Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации г. Воткинска
от 20 мая 2023 г. N 558

"Приложение 1
к муниципальной Программе
муниципального образования "Город Воткинск"
"Развитие культуры на 2020 - 2026 годы"

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие культуры на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026
МП	Пп				отчет	оценка	отчет	отчет	отчет	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
03	1		Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03	1	1	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	процент	83,84	83,9	84,17	84,67	84,278	96,139	96,294	96,294	96,294
03	1	2	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	процент	100	100	100	100	100	0	0	0	0
03	1	3	Количество участников клубных формирований	тысяч человек	2,28	2,3	2,2	2,35	2,134	2,39	2,43	2,43	2,43
03	1	4	Рост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года	процент	100	101	102	103	101	105	106,57	106,57	106,57
03	1	5	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	22,9	23,1	23,3	23,5	22,2	23,2	24,3	24,3	24,3
03	1	6	Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	тысяч человек	70,02	73,52	74,92	76,32	62,91	84,72	85,58	85,58	85,58
03	1	7	Рост количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года)	процент	100	105	107	109	90	121	122,2	122,2	122,2
03	1	8	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями	процент	116	117	117	118	118	119	119	119	119
03	1	9	Количество платных посещений парков культуры и отдыха	тысяч человек	4,6	4,65	4,74	4,83	4,83	0	0	0	0
03	1	10	Рост количества посещений парков культуры и отдыха (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года)	процент	100	101	103	105	105	0	0	0	0
03	1	11	Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов	тысяч человек	4,00	4,07	4,14	4,35	4,58	4,85	5,21	5,21	5,21
03	1	12	Рост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года)	процент	100	101,79	103,57	108,93	114,5	121,25	130,25	130,25	130,25
03	1	13	Увеличение посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года)	процент	100	101,75	103,57	105,91	108,24	110,73	115,01	115,01	115,01
03	2		Развитие библиотечного дела
03	2	1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	процент	114,29	114,29	114,29	100	100	100	100	100	100
03	2	2	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек	тысяч человек	333,26	336,59	345,92	355,26	421,8	463,9	506	506	506
03	2	3	Рост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года)	процент	100	101	103,8	106,6	126,5	139,2	151,8	151,8	151,8
03	2	4	Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи)	процент	3,8	3,8	3,8	3,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
03	2	5	Число книговыдач	единица	763 000	763 200	763 400	763 600	684 007	764 000	764 200	764 400	764 400
03	2	6	Количество пользователей	единица	37 700	37 800	37 900	38 000	37 937	38 200	38 300	38 300	38 300
03	2	7	Количество записей в электронном каталоге	единица	1500	1500	1500	1500	5041	5041	5041	5041	5041
03	3		Развитие музейного дела
03	3	1	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процент	22	23	23,5	23,5	26	26,2	26,3	26,3	26,3
03	3	2	Количество выставочных проектов	единица	72	72	72	72	72	72	72	72	72
03	3	3	Количество посещений музеев (по билетам)	тысяч человек	23	23,46	24,06	24,66	25,25	25,85	25,85	26,45	26,45
03	3	4	Рост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года)	процент	100	102	104,6	107,2	109,8	112,4	112,39	115	115
03	4		Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
03	4	1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процент	60	54,54	54,54	63,6	63,6	54,5	54,5	54,5	54,5
03	5		Создание условий для реализации муниципальной программы
03	5	1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	человек	-	5	10	15	55	60	60	60	60
03	5	2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03	5	3	Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования "Город Воткинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	процент	90	90	90	91	93	93	93	93	93
03	5	4	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	человек	-	20	40	60	118	120	120	120	120
03	5	5	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процент	41,17	41,17	41,17	41,17	35,294	35,294	35,294	35,294	35,294
03	5	6	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства	тыс. руб.	30,7	30,7	30,49	30,84	34,07	35,142	42,169	44,91	44,91
03	5	7	Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры	процент	-	76	-	-	89,284			90	-
3	6		Цифровая культура
3	6	1	Количество размещенных в сети "Интернет" контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, рост в %	%	-	-	-	-	100	110	120	130	130
3	6	2	Количество мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых доступно получение сведений о произведениях с использованием технологии дополнительной реальности	единица	0	0	0	0	0	1	1	1	1
3	6	3	Количество оцифрованных краеведческих печатных изданий для создания Электронной библиотеки.	единица	0	0	0	0	10	11	12	13	13