Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению администрации
Ермаковского района
от "22" февраля 2023 г. N 116-п

Приложение N 6
к паспорту муниципальной программы
Ермаковского района "Развитие культуры"

Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" годы (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района муниципальное казённое учреждение "Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры"
Соисполнитель подпрограммы	Администрация Ермаковского района, администрации сельсоветов, муниципальные учреждения культуры
Цель подпрограммы	Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
Задачи подпрограммы	- развитие инфраструктуры отрасли "культура"; - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета). 2. Своевременность утверждения ГРБС муниципальных заданий для подведомственных учреждениям на текущий финансовый год и плановый период. 3. Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Сроки реализации	2014 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования - 325 695,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4 093,7 тыс. руб.; 2015 год - 7 127,8 тыс. руб.; 2016 год - 4 054,2 тыс. руб.; 2017 год - 9 709,3 тыс. руб.; 2018 год - 27 511,7 тыс. руб.; 2019 год - 34 133,8 тыс. руб.; 2020 год - 35 830,5 тыс. руб.; 2021 год - 39 430,4 тыс. руб.; 2022 год - 45 398,7 тыс. руб.; 2023 год - 46 822,8 тыс. руб.; 2024 год - 35 791,2 тыс. руб.; 2025 год - 35 791,2 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; финансовое управление администрации Ермаковского района.

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной Программы "Развитие культуры" направлена на решение задачи "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе" и оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы - дефицит высококвалифицированных специалистов, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры отрасли установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры идет низкими темпами, здания учреждений ветшают. Необходимо ускорить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

3 здания домов культуры, 2 здания и 2 помещения библиотек признаны ограниченно работоспособными. В ремонтных работах нуждается 75% помещений библиотек, учреждений культуры клубного типа и 50% помещений учреждения дополнительного образования в области культуры.

Высокая степень износа основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и учреждение дополнительного образование в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

Учреждения культуры являются единственным источником, обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к информации и культурным ценностям.

В целях поддержки муниципальных учреждений культуры необходимо предоставление дополнительных денежных средств на ремонт зданий Детской школы искусств, информатизацию учреждений культуры и оснащение специальным оборудованием, проведение капитального ремонта, реконструкции и строительство новых зданий учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности в сельской местности.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура".

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета);

- своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;

- соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств являются:

Отдел культуры администрации Ермаковского района;

2.3.3. По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств местного бюджета предусматривается отделу культуры администрации Ермаковского района и МКУ "Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры" на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.

Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) непосредственный контроль за достижением конечных результатов;

4) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";

- повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- повышению эффективности управления отраслью "культура", расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;

- созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 325 695,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 4 093,7 тыс. руб.;

2015 год - 7 127,8 тыс. руб.;

2016 год - 4 054,2 тыс. руб.;

2017 год - 9 709,3 тыс. руб.;

2018 год - 27 511,7 тыс. руб.;

2019 год - 34 133,8 тыс. руб.;

2020 год - 35 830,5 тыс. руб.;

2021 год - 39 430,4 тыс. руб.;

2022 год - 45 398,7 тыс. руб.;

2023 год - 46 822,8 тыс. руб.;

2024 год - 35 791,2 тыс. руб.;

2025 год - 35 791,2 тыс. руб.

Приложение N 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение условий реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"

Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации																				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр		ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого на 2014 - 2025 годы
	Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
1	Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80610	110	2 710,6	2 770,2	2 867,9	5 465,9	10 761,6	10 786,4	31 118,7	36 193,2	36 742,7	41 836,1	33 050,5	33 050,5	247 354,3	Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80610	320					160,2			89,1					249,3
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80610	244	300,0	262,0	285,8	285,8	561,4	852,0	953,5	1 396,0	1 309,7	1 380,0	1 090,2	1 090,2	9 766,6
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80610	247								190,0	221,0	234,0	184,9	184,9	1 014,8
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80610	850	1,2	1,7	1,5	1,5	15,2	14,4	2,1	2,0	0,3	1,5	1,3	1,3	44,0
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80620	110				2 682,1	9 773,1	10 717,2							23 172,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80620	244						222,4							22,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80620	850						1,3							1,3
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80210	244	108,3	74,1	85,8	85,3	110,9	85,8	85,8	92,4	116,5	106,0	83,7	83,7	1 118,3
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80210	850	0,8	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,4	0,4	7,1
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80210	120	871,5	913,0	812,7	919,2	942,3	1 151,0	1 199,0	1 467,2	1 620,3	1 747,9	1 380,2	1 380,2	14 404,5
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10470	110					976,6								976,6
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10470	120					32,8								32,8
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10210	110				268,5	4 068,7	8 484,2							12 821,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	80270	120	101,3	92,7											194,0
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10400	120					108,4								108,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10380	110						66,4							66,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10380	120						12,0							12,0
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10390	120						16,9							16,9

		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	90210	110						1 562,4							1 562,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10230	110						160,4							160,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10490	110							1 887,1						1 887,1
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10350	110							62,9						62,9
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10350	120							9,9						9,9
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10360	110							373,9						373,9
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10360	120							136,6						136,6
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	27240	110									3 731,4				3 731,4
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	T7240	110										1 516,8			1 516,8
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	27240	120									68,7				68,7
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50		400	10340	110									1 588,1				1 588,1
	Итого:									4 093,7	4 114,2	4 054,2	9 709,3	27 511,7	34 133,8	35 830,5	39 430,4	45 398,7	46 822,8	35 791,2	35 791,2	322 681,7
2	Задача 2. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
	Расходы на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности		888	0801	50		400	74890	240		3013,6											3013,6
	Итого:									0,0	3013,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3013,6
	отдел культуры администрации Ермаковского района									4 093,7	7 127,8	4 054,2	9 709,3	27 511,7	34 133,8	35 830,5	39 430,4	45 398,7	46 822,8	35 791,2	35 791,2	325 695,3