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИМ, ИРП |
|
|
|
|
|
1.2 |
Мероприятие 1.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИМ, ИМБТ (ФБ) |
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие 1-1 |
V |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
2. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗ |
|
|
|
|
|
2.1 |
Мероприятие 1.1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИМ, ИРП |
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие 2-1 |
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Процессные мероприятия | |||||||||||||||
|
3. |
Основное мероприятие 5.2.6 (1.1.3.) <7> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗ |
|
|
|
|
|
3.1 |
Мероприятие 5.2.6.1 (1.1.3.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<7> |
|
X |
X |
X |
|
4. |
Основное мероприятие 1.1.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗ |
|
|
|
|
|
4.1 |
Мероприятие 1.1.4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИМ, ИМБТ (РБ) |
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие 4-1 |
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие 4-2 |
V |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2... | |||||||||||||||
|
Задача 1... | |||||||||||||||
|
Проектные мероприятия | |||||||||||||||
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессные мероприятия | |||||||||||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________
<*> указывается 3-летний период, на который разработан план реализации государственной программы (комплексной программы);
<1> наименование основного мероприятия, ВЦП, финансирование по которому не предусмотрено, должно соответствовать таблице 1. При разработке плана реализации наименование основного мероприятия, обеспеченного финансированием, должно соответствовать данным, содержащимся в законе Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период (при отсутствии по состоянию на 5 декабря текущего года закона, принятого Государственным Советом Республики Коми, - в проекте указанного закона);
<2> статус: отмечаются (например - V) наиболее важные контрольные события, подлежащие включению в форму мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы), формируемую Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми;
<3> указать календарную дату - срок начала реализации основного мероприятия, мероприятия, ВЦП (указывается конкретная дата (DD.MM.YYYY, например, "01.01.2020"));
<4> указать календарную дату - срок окончания реализации основного мероприятия, мероприятия, ВЦП, контрольного события (указывается конкретная дата (DD.MM.YYYY, например, "27.03.2023")). Контрольное событие определяется на очередной (текущий) финансовый год;
<5> при разработке плана реализации государственной программы (комплексной программы) объем финансового обеспечения должен соответствовать данным, содержащимся в законе Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период (при отсутствии по состоянию на 5 декабря текущего года закона, принятого Государственным Советом Республики Коми, - в проекте указанного закона). На этапе разработки новой государственной программы (комплексной программы) объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий согласно таблицам 3, 4 (для таблицы 4 - в части объемов расходов, не нашедших отражение в таблице 3);
<6> в графе отражаются верхнеуровневые целевые индикаторы и показатели, характеризующие результат реализации задач подпрограмм (наименование, значение и принадлежность которых, должны соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2) и целевые индикаторы и показатели, характеризующие результат реализации основного мероприятия и (или) мероприятия, обеспеченного финансированием (далее - индикаторы мероприятий). При разработке плана реализации наименования и плановые значения индикаторов мероприятий определяются с учетом предусмотренных в законе Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период основных мероприятий и объемов их финансирования (при отсутствии по состоянию на 5 декабря текущего года закона, принятого Государственным Советом Республики Коми, - в проекте указанного закона);
<7> в плане реализации комплексной программы не указываются контрольные события и индикаторы мероприятий по основным мероприятиям иных государственных программ.
ИМ - индикатор мероприятия;
ИМБТ (ФБ, РБ) - индикатор мероприятия, определенный на основании показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, отраженного в таблицах 5, 6;
ИМБТ (ФБ) - индикатор мероприятия, определенный на основании показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, отраженного в таблице 5;
ИМБТ (РБ) - индикатор мероприятия, определенный на основании показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, отраженного в таблице 6, включается в комплексный план действий по реализации государственной программы на основании правил (порядков) предоставления субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам в рамках государственной программы (комплексной программы). Плановые значения указываются в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальными образованиями в Республике Коми и вносятся в государственную программу при очередном (первом) внесении в нее изменений;
ИГЗ - целевой индикатор и показатель государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями.
