Приложение N 8

Приложение N 8
к постановлению администрации
Ермаковского района
от "22" февраля 2023 г. N 116-п

Приложение N 9
к паспорту муниципальной программы
Ермаковского района "Развитие культуры"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)												Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма 1 Поддержка библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)	128192	128303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14358,00	14454,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (количество документов)	-	-	-	177331	169024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1800,11	1540,94	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции) в стационарных условиях (количество мероприятий)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число участников	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1913,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) (количество посещений)	-	-	4100	6788	7897	7902	8715	11249	10813	10205	10205	10205	-	-	806,97	1004,90	1169,08	1169,82	1290,18	1550,55	1567,93	1546,42	1546,42	1546,42
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (количество посещений)	-	89345	89555	90277	96950	97330	101185	98120	88635	120215	120215	120215	-	471,17	924,71	932,17	1001,07	1004,99	1044,80	1314,21	1315,13	1422,48	1422,48	1422,48
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (количество посещений)	-	160	163	170	170	170	170	170	175	175	175	175	-	539,41	651,40	679,37	679,40	679,40	836,45	13227,06	13529,68	19111,40	19111,40	19111,40
Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (количество посещений)	-	-	20874	20874	20874	23258	24000	37000	45375	31626	31626	31626	-	-	13017,22	12103,79	850,70	947,52	1001,21	1046,10	1046,10	941,06	941,06	941,06
Методическое обеспечение в области библиотечного дела (количество работ)	-	-	-	-	175	180	190	190	204	207	207	207	-	-	-	-	3073,43	3234,80	3327,70	949,65	949,65	1045,55	1045,55	1045,55
Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет) (количество посещений)	-	-	-	-	70	80	80	80	85	85	85	85	-	-	-	-	7787,85	12338,97	11470,55	4153,17	4250,43	5508,54	5508,54	5508,54
Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях) (количество посещений)	-	-	-	-	80	90	90	100	100	100	100	100	-	-	-	-	1045,35	1255,21	1307,27	1768,30	1808,29	1301,70	1301,70	1301,70
Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара) (количество посещений)	-	-	-	-	3000	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	-	-	-	-	352,88	290,69	232,78	958,55	970,65	693,79	693,79	693,79
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Организация предоставления кинопоказа (количество зрителей)	8390	8 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2850,00	2650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и обеспечение проведения массовых мероприятий силами учреждения (количество культурно-досуговых мероприятий)	328	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5675,90	5313,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участие в проведении фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества (количество выездов коллективов для участия в конкурсах, фестивалях различных уровней, в т.ч. международных)	32	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3285,00	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (выставки) (работа) (количество мероприятий)	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	3 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1789,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (конкурсы, смотры) (работа) (количество мероприятий)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	1 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2568,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (фестивали) (работа) (количество мероприятий)	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2384,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) (количество мероприятий)	-	-	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	35 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1524,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (конференции, семинары) (работа) (количество мероприятий)	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1385,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление консультационных и методических услуг (работа) (количество проведенных консультаций)	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1458,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-класс), в том числе количество мероприятий	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число участников	-	-	-	15	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,14	704,36	-	-	-	-	-	-	-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) (количество клубных формирований)	29	29	29	211	211	212	212	213	214	214	214	215	3050,00	3050,00	3050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число участников	-	-	-	2 939	2 940	2 951	2 951	2 951	2 998	3 021	3 021	3 031	-	-	-	192,04	182,10	182,10	8954,23	17887,56	17887,47	17887,47	17887,47	17887,47
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) (количество клубных формирований)	-	-	-	211	211	212	212	213	214	214	214	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество посещений	-	-	-	2 939	2939	195768	197688	197688	197688	197688	197688	197688	-	-	-	10959,62	12829,80	18364,90	12917,18	12642,07	12629,44	12629,44	12629,44	12629,44
