Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
Каменск-Уральского городского округа
от 05.06.2023 N 351

Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие сферы
культуры в Каменск-Уральском городском округе
на 2020 - 2026 годы"

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2020 - 2026 годы"

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей									Номер целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия
		всего	2020 год	2021 год		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе	2 871 095,0	343 968,1	387 808,6		449 115,6	490 257,7	381 294,1	371 828,6	446 822,3
2	федеральный бюджет	10 000,0	0,0	0,0		10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	областной бюджет	20 478,4	6 446,6	7 238,1		4 944,0	1 849,7	0,0	0,0	0,0
4	местный бюджет	2 533 798,2	300 587,6	331 713,7		377 926,0	436 287,2	343 430,0	334 430,0	409 423,7
5	внебюджетные источники	306 818,4	36 933,9	48 856,8		56 245,6	52 120,8	37 864,1	37 398,6	37 398,6
6	Капитальные вложения
7	Всего по капитальным вложениям, в том числе	44 927,6	11 060,2		33 867,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	местный бюджет	44 927,6	11 060,2		33 867,4	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0
11	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Мероприятие "Реконструкция западного корпуса Краеведческого музея"	44 927,6	11 060,2		33 867,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1, 2, 5
13	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	местный бюджет	44 927,6	11 060,2		33 867,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	внебюджетные источники	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Прочие нужды
18	Всего по прочим нуждам, в том числе	2 826 167,4	332 907,9		353 941,2	449 115,6	490 257,7	381 294,1	371 828,6	446 822,3
19	федеральный бюджет	10 000,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	областной бюджет	20 478,4	6 446,6		7 238,1	4 944,0	1 849,7	0,0	0,0	0,0
21	местный бюджет	2 488 870,6	289 527,4		297 846,3	377 926,0	436 287,2	343 430,0	334 430,0	409 423,7
22	внебюджетные источники	306 818,4	36 933,9		48 856,8	56 245,6	52 120,8	37 864,1	37 398,6	37 398,6
23	Мероприятие "Оказание культурно-досуговых услуг и обеспечение деятельности учреждений культуры"	2 531 400,3	294 133,0		309 504,1	392 476,2	443 241,0	341 988,6	340 765,6	409 291,8	4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 13, 14
24	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
25	областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
26	местный бюджет	2 234 015,5	258 209,0		261 911,3	337 915,1	392 377,0	305 346,1	304 865,4	373 391,6
27	внебюджетные источники	297 384,8	35 924,0		47 592,8	54 561,1	50 864,0	36 642,5	35 900,2	35 900,2
28	Мероприятие "Поддержка талантливых детей и молодежи"	1 900,0	400,0		250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	15, 15.1
29	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	местный бюджет	1 900,0	400,0		250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
32	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности школ искусств"	112 292,00	13 399,9		16 266,0	18 526,4	18 756,5	18 221,6	11 498,4	15 623,2	11
34	федеральный бюджет	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	областной бюджет	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	местный бюджет	103 021,40	12 390,0		15 002,0	16 957,6	17 547,0	17 000,0	10 000,0	14 124,8
37	внебюджетные источники	9 270,60	1 009,9		1 264,0	1 568,8	1 209,5	1 221,6	1 498,4	1 498,4
38	Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время"	3 404,0	0,0		3 034,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	12
39	федеральный бюджет	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	областной бюджет	1 542,0	0,0		1 542,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	местный бюджет	1 862,0	0,0		1 492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
42	внебюджетные источники	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья"	5 664,3	0,0		0,0	4 117,0	1 547,3	0,0	0,0	0,0	12
44	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	областной бюджет	2 157,0	0,0		0,0	2 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	местный бюджет	3 344,3	0,0		0,0	1 844,3	1 500,0	0,0	0,0	0,0
47	внебюджетные источники	163,0	0,0		0,0	115,7	47,3	0,0	0,0	0,0
48	Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"	12 495,8	5 484,4		2 819,4	2 760,4	1 431,6	0,0	0,0	0,0	4, 4.1
49	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	областной бюджет	9 760,2	4 570,3		2 255,5	1 932,3	1 002,1	0,0	0,0	0,0
51	местный бюджет	2 735,6	914,1		563,9	828,1	429,5	0,0	0,0	0,0
52	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Мероприятие "Государственная поддержка в сфере культуры и искусства организаций культуры и искусства"	500,0	500,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
54	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	областной бюджет	500,0	500,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Мероприятие "Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"	737,6	321,6		416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6, 6.1
59	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	областной бюджет	476,0	268,0		208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	местный бюджет	261,6	53,6		208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Мероприятие "Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"	975,0	0,0		0,0	600,0	375,0	0,0	0,0	0,0	6.1
64	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	областной бюджет	487,5	0,0		0,0	300,0	187,5	0,0	0,0	0,0
66	местный бюджет	487,5	0,0		0,0	300,0	187,5	0,0	0,0	0,0
67	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Мероприятие "Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети "Интернет" "	488,7	0,0		211,7	0,0	277,0	0,0	0,0	0,0	5.1
69	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	областной бюджет	244,4	0,0		105,9	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0
71	местный бюджет	244,3	0,0		105,8	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0
72	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов"	500,0	500,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
74	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	областной бюджет	500,0	500,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области"	1 071,7	608,3		126,7	150,0	186,7	0,0	0,0	0,0	4, 4.1
79	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	областной бюджет	1 071,7	608,3		126,7	150,0	186,7	0,0	0,0	0,0
81	местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на создание модельных муниципальных библиотек"	3 000,0	0,0		3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.2
84	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	областной бюджет	3 000,0	0,0		3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек"	10 000,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.2
89	федеральный бюджет	10 000,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	местный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Мероприятие "Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов"	1 479,2	0,0		0,0	809,4	669,8	0,0	0,0	0,0
94	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	областной бюджет	739,6	0,0		0,0	404,7	334,9	0,0	0,0	0,0
96	местный бюджет	739,6	0,0		0,0	404,7	334,9	0,0	0,0	0,0
97	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Мероприятие "Содержание общественных территорий, благоустроенных в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"	929,0	0,0		0,0	0,0	929,0	0,0	0,0	0,0
99	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100	областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	местный бюджет	929,0	0,0		0,0	0,0	929,0	0,0	0,0	0,0
102	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	Общепрограммные расходы	139 329,8	17 560,7		18 313,3	19 426,2	22 593,8	20 833,9	19 314,6	21 287,3	16, 17
104	Обеспечение деятельности муниципального органа (аппарат)	57 098,1	7 500,0		7 819,7	8 644,0	9 755,0	8 000,0	6 000,0	9 379,4
105	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	местный бюджет	57 098,1	7 500,0		7 819,7	8 644,0	9 755,0	8 000,0	6 000,0	9 379,4
108	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений сферы культуры	82 231,7	10 060,7		10 493,6	10 782,2	12 838,8	12 833,9	13 314,6	11 907,9
110	федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	местный бюджет	82 231,7	10 060,7		10 493,6	10 782,2	12 838,8	12 833,9	13 314,6	11 907,9
113	внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0