Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 9 июня 2023 г. N 930

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие образования на территории
городского округа "Город Архангельск"

Сведения
о целевых индикаторах ведомственной программы "Развитие образования на территории городского округа "Город Архангельск" и их значениях

Наименование	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов
		2020 год	2021 год	Годы реализации ведомственной программы
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевой индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	80,68	85,04	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00
Целевой индикатор 2. Доля детей, обеспеченных услугами начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в городском округе "Город Архангельск"	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Целевой индикатор 4. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в городском округе "Город Архангельск", от общей численности выпускников завершивших среднее общее образование в городском округе "Город Архангельск"	%	100,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Целевой индикатор 5. Доля детей, охваченных услугами по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи, психолого-медико-педагогическому обследованию, психолого-педагогическому консультированию от общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет в городском округе "Город Архангельск"	%	26,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Целевой индикатор 6. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан и молодежи, получивших содействие в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации	Человек	317	59	62	127	83	83	83	83
Целевой индикатор 7. Доля детей, охваченных услугами по организации отдыха в каникулярное время с дневным пребыванием, от общей численности учащихся ОУ	%	0,0	10,9	11,64	12,11	11,52	11,52	11,52	11,52
Целевой индикатор 8. Доля обучающихся, принимающих участие в организационных, воспитательных и массовых мероприятиях в системе образования городского округа "Город Архангельск" от общей численности обучающихся в ОУ	%	21,8	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Целевой индикатор 9. Количество обучающихся, обеспеченных государственными гарантиями прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в ЧОУ	Обучающиеся	802	980	1092	1292	1335	1438	1438	1438
Целевой индикатор 10. Количество детей, на которых выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого, второго и третьего ребенка	Человек	17621	19 390	22 800	22 946	22 954	22 954	22 954	22 954
Целевой индикатор 11. Уровень обеспеченности (укомплектованности) кадрами в образовательных учреждениях	%	96,4	96,9	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
Целевой индикатор 12. Количество детей из малоимущих семей, обучающихся в ОУ, получивших горячее питание	Учащиеся	755	1300	1129	1129	1129	1129	1129	1129
Целевой индикатор 13. Количество маршрутов по обеспечению бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся МУ	Маршруты	14	14	15	17	16	16	16	16
Целевой индикатор 14. Доля муниципальных служащих департамента образования, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента образования	%	8,0	25,0	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
Целевой индикатор 15. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента образования по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год	%	85,66	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63
Целевой индикатор 16. Удельный вес своевременно исполненных в течение года судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа	%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Целевой индикатор 17. Количество объектов МУ, на которых выполнены работы по капитальному ремонту	Объект	46	35	33	33	15	15	15	15
Целевой индикатор 18. Количество проведенных мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ	Единицы	2	2	1	1	2	2	2	2
Целевой индикатор 19. Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования	Единицы	1055	735	0	0	0	0	0	0
Целевой индикатор 20. Количество маршрутов по обеспечению подвоза учащихся МУ, для которых организован подвоз к лагерям с дневным пребыванием детей, организованным МУ	Маршруты	0	3	4	4	4	4	4	4
Целевой индикатор 21. Соотношение победителей и призеров конкурсов к общему количеству участников конкурсов	%	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Целевой индикатор 22. Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	%	15,0	18,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Целевой индикатор 23. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в ОУ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное образование в ОУ	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Целевой индикатор 24. Доля ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, в которых медицинские кабинеты оснащены оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области	%	36,7	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6
Целевой индикатор 25. Количество объектов МУ, на которых реализованы мероприятия по развитию материально - технической базы	Объект	0	0	10	5	0	0	0	0
Целевой индикатор 26. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по оснащению кабинетов профилактики безопасности дорожно-транспортного травматизма	%	1,96	3,92	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Целевой индикатор 27. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений	%	3,4	6,0	10,4	13,5	12,2	12,2	12,2	12,2
Целевой индикатор 28. Количество предписаний надзорных органов, исполненных МУ	Предписаний	28	11	32	3	0	0	0	0
Целевой индикатор 29. Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным подвозом от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно	Обучающиеся	125	80	125	125	125	125	125	125
Целевой индикатор 30. Количество объектов МУ, на которых реализованы мероприятия антитеррористической защищенности	Объект	15	13	9	11	0	0	0	0
Целевой индикатор 31. Количество педагогических работников МУ, получивших денежную выплату на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого помещения на территории городского округа "Город Архангельск"	Человек	0	0	37	47	37	37	37	37
Целевой индикатор 32. Количество обучающихся в образовательных организациях высшего образования, заключивших договор о целевом обучении с муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", в целях обеспечения условий для развития кадрового потенциала	Человек	0	0	25	46	25	0	0	0
Целевой индикатор 33. Доля реализованных инициатив в рамках проекта "Бюджет твоих возможностей", реализованных на территории городского округа "Город Архангельск"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Целевой индикатор 34. Доля реализованных инициатив в рамках реализации инициативных проектов граждан	%	0	0	0	100	0	0	0	0