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), в том числе количество мероприятий	-	-	-	-	12	2 182	2 182	2 182	2 182	2 834	2 834	2 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число участников	-	-	-	-	2 860	147 286	147 286	147 286	147 286	180 101	180 101	180 101	-	-	-	-	9058,00	9058,00	7659,21	5274,14	5260,20	5260,20	5260,20	5260,20
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие - фестиваль, выставка, конкурс, смотр), в том числе количество мероприятий	-	-	-	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
число участников	-	-	-	655	661	870	870	870	870	870	870	870	-	-	-	150,00	150,00	150,00	12990,15	10759,67	10747,00	10747,00	10747,00	10747,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические - семинар, конференция), в том числе количество мероприятий	-	-	-	4	4	4	4	6	6	6	6	6	-	-	-								-
число участников	-	-	-	62	72	72	72	72	174	174	174	174	-	-	-	8588,80	13940,84	18498,80	4442,39	3087,30	3074,63	3074,63	3074,63	3074,63
Подпрограмма 3 Поддержка дополнительного образования детей
Реализация культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей (количество мероприятий)	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3595,70	4153,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры (число обучающихся в школе)	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3595,70	4153,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (выставки, конкурсы, смотры) (работа), том числе: количество мероприятий (ед)	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3564,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ (число обучающихся)	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3768,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (число обучающихся)	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2389,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Методические семинары, конференции (работа), том числе: количество мероприятий (ед)	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	202,01	106,95	595,30	610,12	1162,30	522,48	851,20	851,20	851,20
количество мероприятий (чел/день)	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество мероприятий (час)	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Хоровое пение (количество человек)	-	-	-	15	_	_	22	22	26	33	33	33	_	_	_	2092,94	_	_	_	_	_	_	_	_
количество чел/час	-	-	-	-	48,2	53	53	426	502	502	502	502	-	-	-	-	352,72	303,68	831,45	415,72	424,37	1423,10	1423,10	1423,10
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Хореографическое творчество (количество человек)	-	-	-	10	-	-	43	43	43	38	38	38	-	-	-	292,53	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	47,3	46,5	48,3	572	351,5	351,5	351,5	351,5	-	-	-	-	356,12	318,14	726,07	363,40	547,94	1835,67	1835,67	1835,67
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Народные инструменты (количество человек)	-	-	-	21	-	-	28	28	36	36	36	36	-	-	-	1263,29	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	102,8	106,6	115,5	400	459	459	459	459	-	-	-	-	643,23	730,25	2191,07	1095,54	707,79	2401,10	2401,10	2401,10
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Духовые и ударные инструменты (количество человек)	-	-	-	7	-	-	15	15	15	15	15	15	-	-	-	1252,78	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	110	118,2	121,5	191	191	191	191	191	-	-	-	-	2652,68	2359,82	1201,07	600,54	666,03	729,78	729,78	729,78
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Музыкальный фольклор (количество человек)	-	-	-	8	-	-	18	18	22	20	20	20	-	-	-	1977,17	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	88,9	88,9	88,9	319	319	300	300	300	-	-	-	-	2026,26	2216,75	69,84	34,92	96,47	633,25	633,25	633,25
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Фортепиано (количество человек)	-	-	-	13	-	-	26	26	26	28	28	28	-	-	-	787,92	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	96,8	103,6	108	413	413	462	462	462	-	-	-	-	654,76	900,75	863,08	431,54	631,48	2642,14	2642,14	2642,14
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Живопись (количество человек)	-	-	-	26	-	-	55	55	55	55	55	55	-	-	-	413,50	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	23	34,4	45,1	908	908	908	908	908	-	-	-	-	144,49	164,50	302,65	151,33	407,75	1492,79	1492,79	1492,79
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человек)	-	-	-	120	-	-	18	18	0	0	0	0	-	-	-	368,52	-	-	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	81,5	92,6	285	285	0	0	0	0	-	-	-	-	169,15	238,17	562,51	34,92	562,51	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (выставка), в том числе: количество мероприятий (ед)	-	-	-	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	40	40	40	47	47	-	-	-	-	-	-	-	136,24	136,24	136,24	136,24	136,24	-	-	-	-
количество мероприятий (чел/день)	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Методические (семинары, конкурс), том числе: количество мероприятий (ед)	-	-	-	15	15	15	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	150	150	150	158	60	-	-	-	-	-	-	-	510,90	510,90	510,90	509,90	1162,30	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), том числе: количество мероприятий (ед)	-	-	-	-	-	-	40	40	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	-	-	-	190	190	203	203	203	203	-	-	-	-	-	-	772,56	1193,14	823,24	863,52	863,52	863,52