Приложение 6

Приложение 6
к постановлению
от 29 мая 2023 г. N 558

Приложение 6
к муниципальной программе
муниципального образования "Город Воткинск"
"Развитие культуры на 2020 - 2026 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования муниципальная программа "Развитие культуры на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
		Показатель применения меры		ИТОГО	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
МП	Пп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03		Развитие культуры на 2020 - 2025 годы	Всего	1 082 370,4	149 883,2	206 008,0	162 152,1	147 378,6	139 246,3	138 851,1	138 851,1
			1) бюджет муниципального образования	967 172,9	138 113,5	191 663,8	144 002,5	129 180,1	121 667,8	121 272,6	121 272,6
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	872 249,5	136 264,3	122 193,8	123 770,0	126 203,6	121 272,6	121 272,6	121 272,6
			средства бюджета Удмуртской Республики	35 341,2	1 849,2	24 689,3	8 802,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	59 582,2	0,0	44 780,7	11 429,8	2 976,5	395,2	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	115 197,5	11 769,7	14 344,2	18 149,6	18 198,5	17 578,5	17 578,5	17 578,5
03	1	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	Всего	639 598,7	88 910,8	90 707,1	94 317,0	93 624,1	90 679,9	90 679,9	90 679,9
			1) бюджет муниципального образования	555 668,9	78 909,0	79 327,9	81 588,1	80 704,1	78 379,9	78 379,9	78 379,9
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	555 668,9	78 909,0	79 327,9	81 588,1	80 704,1	78 379,9	78 379,9	78 379,9
			средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	83 929,8	10 001,8	11 379,2	12 728,8	12 920,0	12 300,0	12 300,0	12 300,0
03	2	Развитие библиотечного дела	Всего	226 638,3	31 763,6	39 828,8	29 556,6	32 228,2	31 350,5	30 955,3	30 955,3
			1) бюджет муниципального образования	214 938,9	30 365,8	38 223,8	27 812,1	30 490,2	29 612,5	29 217,3	29 217,3
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	199 081,2	29 966,6	23 955,8	27 416,1	30 091,0	29 217,3	29 217,3	29 217,3
			средства бюджета Удмуртской Республики	2 450,1	399,2	2 050,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	13 407,6	0,0	12 217,1	396,0	399,2	395,2	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	11 699,4	1 397,8	1 605,0	1 744,6	1 738,0	1 738,0	1 738,0	1 738,0
03	3	Развитие музейного дела	Всего	83 506,8	8 056,1	10 736,4	15 307,1	12 472,3	12 311,6	12 311,6	12 311,6
			1) бюджет муниципального образования	63 938,5	7 686,0	9 376,4	11 631,0	8 931,8	8 771,1	8 771,1	8 771,1
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	60 904,7	7 686,0	9 376,4	8 597,2	8 931,8	8 771,1	8 771,1	8 771,1
			средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	3 033,8	0,0	0,0	3 033,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	19 568,3	370,1	1 360,0	3 676,2	3 540,5	3 540,5	3 540,5	3 540,5
03	4	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Всего	3 385,0	460,7	0,0	319,0	2 605,3	0,0	0,0	0,0
			1) бюджет муниципального образования	3 385,0	460,7	0,0	319,0	2 605,3	0,0	0,0	0,0
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	807,7	460,7	0,0	319,0	28,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	2 577,3	0,0	0,0	0,0	2 577,3	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5	Создание условий для реализации муниципальной программы	Всего	129 241,6	20 692,0	64 735,7	22 652,3	6 448,7	4 904,3	4 904,3	4 904,3
			1) бюджет муниципального образования	129 241,6	20 692,0	64 735,7	22 652,3	6 448,7	4 904,3	4 904,3	4 904,3
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	55 786,9	19 242,0	9 533,7	5 849,6	6 448,7	4 904,3	4 904,3	4 904,3
			средства бюджета Удмуртской Республики	32 891,1	1 450,0	22 638,4	8 802,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	40 563,6	0,0	32 563,6	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0