Таблица 14
Форма мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы) (квартальная)
Наименование государственной программы
(комплексной программы): ______________
отчетный период __ мес. 20__ г.
Ответственный исполнитель: __________________
|
N |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы <6> |
Статус контрольного события <7> |
Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника государственной программы (комплексной программы) (Ф.И.О., должность) |
Ответственное структурное подразделение участника государственной программы (комплексной программы) |
Дата наступления контрольного события в отчетном периоде |
Расходы на реализацию государственной программы (комплексной программы), тыс. руб. |
Целевой индикатор и показатель |
|||||
|
План |
Факт |
Источник финансирования |
План на отчетную дату <8> |
Кассовое исполнение на отчетную дату |
Принадлежность, наименование, единица измерения |
Направленность |
Значение (на текущий год) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Проектные мероприятия |
|
||||||||||
|
1 |
Основное мероприятие код регионального проекта (1.1.1.) Региональный проект... |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Мероприятие 1.1.1.1 |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Мероприятие 1.1.1.2 |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие 1-1 |
V |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Мероприятие 1.1.2.1 |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие 2-1 |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Процессные мероприятия |
|
|||||||||||
|
3 |
Основное мероприятие 1.1.3 |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Мероприятие 1.1.3.1 |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие 3-1 |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 3-2 |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
3.2 |
Мероприятие 1.1.3.2 |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие 3-3 |
V |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________
<6> Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблице 13;
<7> отмечаются наиболее важные контрольные события, подлежащие включению в форму мониторинга реализации государственной программы, формируемую Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми;
<8> под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. Отражаются данные по сводной бюджетной росписи (для средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств федерального бюджета). Для иных средств в соответствии с графой 9 таблицы 13.
Таблица 15
Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей
|
N |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Ед. измерения |
Направленность <1> |
Принадлежность <2> |
Значения целевого индикатора и показателя государственной программы (комплексной программы) |
Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) <3> |
Ответственный ОИВ РК <4> |
||
|
год, предшествующий отчетному году <5> |
отчетный год |
|
|
||||||
|
план |
факт |
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Государственная программа (комплексная программа) |
||||||||
|
1 |
Целевой индикатор и показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (название) |
||||||||
|
|
Задача 1 (название) |
||||||||
|
... |
Целевой индикатор и показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 (название) |
||||||||
|
... |
Целевой индикатор и показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача N (название) |
||||||||
|
|
Подпрограмма 2 (название) |
||||||||
|
|
Задача 1 (название) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________
<1> Информация о направленности верхнеуровневого целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2. Информация о направленности индикатора мероприятия должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 13;
<2> информация о принадлежности верхнеуровневого целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2. Информация о принадлежности верхнеуровневого целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 13;
<3> приводятся обоснования в случае значительного отклонения от планового значения;
<4> информация об ответственном ОИВ РК должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2 и таблице 13;
<5> приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году. Значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать данным отчета за предшествующий год.