Примечание: Целевые индикаторы N 1, 2, 4, 12 являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие образования на территории
городского округа "Город Архангельск"

Перечень
мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы "Развитие образования на территории городского округа "Город Архангельск"

Наименование	Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы	Источники финансового обеспечения	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ, за исключением муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования	Департамент образования/МУ	Итого	5 779 635,2	6 463 170,1	6 573 082,8	6 756 261,2	6 756 261,2	6 756 261,2
		Городской бюджет	1 552 495,3	1 820 625,6	1 695 859,8	1 695 177,4	1 695 177,4	1 695 177,4
		Областной бюджет	4 227 139,9	4 642 544,5	4 877 223,0	5 061 083,8	5 061 083,8	5 061 083,8
Мероприятие 2. Реализация частными образовательными организациями образовательных программ	Департамент образования/ЧОУ	Областной бюджет	81 921,2	120 599,5	130 559,0	141 717,8	141 717,8	141 717,8
Мероприятие 3. Материальная поддержка родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей, посещающих ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования: компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Департамент образования/ ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования	Областной бюджет	187 458,5	209 446,8	204 287,6	233 357,9	233 357,9	233 357,9
Мероприятие 4. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ	Департамент образования/МУ	Итого	273 255,0	271 594,8	274 818,8	273 710,3	273 710,3	273 710,3
		Городской бюджет	65 239,6	68 557,9	68 559,7	68 559,7	68 559,7	68 559,7
		Областной бюджет	7 058,4	5 590,5	6 037,2	4 928,7	4 928,7	4 928,7
		Федеральный бюджет	200 957,0	197 446,4	200 221,9	200 221,9	200 221,9	200 221,9
Мероприятие 5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся ОУ, получающих начальное общее образование, организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ОУ и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими ОУ, реализующие программы дошкольного образования в части реализации дополнительных мер социальной поддержки	Департамент образования/МУ	Итого	199 729,2	251 308,5	246 430,5	243 533,2	243 533,2	243 533,2
		Городской бюджет	219,3	241,0	246,4	243,5	243,5	243,5
		Областной бюджет	22 099,4	34 425,2	24 618,4	24 329,0	24 329,0	24 329,0
		Федеральный бюджет	177 410,5	216 642,3	221 565,7	218 960,7	218 960,7	218 960,7
Мероприятие 6. Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение	Департамент образования/ОУ	Итого	36 487,3	34 755,2	19 395,3	19 372,5	19 372,5	19 372,5
		Городской бюджет	33 282,9	34 755,2	19 395,3	19 372,5	19 372,5	19 372,5
		Областной бюджет	3 204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7. Создание условий для бесплатного подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями, и обратно	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	214,3	224,4	232,2	232,2	232,2	232,2
Мероприятие 8. Содержание и обеспечение деятельности департамента образования	Департамент образования/департамент образования	Городской бюджет	42 636,6	50 839,9	50 839,9	50 839,9	50 839,9	50 839,9
Мероприятие 9. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа	Департамент образования/департамент образования	Городской бюджет	4 675,4	130,6	130,6	130,6	130,6	130,6
Мероприятие 10. Проведение работ по капитальному ремонту имущества МУ	Департамент образования/МУ	Итого	246 370,7	303 701,1	38 228,1	42 571,0	42 571,0	42 571,0
		Городской бюджет	125 688,9	86 657,0	38 228,1	38 228,1	38 228,1	38 228,1
		Областной бюджет	36 628,5	71 381,3	0,0	4 342,9	4 342,9	4 342,9
		Федеральный бюджет	84 053,3	145 662,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 11. Выплата премии Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам МУ	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Мероприятие 12. Выплата премии Главы городского округа "Город Архангельск" учащимся МУ проявивших высокие достижения в интеллектуальной деятельности	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Мероприятие 13. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе оказание муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования	Департамент образования/УДО	Городской бюджет	69 160,1	80 930,0	82 563,5	83 248,8	83 248,8	83 248,8
