Приложение 2. Распределение бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных (планируемых) департаментом ветеринарии Краснодарского края законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в разрезе его программной и непрограммной деятельности по департаменту ветеринарии Краснодарского края

Приложение 2
к докладу о результатах за 2022 год
и основных направлениях деятельности
на 2023 - 2026 годы
департамента ветеринарии
Краснодарского края

Распределение
бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных (планируемых) департаментом ветеринарии Краснодарского края законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в разрезе его программной и непрограммной деятельности по департаменту ветеринарии Краснодарского края

N  п/п	Наименование государственных программ, подпрограмм, отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ / наименование расходного обязательства	Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство	Коды бюджетной классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
			Рз	Пр	КЦСР	КВР	Отчетный год (2022 год)		текущий год (2023 год)	1-й год планового периода (2024 год)	Очередной год планового периода (2025 год)	2-й год планового периода (2026 год)
							план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Программные направления деятельности						1 149 684,0	1 132 788,5	1 302 730,4	1 368 801,7	1 212 489,9	1 210 326,6
	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к подпрограмме "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края", в том числе:	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 N 944 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"					1 149 684,0	1 132 788,5	1 302 730,4	1 368 801,7	1 212 489,9	1 210 326,6
1	Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Краснодарского края в области ветеринарии	1) Закон Краснодарского края "Об обеспечении ветеринарного благополучия на территории Краснодарского края" от 08 06.2020 N 4300-КЗ; 2) Постановление главы администрации Краснодарского края "О департаменте ветеринарии Краснодарского края" от 26 02.2001 N 129; 3) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 N 944 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"	04	05	2480900190	000	158 309,0	155 102,3	163 781,1	169 940,3	174 696,0	174 696,0
	Расходы на выплаты персоналу государственных органов		04	05	2480900190	120	149 744,8	146 855,4	155 697,1	161 856,3	166 612,0	166612,0
	Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд		04	05	2480900190	240	8 347,1	8 074,2	7 954,0	7 954,0	7 954,0	7 954,0
	Образовательные услуги по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки		07	05	2480110200	240	22,0	22,0
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		04	05	2480900190	320
	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		04	05	2480900190	830	30,0	30,0
	Уплата налогов, сборов и иных платежей		04	05	2480900190	850	165,1	120,7	130,0	130,0	130,0	130,0
2	Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 N 944 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"
3	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края для проведения капитального ремонта здания и (или) сооружения, переданных им в установленном порядке в оперативное управление	1) Закон Краснодарского края "Об обеспечении ветеринарного благополучия на территории Краснодарского края" от 08 06.2020 N 4300-КЗ. 2) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 10.2015 N 944 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";	04	05	2480209020	610	44 276,8	39 531,2	20 929,0	44 406,9
4	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент ветеринарии Краснодарского края, на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления я освещения специалистам государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов, и членам их семей, а также вышедшим на пенсию специалистам ветеринарии, если общий стаж их работы на соответствующих должностях составляет не менее 10 лет и они проживают в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов	1) Закон Краснодарского края "Об обеспечении ветеринарного благополучия на территории Краснодарского края" от 08.06.2020 N 4300-КЗ, 2) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края "О предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" от 04.02.2005 N 65	04	05	2480311390	610	3 238,2	3 221,9	3 516.3	3 613,7	3 613,7	3 613,7
5	Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению ветеринарии Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в реконструкцию объекта капитального строительства государственной собственности	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 N 944 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края*	04	05	2480211580	460	0.0	0,0	96 722,2	77 537,5	0,0	0,0
6	Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края	1) Закон Краснодарского края "Об обеспечении ветеринарного благополучия на территории и края от 08.06.2020 N 4300-КЗ, 2) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" от 05.10.2015 N 944; 3) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края "О создании государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края" от 14.01.2004 N 31	04	05	2480100590	000	36 177,9	35 742.8	36 291,1	37 671,0	38 465,6	38 489,1
7	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		04	05	2480100590	110	24 568,2	24 285,6	25 185,7	26 543,9	27315,9	27315,9
	иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		04	05	2480100590	240	10 590.9	10482,4	10 086,7	10 108,4	10131,0	10 154,5
	Уплата налогов, сборов и иных платежей		04	05	2480100590	850	1 018,7	974,8	1 018,7	1 018,7	1 018,7	1 018,7
8	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент ветеринарии Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1) Закон Краснодарского края "Об обеспечении ветеринарного благополучия на территории Краснодарского края" от 08.06.2020 N 4300-КЗ; 2) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия* от 05.10.2015 N 944; 3) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края "О создании государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края" от 14.01.2004 N 31	04	05	2480100590	610	775 346,8	775 346,8	800 260,70	807 712,00	829 772,00	829 933,90
9	Приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований с целью создания резерва ветеринарных средств для профилактики, ликвидации и локализации очагов заразных болезней	1) Закон Краснодарского края "Об обеспечении ветеринарного благополучия на территории Краснодарского края" от 08.06.2020 N 4300-КЗ; 2) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" от 05.10.2015 N 944; 3) Постановление главы администрации Краснодарского края "О департаменте ветеринарии Краснодарского края" от 26.02.2001 N 129	04	05	2480109970	240	4 159,0	3 989,9	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0

Пояснительная записка
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента ветеринарии Краснодарского края по итогам 2022 года и на плановый период 2023 - 2026 годов.

Задача по выполнению противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований в хозяйствах Краснодарского края всех форм собственности, проведение мероприятий по лабораторным исследованиям, ветеринарно-санитарной экспертизе животноводческой продукции для обеспечения ее безопасности в ветеринарно-санитарном отношении выполнена.

Также выполнены основные мероприятия по реализации подпрограммы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края", за исключением следующих мероприятий:

"Предоставление субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края и бюджету федеральной территории "Сириус" из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории "Сириус" - непосредственным результатом запланирован отлов и содержание 10056 животных без владельцев, фактическое значение составило 8870 животных без владельцев (88,2%). Показатель не достигнут по причине отсутствия от организаций и индивидуальных предпринимателей коммерческих предложений на оказание данного вида услуг.

"Возмещение стоимости животных и (или) продуктов животноводства их собственникам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края" непосредственный результат мероприятия составил 79,1%. Показатель не достигнут в связи с не предоставлением заявлений от юридических лиц на выплату возмещения.