Таблица 16
Сведения о выполнении основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
|
N |
Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события <6> |
Статусность контрольного события |
Ответственный исполнитель (ОИВ РК) |
Плановый срок в отчетном году окончания реализации <7>, <8> |
Фактический срок в отчетном году окончания реализации <7>, <9> |
Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <10> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма государственной программы (комплексной программы) (название) |
||||||
|
|
Задача 1 (название) |
||||||
|
|
Проектные мероприятия |
||||||
|
1 |
Основное мероприятие код регионального проекта (1.1.1.) Региональный проект... |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1 |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2 |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Контрольное событие программы N |
|
|
|
|
X |
|
|
|
Контрольное событие программы N |
V |
|
|
|
X |
|
|
2 |
... |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.1 |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Контрольное событие программы N |
|
|
|
|
X |
|
|
|
Процессные мероприятия |
||||||
|
3 |
Основное мероприятие 1.1.3 |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3.1 |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Контрольное событие программы N |
|
|
|
|
X |
|
|
|
Мероприятие 1.1.3.2 |
|
|
X |
X |
|
|
|
4 |
Основное мероприятие 1.1.4 |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4.1 |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
_______________________
<6> наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблицам 1, 13;
<7> указывается конкретная дата (DD.MM.YYYY, например, "01.03.2022");
<8> отражается информация в соответствии с планом реализации государственной программы (комплексной программы) (таблица 13);
<9> информация графы должна соответствовать данным мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы) за I квартал, I полугодие, 9 месяцев отчетного года;
<10> приводится краткое описание проблем в случае нереализации (реализации не в полной мере) основного мероприятия, ВЦП, мероприятия.
Таблица 17
Оценка эффективности мер государственного регулирования
|
N |
Наименование меры |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |
Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |
Обоснование необходимости (эффективности) |
||||
|
план |
факт |
Очередной финансовый год (N) |
N + 1 |
N + 2 |
план |
факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы (комплексной программы) | |||||||||
|
Наименование государственной программы (комплексной программы) | |||||||||
|
Наименование подпрограммы | |||||||||
|
Основное мероприятие/ведомственная целевая программа | |||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы (комплексной программы) | |||||||||
|
1 |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
2 |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
Примечания: графы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 10 государственной программы (комплексной программы), а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы (комплексной программы) по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы (комплексной программы), а также социально-экономических эффектов от ее реализации.
Таблица 18
Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) на реализацию государственной программы (комплексной программы) <1>
|
Статус |
Наименование государственной программы (комплексной программы), подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участник (ОИВ РК) |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
сводная бюджетная роспись на отчетную дату <2> |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа (комплексная программа) |
|
всего |
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) |
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
||
|
участник |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
||
|
участник |
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
_______________________
<1> данные таблицы отражаются на основе данных таблицы 3;
<2> для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 19
Информация о расходах республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы (комплексной программы) <1>
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы (комплексной программы), подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
Фактические расходы <2> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа (комплексная программа) |
|
всего |
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
... |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1.1 (ВЦП) |
|
Всего |
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
||
|
- из них за счет средств федерального бюджета |
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
... |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
_______________________
<1> данные таблицы отражаются на основе данных таблицы 4;
<2> кассовые расходы республиканского бюджета Республики Коми, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.
Таблица 20
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной программе (комплексной программе)
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета) на оказание государственной услуги (тыс. руб.) |
||||
|
первоначально утвержденные значения |
уточненные плановые значения |
факт |
первоначально утвержденный объем |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 21
Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
|
N |
Наименование основного мероприятия государственной программы (комплексной программы) |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1> |
Результат использования субсидии <1> |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2> |
||
|
Наименование показателя ед. изм. |
Отчетный год |
|||||
|
План |
Факт |
|||||
|
1 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
1. Показатель 1... |
|
|
|
|
|
|
|
2. Показатель 2 (при наличии) |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
... |
|
|
|
3 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
... |
|
|
|
4 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
... |
|
|
|
5 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
... |
|
|
_______________________
<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями с главными распорядителями средств федерального бюджета, касательно органов исполнительной власти Республики Коми или государственных учреждений Республики Коми, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителя (за исключением показателей, устанавливаемых муниципальным образованиям в Республике Коми при предоставлении субсидий на реализацию расходных обязательств органов местного самоуправления);
<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии.
