Приложение N 1

Приложение N 1
к изменениям,
вносимым в муниципальную программу
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережения и повышения энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
на территории городского округа города Райчихинск"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Координатор муниципальной программы	Код бюджетной классификации				Оценка расходов (тыс. рублей)
N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Координатор муниципальной программы	ГРБС	РзПР	ЦСР	ВР	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа	Программа: "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск "	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска			75.0.00.00000		694 480,065	42 042,974	84 546,732	89 201,496	109 228,177	72 638,853	117 187,102	97 925,993	81 708,739
		Федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						605 715,487	36 285,464	79 189,235	76 010,440	89 759,945	56 905,370	104 387,414	87 371,254	75 806,365
		Бюджет городского округа						86 371,836	5 385,639	5 260,029	12 263,838	19 361,857	15 638,644	12 705,132	10 229,805	5 526,893
		внебюджетные источники						2 392,742	371,871	97,468	927,218	106,375	94,839	94,556	324,934	375,481
Подпрограмма 1	Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения на территории городского округа города Райчихинск	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.00.00000		623 349,420	40 456,362	83 189,854	77 987,363	98 736,422	60 739,325	106 079,226	86 470,248	69 690,621
		Федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						592 635,789	36 285,464	79 189,235	76 010,440	89 759,945	56 905,370	99 343,941	85 450,774	69 690,621
		Бюджет городского округа						30 713,630	4 170,898	4 000,619	1 976,923	8 976,477	3 833,955	6 735,284	1 019,474	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1	Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры повышения качества услуг в сфере коммунального обслуживания города	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.00000		623 349,420	40 456,362	83 189,854	77 987,363	98 736,422	60 739,325	106 079,226	86 470,248	69 690,621
		Федеральный бюджет						-
		областной бюджет						592 635,789	36 285,464	79 189,235	76 010,440	89 759,945	56 905,370	99 343,941	85 450,774	69 690,621
		Бюджет городского округа						30 713,630	4 170,898	4 000,619	1 976,923	8 976,477	3 833,955	6 735,284	1 019,474	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.87120	200,800	397 227,906	23 853,211	34 344,859	50 932,804	52 362,509	43 454,044	56 509,069	66 080,790	69 690,621
		областной бюджет						397 227,906	23 853,211	34 344,859	50 932,804	52 362,509	43 454,044	56 509,069	66 080,790	69 690,621
		Бюджет городского округа						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Расходы направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.S7400	200	208 828,765	14 344,236	48 305,413	26 122,538	38 955,663	14 011,798	46 699,659	20 389,458	-
		областной бюджет						195 407,884	12 432,253	44 844,376	25 077,636	37 397,436	13 451,326	42 834,873	19 369,984
		Бюджет городского округа						13 420,881	1 911,983	3 461,037	1 044,902	1 558,227	560,472	3 864,786	1 019,474	-
		внебюджетные источники						-
1.1.3	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.42960	200	297,000	297,000	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						297,000	297,000	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Разработка проектно-сметной документации, экспертных заключений	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43240	200	184,031	103,431	80,600	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						184,031	103,431	80,600	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Оплата исполнительных документов, предъявляемых к казне городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.40040	200	8 115,044	-	159,000	345,000	2 511,046	2 649,500	2 450,498	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						8 115,044	-	159,000	345,000	2 511,046	2 649,500	2 450,498	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Расходы направленные на обслуживание населения в сфере коммунальных услуг	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43330	200	261,475	99,000	-	10,280	152,195	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						261,475	99,000	-	10,280	152,195	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации); объектов питьевого водоснабжения	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	751G552430	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						-
		внебюджетные источники						-
1.1.8	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510143620	200	133,000	-	-	133,000	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						133,000	-	-	133,000
		внебюджетные источники						-
1.1.9	Монтаж узлов учета тепловой энергии	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510143640	200	5 081,187	-	-	443,741	4 637,446	-	-	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						5 081,187	-	-	443,741	4 637,446
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10	Расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры ЖКХ	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510142010	200	2 218,725	1 759,484	-	-	117,563	341,678	-	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						2 218,725	1 759,484	-	-	117,563	341,678
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11	Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75101S7410	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						-
		внебюджетные источники						-
1.1.12	Капитальный и текущий ремонт оборудования	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510143550	200	299,982	-	299,982	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						299,982	-	299,982
		внебюджетные источники						-
1.1.13	Разработка проектно-сметной документации для строительства очистных сооружений в п. Восток и в п. Широкий г. Райчихинск	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43760	200	240,568	-	-	-	-	240,568	-	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						240,568	-				240,568
		внебюджетные источники						-
1.1.14	Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.40030	200	41,737	-	-	-	-	41,737	-	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						41,737	-				41,737
		внебюджетные источники						-
