Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
Ермаковского района
от "22" февраля 2023 г. N 116-п

Приложение N 5
к паспорту муниципальной программы
Ермаковского района "Развитие культуры"

Подпрограмма 3
"Поддержка дополнительного образования", реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Поддержка дополнительного образования" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ермаковская детская школа искусств"
Соисполнители мероприятий подпрограммы	Администрация Ермаковского района, Отдел культуры, учреждения культуры и учреждения образования Ермаковского района
Цель подпрограммы	Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
Задачи подпрограммы	Развитие системы дополнительного образования в области культуры
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся. 2. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обучение на семинарах и других мероприятиях.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования бюджета - 118 859,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 7 191,4 тыс. рублей; 2015 год - 8 306,3 тыс. рублей; 2016 год - 9 721,6 тыс. рублей; 2017 год - 9 297,8 тыс. рублей; 2018 год - 8 463,7 тыс. рублей; 2019 год - 8 474,5 тыс. рублей; 2020 год - 8 885,4 тыс. рублей; 2021 год - 11 973,7 тыс. рублей; 2022 год - 12 486,9 тыс. рублей; 2023 год - 13 433,2 тыс. рублей; 2024 год - 10 312,7 тыс. рублей; 2025 год - 10 312,7 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; финансовое управление администрации Ермаковского района.

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры" муниципальной Программы "Развитие культуры".

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли "культура", обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района.

Образование в области культуры и искусства представляет собой уникальную систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный трёхступенчатый процесс подготовки профессиональных кадров для функционирования культурной сферы. В Ермаковском районе образование в области культуры представлено учреждением первой ступени - муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Ермаковская детская школа искусств" (далее ДШИ). В соответствии с задачами национального проекта "Культура" и Планом мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию детских школ искусств Красноярского края на 2018 - 2022 г.г., ДШИ планирует, начиная с 2020 г., увеличивать контингент обучающихся на 5 человек, что соответственно повлечет увеличение часовой нагрузки преподавателей-предметников. В настоящее время в ДШИ ведётся обучение по 7-ми предпрофессиональным программам: "Фортепиано", "Народные инструменты" (баян, аккордеон, домра), "Духовые инструменты", "Хоровое пение", "Музыкальный фольклор", "Хореографическое искусство", "Живопись"; и по дополнительной общеразвивающей программе "Хоровое пение".

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. В школе обучаются дети из 8-ми населённых пунктов района: п. Танзыбей, с. Григорьевка, с. Салба, п. Ойский, с. Мигна, с. Нижний Суэтук, д. Николаевка, с. Ермаковское.

Для выполнения показателя национального проекта "Культура" (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. N 16) в части увеличения числа обучающихся планируется увеличение контингента ДШИ до 225 чел.

Работа с одаренными детьми в школе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через участие их в творческих конкурсах, занятиях в мастер-классах с ведущими специалистами, как на базе МБУ ДО "Ермаковская детская школа искусств", так и за пределами района. Творческие коллективы Ермаковской детской школы искусств: ансамбль народных инструментов, образцовый хореографический коллектив "Радуга", фольклорная группа "Капельки" и 4 хоровых коллектива - ежегодно принимают участие в 10-15 конкурсах зонального, краевого, межрегионального и всероссийского уровней.

Несмотря на значительные средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры, в Ермаковской детской школе искусств сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы и музыкальных инструментов. В школе не хватает 8 домр. В кабинетах теоретических дисциплин отсутствует специальное оборудование - электронные доски. Детские творческие коллективы, а их в школе 7, нуждаются в обновлении сценических костюмов. Школе необходим автобус для гастролей творческих коллективов по району и для участия их в конкурсах в г. Красноярске, Абакане и Минусинске. Нет мебели для хранения костюмов и музыкальных инструментов.

В связи с несоответствием требованиям по санитарным нормам в части наличия санитарных узлов (туалетов) для мальчиков и девочек, душевых кабин для класса хореографии и специального кабинета для занятий по предпрофессиональной программе "Хореографическое творчество", Ермаковской ДШИ требуется провести реконструкцию здания. Учитывая техническое состояние обоих зданий ДШИ, их низкую пропускную способность и устойчивый спрос на получение дополнительного образования в области искусств на территории Ермаковского района, необходимо и целесообразно строительство нового здания Ермаковской ДШИ на 350 мест.

Для преподавателей учреждения дополнительного образования в области культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, курсы повышения квалификации, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать в образовательном процессе реализацию предпрофессиональных программ обучения.