Таблица 22
Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
|
N |
Наименование основного мероприятия государственной программы (комплексной программы) |
Наименование субсидии <1> |
Результат использования субсидии <1> |
Показатель результата использования субсидии <2> |
||
|
Наименование показателя ед. изм. |
Отчетный год |
|||||
|
План |
Факт |
|||||
|
1 |
Основное мероприятие... |
1. Субсидия на... |
|
1. Показатель 1 |
|
|
|
|
|
МО ГО... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Показатель 2 (при наличии) |
|
|
|
|
|
МО ГО... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие... |
Субсидия на... |
|
1. Показатель... |
|
|
|
|
|
МО ГО... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
_______________________
<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальными образованиями в Республике Коми;
<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями в Республике Коми, необходимый для достижения результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, установленного соглашением о предоставлении их муниципальным образованиям в Республике Коми.
Таблица 23
Сведения об ожидаемых значениях целевых индикаторов и показателей государственной программы (комплексной программы)
|
N |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Единица измерения |
Направленность <1> |
Значения целевого индикатора (показателя) государственной программы (комплексной программы), подпрограммы на текущий год |
Обоснование отклонений значения целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Государственная программа (комплексная программа) |
|||||
|
1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (наименование) |
|||||
|
|
Задача 1 (наименование) |
|||||
|
... |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 (наименование) |
|||||
|
... |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 (наименование) |
|||||
|
|
Задача 1 (наименование) |
|||||
|
... |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
_______________________
<1> Направленность показателя обозначается:
- направленность на рост, т.е. позитивно рассматривается рост значения целевого индикатора (показателя);
- направленность на снижение, т.е. позитивно рассматривается снижение значения целевого индикатора (показателя).
Таблица 24
Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми на реализацию государственной программы (комплексной программы)
|
Статус |
Наименование государственной программы (комплексной программы), подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная программа (комплексная программа) |
|
Всего: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего: |
|
X |
X |
X |
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" |
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
|
|
|
|
|
||
_______________________
<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Приложение N 2
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Республики Коми
Методика оценки эффективности государственных программ Республики Коми
I. Общие положения
Оценка эффективности реализации государственной программы Республики Коми (далее - государственная программа) проводится путем заполнения анкеты (таблица 1), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках "Качество формирования" и "Эффективность реализации" в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:
1. Цели и "конструкция" (структуры) программы. Удельный вес (w) - 15%.
2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.
3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 25%.
4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.
При оценке ответов на вопросы первых трех разделов может принято одно из двух значений: "Да" (максимальная оценка, равная удельному весу вопроса) или "Нет" (минимальная оценка, равная нулю).
Используется своего рода двоичная система: при положительном ответе (1) оценка равна: 1 x wi = wi, при отрицательном ответе (0) оценка равна: 0 x wi = 0, где wi - удельный вес вопроса.
При оценке ответов на вопросы четвертого раздела выставляется балльная оценка, равная коэффициенту исполнения, в диапазоне от 0 до 1. Коэффициент исполнения по вопросу 4.1 равен показателю степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение цели и решение задач программы (подпрограммы) за год, по вопросу 4.2 - показателю эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми. Итоги оценки по четвертому разделу рассчитываются как произведение балльной оценки (находящейся в диапазоне от 0 до 1) на удельный вес вопроса.
Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности государственной программы определяется по следующей общей формуле:
, где
k, l, m, N - количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно;
ri - балльная оценка ответа на вопрос;
wi - удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.
В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности государственной программы переводится в качественную оценку - "Эффективна", "Умеренно эффективна", "Адекватна", "Неэффективна" (таблица 2).
Оценка эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) производится ежегодно Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми и Министерством финансов Республики Коми на основании годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (далее - отчет), представленных ответственными исполнителями программ.
Министерство финансов Республики Коми заполняет анкету по каждой государственной программе в части вопросов, по которым значится экспертом, и направляет ее до 1 апреля года, следующего за отчетным, в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми для подведения результатов оценки эффективности государственной программы (далее - Минэкономразвития Республики Коми, Минфин Республики Коми).
Результаты оценки эффективности государственных программ представляются в составе сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ.