Мероприятие 14. Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ	Департамент образования/МУ	Итого	1 490,1	1 577,2	80,0	80,0	80,0	80,0
		Городской бюджет	223,5	310,6	80,0	80,0	80,0	80,0
		Областной бюджет	1 266,6	1 266,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 15. Изменение действующей сети ДОУ и ОУ, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и создание в них современных условий обучения	Департамент образования/ ДОУ и ОУ	Городской бюджет	4 627,7	9 311,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 16. Обеспечение расходов, связанных с исполнением МУ предписаний надзорных органов текущего характера	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	22 945,4	1 249,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 17. Реализация в ОУ работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений	Всего	Итого	28 324,5	18 176,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Городской бюджет	22 893,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	5 431,5	11 176,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент образования/МУ	Итого	28 324,5	5 217,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Городской бюджет	22 893,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	5 431,5	5 217,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры	Итого	0,0	12 959,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Городской бюджет	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	5 959,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 18. Обеспечение бесплатного подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа N 5" от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	186,2	250,1	271,1	293,9	293,9	293,9
Мероприятие 19. Реализация мероприятий антитеррористической защищенности	Департамент образования/МУ	Итого	16 209,9	33 604,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Городской бюджет	6 609,9	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	9 600,0	33 184,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 20. Оснащение медицинских кабинетов ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 21. Развитие материально-технической базы МУ	Департамент образования/МУ	Итого	20 130,2	28 175,7	3 030,1	3 030,1	3 030,1	3 030,1
		Городской бюджет	16 629,5	20 064,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	3 500,7	8 111,1	3 030,1	3 030,1	3 030,1	3 030,1
Мероприятие 22. Предоставление денежной выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск"	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	4 506,6	5 724,6	5 724,6	5 724,6	5 724,6	5 724,6
Мероприятие 23. Предоставление выплаты обучающимся, заключившим договор о целевом обучении с муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", в целях обеспечения условий для развития кадрового потенциала	Департамент образования/МУ	Итого	2 331,7	2 482,7	450,0	450,0	450,0	450,0
		Городской бюджет	710,4	744,8	450,0	450,0	450,0	450,0
		Областной бюджет	1 621,3	1 737,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 24. Погашение или недопущение просроченной кредиторской задолженности МУ	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	89 212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 25. Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей"	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	7 342,0	10 577,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 26. Реализация инициативных проектов граждан	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	0,0	4 477,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственная программа	Всего	Итого	7 119 384,8	7 902 842,5	7 630 659,1	7 855 089,0	7 855 089,0	7 855 089,0
		Городской бюджет	2 070 033,6	2 203 627,2	1 963 116,2	1 963 116,2	1 963 116,2	1 963 116,2
		Областной бюджет	4 586 930,4	5 139 463,8	5 245 755,3	5 472 790,2	5 472 790,2	5 472 790,2
		Федеральный бюджет	462 420,8	559 751,5	421 787,6	419 182,6	419 182,6	419 182,6".