Школа успешно проводит профориентационную работу, и ежегодно в среднем 2-3 выпускника поступают в профильные средне-специальные и высшие учебные заведения. Вместе с тем наблюдается дефицит и старение кадров ДШИ, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов, так как отсутствие жилья для творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.

В Ермаковской ДШИ имеются в наличии 6 компьютеров, 3 ксерокса, 1 ноутбук, но они были приобретены по краевой целевой программе "Дети" в 2007 г. и находятся в устаревшем состоянии.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, целью подпрограммы определено обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

Развитие системы дополнительного образования в области "культура".

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, от общего количества обучающихся;

- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств является: отдел культуры администрации Ермаковского района.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры администрации Ермаковского района и учреждением дополнительного образования в области культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.

Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях обучено в 2016 году - 26,6%; в 2017 - 26,6%; в 2018 - 26,6%; в 2019 - 26,6%; в 2020 - 26,6%; в 2021 - 26,6%; в 2022 - 26,6%; в 2023 - 26,6%; в 2024 - 26,6%, в 2025 - 26,6%, от общего количества специалистов муниципального учреждения дополнительного образования в области культуры;

- число обучающихся составит 225 чел.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- повышению удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;

- повышению привлекательности педагогической профессии;

- повышению профессионального уровня работников ДШИ, укреплению кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений культуры района.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 118 859,9 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 7 191,4 тыс. рублей;

2015 год - 8 306,3 тыс. рублей;

2016 год - 9 721,6 тыс. рублей;

2017 год - 9 297,8 тыс. рублей;

2018 год - 8 463,7 тыс. рублей;

2019 год - 8 474,5 тыс. рублей;

2020 год - 8 885,4 тыс. рублей;

2021 год - 11 973,7 тыс. рублей;

2022 год - 12 486,9 тыс. рублей;

2023 год - 13 433,2 тыс. рублей;

2024 год - 10 312,7 тыс. рублей;

2025 год - 10 312,7 тыс. рублей.

Приложение N 1
к подпрограмме 3
"Поддержка дополнительного образования детей"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Цель: Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.	Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся	%	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	90,0	90,0	90,0
2.	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях	чел.	Ведомственная отчетность	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6

Приложение N 2
к подпрограмме 3
"Поддержка дополнительного образования детей"

Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации																				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр		ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого на 2014 - 2025 годы
	Цель. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1	Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области "культура"
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	80610	611	7 191,4	7 791,1	9 513,4	8 776,7	7 108,6	7 502,4	8 262,3	10 528,5	11 339,9	13 054,2	10 312,7	10 312,7	111 693,9	Число обучающихся по годам составит 225 чел.
1.2.	Персональная выплата, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного значка	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	10310	611		38,3	7,9	87,5	75,0	16,8							225,5	Выплаты молодым специалистам
1.3.	Региональные выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	10210	611		451,2	100,3	108,8									660,3	доплата до МРОТ
1.4.	Региональные выплаты (софинансирование)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	90210	611		25,7			284,8								310,5	доплата до МРОТ
1.5	Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования детей"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	R5190	612				50,0	50,0								100,0	Государственная поддержка лучшему работнику учреждений культуры
1.6	Гос. Поддержка лучшему учреждению культуры	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	51470	612			100,0										100,0	поддержка лучшего учреждения
1.7	Региональные выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	10420	611				219,8									219,8	Доплата 10%
1.8	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	80610	612				55,0									55,0	Число обучающихся составит 225 чел.
1.9	Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	10470	611					250,5								250,5	Повышение 4% работникам культуры
1.10	Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	10480	611					694,8	678,2	623,1						1 996,1	Повышение заработной платы педагогам на 10%
1.11	Расходы на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры за счет средств краевого бюджета.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	74490	612						256,3							256,3	Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры
1.12	Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	94490	612						8,2							8,2	Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры
1.13	Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50		300	10370	611						7,0							7,0	Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда
1.14	Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты труда.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030010230				611						5,6							5,6	Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края
1.15	Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования" за счет средств краевого бюджета.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030074860				612								1 430,7					1 430,7	Оснащение музыкальными инструментами
1.16	Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования" за счет средств муниципального бюджета.	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030094860				612								14,5					14,5	Оснащение музыкальными инструментами
1.17	Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	5030027240				611									1 147,0				1 147,0	Повышение оплаты труда
1.18	Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования"	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0703	50300U7240				611										379,0			379,0	Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы
	в том числе:
	отдел культуры администрации Ермаковского района									7 191,4	8 306,3	9 721,6	9 297,8	8 463,7	8 474,5	8 885,4	11 973,7	12 486,9	13 433,2	10 312,7	10 312,7	118 859,9