Таблица 1
Анкета для оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) <11>
|
N |
Вопросы для оценки |
Методика определения ответа |
Эксперт |
Ответ (Да/нет, коэффициент исполнения) <12> |
Балл |
Итоги оценки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Блок 1. Качество формирования |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) программы |
(15%), пункты 1.1, 1.2, 1.3 по 5% |
|
|
0 |
|
|
1.1. |
Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития Республики Коми (далее - Стратегия) |
Сравнение цели программы и стратегической цели 2 или 3 уровня, отраженной в таблице 2 пункта 1 раздела I Стратегии. Ответ "Да" - при соответствии цели программы и стратегической цели 2 или 3 уровня, отраженной в таблице 2 пункта 1 раздела I Стратегии |
Минэкономразвития Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
1.2. |
Соответствуют ли целевые индикаторы и показатели программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов Стратегии |
Сравнение целевых индикаторов и показателей программы в таблице "Перечень и сведения о верхнеуровневых целевых индикаторах и показателях программы, подпрограмм" с показателями приложения 1 к Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют приложению 1 к Стратегии либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых показателей Стратегии, либо в рамках государственной программы (комплексной программы) не предусмотрены показатели, включенные в приложение 1 к Стратегии |
Минэкономразвития Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
1.3. |
Имеются ли для каждой задачи программы/подпрограммы соответствующие ей целевые индикаторы и показатели, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами |
Экспертиза целевых индикаторов и показателей программы на основании таблицы "Перечень и сведения о верхнеуровневых целевых индикаторах и показателях государственной программы (комплексной программы), подпрограмм". Ответ "Да" - по каждой задаче программы/подпрограммы имеется целевой индикатор и показатель, отражающий ее решение и целевой индикатор и показатель по задаче подпрограммы не является целевым индикатором и показателем по другим задачам подпрограмм |
Минэкономразвития Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
|
Раздел 2. Качество планирования |
(10%) пункт 2.1 - 2%, пункт 2.3 - 2%, пункт - 2.2 - 3%, пункт - 2.4 - 3% |
|
|
0 |
|
|
2.1. |
Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы |
Изучение таблицы "Сведения о выполнении основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеются основные мероприятия и ведомственные целевые программы, обеспечивающие достижение цели и решение задач государственной программы (подпрограммы) |
Минэкономразвития Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
2.2. |
Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов и показателей от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% |
Изучение таблицы "Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов и показателей от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов и показателей <*>, <**> |
Минэкономразвития Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
2.3 |
Отражены ли региональные проекты в качестве основных мероприятий государственной программы (комплексной программы) |
Изучение таблицы 1 "Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы (комплексной программы) и ведомственных целевых программ" и паспортов региональных проектов. Ответ "Да" - в государственной программе содержатся соответствующие региональные проекты в качестве ее основных мероприятий, по всем региональным проектам, в паспорте которых отражена государственная программа, а также в случае если государственная программа не отражена ни в одном паспорте региональных проектов, либо по государственной программе, отраженной в паспорте регионального проекта, на отчетный год не запланированы показатели, результаты, мероприятия и контрольные точки |
Минэкономразвития Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
2.4 |
Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект |
Изучение позиции "Ожидаемый результат реализации программы" паспорта программы. Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект |
Минэкономразвития Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
|
Блок 2. Эффективность реализации |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Качество управления программой |
(25%) пункт 3.1 - 5%, пункт 3.2 - 4%, пункт 3.3 - 3%, пункт 3.4 - 3%, пункт 3.5 - 10% |
|
|
0 |
|
|
3.1 |
Установлены и соблюдены ли сроки выполнения контрольных событий в комплексном плане действий по реализации программы |
Изучение данных граф 4 - 7 таблицы "Сведения о выполнении основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий". Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения не менее 95% контрольных событий |
Минэкономразвития Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
3.2 |
Соблюдены ли сроки приведения программ в соответствие с законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми |
Изучение правовых актов об утверждении республиканского бюджета Республики Коми и правовых актов о внесении изменений в программу. Ответ "Да" - программа приведена в соответствие с законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