1.1.15	Расходы на оплату проектно-сметной документации, технических обследований, экспертиз	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.42820	200	420,000	-	-	-	-	-	420,000	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						420,000	-					420,000
		внебюджетные источники						-
Подпрограмма 2	Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.00.00000	200	7 566,478	999,740	856,910	1 584,541	1 361,622	2 748,665	15,000	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						7 566,478	999,740	856,910	1 584,541	1 361,622	2 748,665	15,000	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение мероприятий капитального ремонта муниципального жилого фонда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42020	200	7 566,478	999,740	856,910	1 584,541	1 361,622	2 748,665	15,000	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						7 566,478	999,740	856,910	1 584,541	1 361,622	2 748,665	15,000	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Ремонт муниципального жилищного фонда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42020	200	2 174,315	434,654	64,469	439,597	155,892	1 079,703	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						2 174,315	434,654	64,469	439,597	155,892	1 079,703
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.14	Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска		0502	75.2.01.40030	200	996,965	-	-	-	-	996,965	-	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						996,965	-				996,965
		внебюджетные источники						-
2.1.2	Расходы направленные на капитальный ремонт муниципальных общежитий	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.40790	200	1 511,637	518,086	-	154,945	238,609	599,997	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						1 511,637	518,086	-	154,945	238,609	599,997
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Обеспечение мероприятий текущего капитального ремонта по решению суда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.201.43480	200 800	804,562	-	192,441	-	612,121	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						804,562	-	192,441	-	612,121		-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Расходы на оплату проектно-сметной документации, технических обследований, экспертиз	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	05.01	75.2.01.42820	200	2 078,999	47,000	600,000	989,999	355,000	72,000	15,000	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						2 078,999	47,000	600,000	989,999	355,000	72,000	15,000
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	001	0113	75.3.00.00000	200	4 293,773	586,871	499,968	1 319,218	467,106	434,839	179,356	324,934	481,481
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						1 901,031	215,000	402,500	392,000	360,731	340,000	84,800	-	106,000
		внебюджетные источники						2 392,742	371,871	97,468	927,218	106,375	94,839	94,556	324,934	375,481
Основное мероприятие 3.1	Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	001	0113	75.3.01.00000	200	4 293,773	586,871	499,968	1 319,218	467,106	434,839	179,356	324,934	481,481
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						1 901,031	215,000	402,500	392,000	360,731	340,000	84,800	-	106,000
		внебюджетные источники						2 392,742	371,871	97,468	927,218	106,375	94,839	94,556	324,934	375,481
3.1.1	Технические и технологические мероприятия энергосбережения	Всего				75.3.01.43010		4 240,973	573,871	486,568	1 316,718	452,006	432,339	176,556	324,934	477,981
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа	Учреждение Администрации города Райчихинска	001	0113		200 100	753,000	209,000	102,500	106,000	102,500	48,500	82,000	-	102,500
			Управление образования	005	08.01		600	910,500		229,000	223,500	229,000	229,000
			МАУК клуб Зельвино, МАУК ЦБС	015	0801		600	208,231		65,000	60,000	23,231	60,000
		внебюджетные источники	МАУ ДО ДШИ, Управление образования					2 369,242	364,871	90,068	927,218	97,275	94,839	94,556	324,934	375,481
3.1.2	Организационные мероприятия энергосбережения	Всего				75.3.01.43020		52,800	13,000	13,400	2,500	15,100	2,500	2,800	-	3,500
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа	Учреждение Администрация города Райчихинска	001	0113		200	19,300	6,000	3,500	-	3,500		2,800	-	3,500
		Бюджет городского округа	МАУК клуб Зельвино,	015	0801		600	10,000		2,500	2,500	2,500	2,500
		внебюджетные источники	МАУ ДО ДШИ, Управление образования	015			600	23,500	7,000	7,400	-	9,100
Подпрограмма 4	Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0505	75.4.00.00000		59 270,394	-	-	8 310,374	8 663,027	8 716,024	10 913,520	11 130,811	11 536,638
		областной бюджет						13 079,697	-	-	-	-	-	5 043,473	1 920,480	6 115,745
		Бюджет городского округа					100	44 103,801	-	-	7 748,374	8 191,459	8 219,040	5 659,547	9 210,331	5 075,049
							200	1 865,526	-	-	344,888	471,568	496,984	210,500	-	341,586
							800	221,370	-	-	217,112	-	-	-	-	4,258
Основное мероприятие 4.1	Обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	004	0505	75.4.01.00000		59 270,394	-	-	8 310,374	8 663,027	8 716,024	10 913,520	11 130,811	11 536,638
		областной бюджет						13 079,697	-	-	-	-	-	5 043,473	1 920,480	6 115,745
		Бюджет городского округа					100	44 103,801	-	-	7 748,374	8 191,459	8 219,040	5 659,547	9 210,331	5 075,049
							200	1 865,526	-	-	344,888	471,568	496,984	210,500	-	341,586
							800	221,370	-	-	217,112	-	-	-	-	4,258
4.1.1	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0505	75.4.01.40191		45 557,593	-	-	8 310,374	8 663,027	8 716,024	5 659,903	9 109,253	5 099,012
		Бюджет городского округа					100	43 470,697	-	-	7 748,374	8 191,459	8 219,040	5 449,403	9 109,253	4 753,168
							200	1 865,526	-	-	344,888	471,568	496,984	210,500		341,586
							800	221,370	-	-	217,112	-				4,258
4.1.2	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска			75.4.01.S7710		13 712,801	-	-	-	-	-	5 253,617	2 021,558	6 437,626
		областной бюджет		004	05.05		100	13 079,697	-	-	-	-		5 043,473	1 920,480	6 115,745
		Бюджет городского округа		004	05.05		100	633,104						210,145	101,078	321,881

<< Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение...
	Содержание Постановление Администрации города Райчихинска Амурской области от 9 февраля 2023 г. N 79 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 1

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.