Минфин Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
3.3 |
Обеспечено ли рассмотрение годового отчета о реализации программы за предыдущий отчетному год на общественном совете при ответственном исполнителе программы и соблюдались ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении программы |
Изучение протоколов заседаний общественного совета и информации о реализации программы, размещенных на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы за предыдущий отчетному год на общественном совете при ответственном исполнителе программы до 1 июля года, следующего за отчетным годом, и на сайте ответственного исполнителя размещены: - нормативные правовые акты об утверждении программы и о внесении изменений в программу в отчетном году (все нормативные правовые акты, принятые в течение года, или последняя версия нормативного правового акта с указанием всех реквизитов нормативных правовых актов, внесенных в течение отчетного года в программу); - годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы за предыдущий отчетному год до 1 мая; - комплексный план действий по реализации программы на отчетный год в течение 5 рабочих дней с момента подписания приказа об утверждении (внесении изменений) в план реализации государственной программы (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе внесение изменений в целях приведения его в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного года, а также по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным); - данные мониторинга реализации программы в отчетном году (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев (до 5 мая, 5 августа, 5 ноября соответственно) |
Минэкономразвития Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
3.4 |
Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего государственного финансового контроля |
Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации программы при проведении внутреннего государственного финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программ (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)) |
Минфин Республики Коми |
<Ц> |
0 |
|
|
3.5 |
Соблюдены ли требования, предъявляемые к комплексному плану действий по реализации программы на отчетный год |
Изучение правовых актов об утверждении комплексного плана действий по реализации программы в отчетном году (внесении изменений). Ответ "Да" - комплексный план действий по реализации программы в отчетном году утвержден в соответствии с требованиями пунктов 46, 53, 55 настоящих методических указаний |
Минэкономразвития Республики Коми, Минфин Республики Коми <****> |
<Ц> |
0 |
|
|
|
Раздел 4. Достигнутые результаты |
(50%) пункт 4.1 - 25%, пункт 4.2 - 25% |
|
|
|
|
|
4.1 |
Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение цели и решение задач программы (подпрограммы) |
Изучение данных таблицы "Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение цели и решение задач программы (подпрограммы) (ИЦ, ИЗ), а также целевых индикаторов и показателей основных мероприятий (ИМ) по которым не предусмотрено финансирование, за год путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей (в расчет не берутся целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижение цели и решение задач программы (подпрограммы), включенные в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета" и в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам" <*> |
Минэкономразвития Республики Коми |
<Ц> |
0,00 |
0,00% |
|
4.2 |
Как эффективно расходовались средства республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные для финансирования программы |
Изучение данных таблиц - "Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей", - таблицы "Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) на реализацию государственной программы", - таблицы "Сведения о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета", - таблицы "Сведения о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам". По показателю эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 Где S = 2 при условии отсутствия установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам, иначе S = 3 |
Минфин Республики Коми |
<Ц> ((Ц1 + Ц2 + Ц3) / S) |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
а) степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей основных мероприятий по которым предусмотрено финансирование из республиканского бюджета Республики Коми (Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей основных мероприятий (ИМ) за год путем отношения количества целевых индикаторов и показателей по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей (в расчет не берутся целевые индикаторы и показатели, включенные в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета" и в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам") <*> |
|
<Ц1> |
X |
X |
|
б) степень соответствия запланированному уровню расходов из республиканского бюджета Республики Коми (отношение фактических и плановых объемов финансирования программы на конец отчетного года) <***> |
<Ц2> |
X |
X |
|||
|
|
|
в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам. При отсутствии установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам расчетный балл Ц3 принимает значение "0". (Определяется путем отношения количества целевых индикаторов и показателей, включенных в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета" и таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам", по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей, включенных в вышеуказанные таблицы) |
|
<Ц3> |
X |
X |
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
_______________________
<*> по итогам оценки, начиная с оценки за 2020 год, в расчет не включаются целевые индикаторы и показатели, невыполнение которых обусловлено (допускается) принятыми правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми (законы, постановления, распоряжения) в связи с экономической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19;
<**> по итогам оценки, начиная с 2021 года, в расчет не включаются целевые индикаторы и показатели фактическое значение которых имеет позитивное изменение, превышающее более 30% по сравнению с плановыми значениями, установленными региональными проектами, государственными программами Российской Федерации, Соглашениями о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
<***> по итогам оценки, начиная с оценки за 2021 год, в расчет не включаются плановые объемы бюджетных ассигнований, доведенные до главного распорядителя бюджетных средств республиканского бюджета Республики Коми в последние 2 рабочих дня отчетного финансового года, по которым отсутствуют принятые бюджетные обязательства на конец отчетного финансового года;
<****> Минфин Республики Коми в части представления в Минфин Республики Коми проекта комплексного плана действий по реализации государственной программы (далее - План) и проекта государственной программы, утвержденного Плана с приложением скан-копии приказа о его утверждении, уточненных редакций Плана вместе с документом в режиме рецензирования (правки), а также согласования с Минфином Республики Коми корректировок перечня и формулировок целевых индикаторов и показателей основных мероприятий и (или) мероприятий.
<11> таблица представляется в формате Excel;
<12> в данной таблице ответственные исполнители (для годового отчета) и эксперты (для сводного годового доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4, 4.1, 4.2 "а", 4.2 "б", 4.2 "в" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.
|
Результат оценки эффективности государственной программы за отчетный год |
|
Таблица 2
Соответствие итоговой и качественной оценки
|
Итоговая оценка программы (в процентах) |
Качественная оценка программы |
Вывод <13> |
|
90 - 100 |
Эффективна |
Цели и приоритеты по программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления программой привели к достижению запланированных результатов |
|
80 - 89,99 |
Умеренно эффективна |
В целом программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом |
|
65 - 79,99 |
Адекватна |
По программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом |
|
0 - 64,99 |
Неэффективна |
Программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из республиканского бюджета Республики Коми |
|
Результаты отсутствуют |
Результаты не проявлены |
В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня государственных программ Республики Коми в части необходимости данной программы и пересмотр объемов ее финансирования из республиканского бюджета Республики Коми |
_______________________
<13> отражается Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми в Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми.
Приложение N 3
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Республики Коми
Таблица 1
Государственная программа (комплексная программа)
___________________________________________________________
Объемы изменений бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы (комплексной программы), в связи с принятием нормативного правового акта
|
Наименование государственной программы (комплексной программы), подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ГРБС |
КЦСР |
Объемы ассигнований без учета изменений, возникающих в случае принятия проекта НПА, тыс. рублей |
Объемы ассигнований с учетом изменений, возникающих в случае принятия проекта НПА, тыс. рублей |
Изменения, тыс. рублей |
Обоснование (расчет) |
||||||
|
+, - | ||||||||||||
|
Текущий год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
Текущий год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
Текущий год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Государственная программа (комплексная программа), Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 ______ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код в ГП. Основное мероприятие ____ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код в ГП. Основное мероприятие ____ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N ______ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код в ГП. Основное мероприятие ____ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код в ГП. Основное мероприятие ____ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Влияние вносимых изменений в республиканский бюджет Республики Коми на целевые индикаторы и показатели государственной программы (комплексной программы) <**>
|
Ед. измерения |
Значение без учета изменений |
Изменения (+/-) |
Ожидаемое значение с учетом предлагаемых изменений |
Информация о документе, содержащем целевой индикатор и показатель <***> |
||||||
|
|
текущий год |
1-ый год планового периода |
2-ый год планового периода |
текущий год |
1-ый год планового периода |
2-ый год планового периода |
текущий год |
1-ый год планового периода |
2-ый год планового периода |
|
|
Подпрограмма _________________________________________________________ |
|
|||||||||
|
Задача ____________________________________________________________ |
|
|||||||||
|
Номер и наименование связанного с задачей верхнеуровневого целевого индикатора и показателя |
ГП (государственная программа) |
|||||||||
|
Ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие код в ГП |
|
|||||||||
|
Наименование связанного с основным мероприятием индикатора мероприятия |
КП (комплексный план) |
|||||||||
|
Ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснения <*> |
|
|||||||||
|
Наименование связанного с основным мероприятием индикатора мероприятия N |
|
|||||||||
|
Ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснения <*> |
|
|||||||||
|
Основное мероприятие код в ГП |
|
|||||||||
|
Наименование связанного с основным мероприятием индикатора мероприятия |
|
|||||||||
|
Ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснения <*> |
|
|||||||||
|
Задача N ______________________________________________________________ |
|
|||||||||
|
Номер и наименование связанного с задачей верхнеуровневого целевого индикатора и показателя |
ГП (государственная программа) |
|||||||||
|
Ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие код в ГП |
|
|||||||||
|
Наименование связанного с основным мероприятием индикатора мероприятия |
КП (комплексный план) |
|||||||||
|
Ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснения <*> |
|
|||||||||
|
Подпрограмма N _______________________________________________________ |
|
|||||||||
|
Задача ________________________________________________________________ |
|
|||||||||
|
Номер и наименование связанного с задачей верхнеуровневого целевого индикатора и показателя |
ГП (государственная программа) |
|||||||||
|
Ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие код в ГП |
|
|||||||||
|
Наименование связанного с основным мероприятием индикатора мероприятия |
КП (комплексный план) |
|||||||||
|
Ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснения <*> |
|
|||||||||
_______________________
<*> Строка "Пояснения" заполняется в обязательном порядке во всех случаях.
<**> Отражается информация по всем целевым индикаторам и показателям, связанным с основными мероприятиями (по которым изменяются объемы финансирования), на основании таблиц 2 и 13 приложения N 1 к государственной программе Республики Коми.
<***> Отражается информация о документе, в котором указывается целевой индикатор и показатель: верхнеуровневый целевой индикатор и показатель - ГП (государственная программа); индикатор мероприятия - КП (комплексный план действий по реализации государственной программы).
Приложение N 4
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Республики Коми
Информация
о результатах оценки верхнеуровневых целевых индикаторах и показателей государственной программы (комплексной программы)
_________________________________________________________
наименование государственной программы
(комплексной программы) за 20__ год
|
Наименование целевого индикатора (показателя) государственной программы (комплексной программы) |
Ед. измерения |
Принадлежность <14> |
Ответственный орган в системе исполнительной власти Республики Коми |
Плановое значение целевого индикатора (показателя) на текущий год и плановый период <15> |
Оценка достижения планового значения целевого индикатора (показателя) к 31 декабря текущего года |
Предложение по корректировке целевого индикатора (показателя) в разрезе лет (на текущий год и плановый период) |
Основание предложения о корректировке целевого индикатора (показателя) <16> |
||||
|
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________
<14> информация о принадлежности верхнеуровневого целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;
<15> с учетом изменений, внесенных в государственную программу (комплексную программу) до 1 сентября текущего года;
<16> основания для корректировки целевого индикатора (показателя):
- изменения методики расчета целевых индикаторов (показателей);
- приведения их значений в соответствие с государственными программами Российской Федерации и иными стратегическими документами, а также соглашениями, заключенными в соответствии с ними;
- обеспечения соответствия значений целевых индикаторов (показателей) госпрограммы значениям аналогичных показателей, включенных в приоритетные проекты (проекты);
- изменения объемов финансирования программных мероприятий;
- по итогам анализа фактических значений целевых индикаторов (показателей) за отчетные годы.".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства финансов Республики Коми и Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми от 5... |